附件3  

普洱市林业科学研究所整体支出    

绩效自评报告    

一、 部门基本情况    

（一）部门概况    

1.职责职能。贯彻落实国家、省、市林业科技工作的有关政策、法规，指导全市林业科学技术研究；组织拟定全市林业科学技术发展的管理办法、规划、林业科研计划、林业技术推广计划；承办林业基础应用研究项目、重大林业科技攻关项目、科技产业化项目、科技成果推广项目的组织申报、组织实施工作；组织、指导全市林业科研、科技成果的示范推广与应用，开展林业适用技术的开发研究和推广国内外先进林业科学技术；传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；承担全市林木种苗管理和质量监督检验工作；承办市委、市政府和市林业局交办的其它工作任务。  

2．机构情况。普洱市林业科学研究所是普洱市综合性、多学科、非营利性的社会公益型林业科学研究机构，属于财政全额拨款的副处级单位。  

3.人员情况。普洱市林业科学研究所人员编制数为46人，实有在职人数47人，其中科研人员37人，管理人员1人，工人9人。退休职工为51人；在编实有车辆1辆。  

（二）部门绩效目标的设立情况    

　　普洱市林业科学研究所设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。  

（三）部门整体收支情况    

2017年部门预算总收入1153.81万元，其中：基本支出762.24万元，占总支出的66.06％，项目支出391.57万元，占总支出的33.94％。按支出功能科目分类，支出分别列，其本支出：“208052”事业单位离退休支出2.74万元，“2089901”其他社会保障和就业支出2.36万元，“2101102”事业单位医疗支出31.33万元，“2101103”公务员医疗补助支出20.63万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出6.1万元，“2060301”林业事业机构运行支出574.16万元，主要反映人员工资535.68万元、公用经费38.48万元，“2210201”住房公积金支出54.37万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出70.55万元。项目支出：“2060399”其他应用研究支出113.27万元，“2060402”应用技术研究与开发支出20万元，“2060702”科普活动支出8万元，“2069999”其他科学技术支出13.45万元， “2130206”林业技术推广支出37.24万元，“2130299”其他林业支出217.37万元，主要反映林业事业机构运行、林业科学技术研究、林业技术推广与示范等支出。2017年部门决算总支出1256.24万元，其中基本支出762.24万元，项目支出494万元。  

（四）部门预算管理制度建设情况    

　　普洱市林业科学研究所按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

二、绩效自评工作情况    

（一）绩效自评目的    

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，科研资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。  

（二）自评指标体系（详见附件4）    

（三）自评组织过程     

1.前期准备  

(1)确定绩效评价组成员。  

(2)培训绩效评价组成员。  

2.组织实施  

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。  

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。  

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。  

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。  

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。  

(7)形成绩效评价工作底稿。  

(8)形成评价结论并撰写评价报告。  

三、评价情况分析及综合评价结论    

2017年，市林科所始终坚持发展为第一要务，紧紧围绕市委、市人民政府发展目标及全市林业中心工作，根据普洱林业特色和优势，进一步加强林业科技创新力度，强化应用技术配套集成，着力加快良种与新品种选育、优质高效定向培育、种质资源收集与保存、林业有害生物防治、林业生态建设等关键技术研究，重点推广林木良种与配套技术、速生丰产林营造、特色经济林种植、珍贵用材林培育、林下经济发展等相关先进成熟科技成果和实用技术。先后开展林业科技研究、技术推广项目19项（其中：国际合作项目1项，省级项目17项，市级项目1项），发表科技论文10余篇，云南省科技进步三等奖1项。进一步提升了全市林业科研和技术推广能力，提高了基层、企业、林农的林业科技水平，促进了科技成果转化为现实生产力，为全市生态建设、产业发展、脱贫攻坚作出了积极的贡献。2017年度普洱市林业科学研究所自评为99分。  

四、存在的问题和整改情况    

存在问题：一是林业技术推广体制机制对市场经济体制适应力不够，新技术、新工艺、新成果推广应用力度有等加强，面向基层、面向企业、面向林农的科技服务和推广培训工作不足。二是技术推广资金投入不足，投入主要依靠政府，渠道单一。三是仪器设备缺乏，特别是高精设备缺乏严重，原有设备更新缓慢。四是林业技术推广人才队伍整体素质不高，知识结构、专业结构不合理，尤其是缺乏高层次、复合型的林业技术推广人才。五是没有形成林业技术推广体制保障，示范推广时效性不理想，一些推广示范项目验收完成后，因得不到长期固定的投入与管护，导致只形成是阶段性示范效果。六是市、县、乡三级林业技术推广体系联系不紧密，没有形成完善的横向林业技术推广体系，乡级林业服务中心下划由乡（镇）主管后，林业科技人员承担着大量的乡（镇）中心工作，弱化了林业技术推广和服务职能，导致好多林业技术推广和服务工作落不到实处。  

整改措施：紧紧围绕市委市人民政府“生态立市、绿色发展”战略和建设国家绿色经济试验示范区的要求，结合“决战脱贫攻坚、决胜全面小康”的有关部署，按照“强化创新、重点突破、优化配置、支撑发展”的方针，进一步强化科技兴林、科技富民意识，坚持以科技创新为核心，成果转化为重点，兴林富民为根本，充分用好用活科技创新平台，加快突破良种选育、壮苗培育、丰产栽培等关键领域核心技术，全面提升林业科技创新能力；以事业单位分类改革为契机，进一步深化林业科技体制改革，整合科研力量，培育优势学科，确立市场导向，增强发展活力，充分调动各类科技人员积极性、主动性和创造性；加大科技人才培养力度，加强林业科技人才教育培训，全面提升林业科技队伍整体素质；加速推进林业科技成果转化，面向生产实践，针对林业企业和广大山区群众对林业科技的需求，筛选出一批适合市情的国内外先进技术，集中力量推广运用，使科技成果迅速转化现实生产力，为生态林业民生林业建设提供强大的科技支撑；引导林业科技人员深入基层、深入企业、深入农户、深入生产第一线，采取林业科技咨询、科技讲座、实用技术培训、技术交流、印发技术材料等多种形式的科技下乡行动，重点在林业生态建设、乡土树种优良品种培育技术、特色经济林种植、珍贵用材培育、思茅松技术研发、林业有害生物防治，林下资源开发及森林抚育经营等方面进行技术推广和培训。  

五、绩效自评结果应用    

在今后的工作中，普洱市林业科学研究所将继续围绕普洱“生态立市、绿色发展”及建设国家绿色经济试验示范区的要求，立足实际、准确定位，进一步加强人才队伍建设、提升科技推广能力、促进科技成果转化，为普洱追赶跨越、绿色崛起作出新的更大的贡献。一是加强以澳洲坚果为主的木本油料良种及丰产栽培技术的推广。推广经认定和审定的澳洲坚果良种，以云南省认定的11个优良无性系良种为主；推广应用澳洲坚果丰产栽培技术，建立标准化示范基地。二是以建设国家林业局思茅松工程技术研究中心为契机，推广速生丰产林营造技术。推广思茅松、西南桦等速生丰产林营建技术及高产脂思茅松定向培育技术。三是加强珍贵用材树良种的选育及丰产栽培技术的推广。通过良种实验、栽培技术研究选择出普洱市不同区域内适宜发展的良种，并编制出各树种造林技术规程，缩短树种生长周期。四是以建设富民林业为目标，结合普洱山区实际和脱贫攻坚要求，加大林下资源开发、特色经济林培育、林药种植等技术推广和普及，促进山区群众增收致富。  

六、主要经验及做法    

我所始终把“从实践中来，到实践中去”作为林业技术推广工作的出发点和落脚点，结合普洱实际，针对林业企业和广大山区群众对林业科技的需求，筛选出一批适合市情的国内外先进技术，整合适合普洱林业发展的实用技术，予以推广应用。组织林业科技人员深入基层、深入企业、深入农户、深入生产第一线，采取林业科技咨询、科技讲座、实用技术培训、技术交流、印发技术材料等多种形式的科技下乡行动，重点在乡土树种优良品种繁殖技术、高产栽培技术、经济林栽培管理、思茅松采脂技术、林业有害生物防治、林下资源开发及森林抚育经营等方面进行技术推广和培训。  

七、其他需说明的情况