威远江省级自然保护区管护局

2017年度部门决算公开报告

第一部分  威远江省级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  威远江省级自然保护区管护局概况

一、主要职能
  （一）主要职能
    威远江省级自然保护区经云南省人民政府云政函〔1983〕58号文批准正式成立,属野生生物类别的野生植物类型保护区，主要植被类型有季雨林、季风常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林、思茅松暖热性针叶林和热性竹林，主要保护对象为思茅松种质资源及思茅松森林生态系统。

单位主要职责：保护自然保护区域内自然资源，维护生态平衡。

单位的业务范围：1、生物多样性与生态平衡保护科学研究；2、自然保护区发展规划编制与实施；3、自然保护区管理办法制定与执行；4、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理；5、野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；6、生物多样性与生态平衡保护宣传；7、生态旅游管理：自然保护区旅游资源开发利用与管理，自然保护区旅游设施建设与管理；8、森林巡护、防火、病虫害防治；9、野生动植物保护与管理；10、林业违法行为处罚监督；11、动植物资源调查与监测；12、自然保护区管理人员与专业人员岗位培训。

机构设置情况：威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业局（普洱市自然保护区管理局）下属一类事业单位，规格副处级。内设办公室、资源保护科、社区科、生态旅游管理科4个副科级机构，下设益智、威远2个管护站（副科级）。

（二）2017年度重点工作任务介绍
    资源保护:宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律法规；承担自然保护区森林资源保护工作，包括动植物资源保护、森林防火、森林病虫害防治、林地林木管理；开展森林资源调查及监测、建立资源数据库，负责森林资源的保护、培育、利用和管理。社区共管：自然保护区科普宣教工作；负责科研项目的实施管理、成果评估、推广、科技信息、资料的收集管理和组织开展生物多样性保护的科研和监测工作；生态旅游：编制自然保护区生态旅游规划；组织开展自然保护区生态旅游；负责自然保护区旅游项目实施监督、管理；负责生态旅游产业发展。除抓好履职目标工作外，认真抓好自身建设，加强保护区干部职工的学习教育，强化制度建设、纪律建设、作风建设，不断提高保护区干部职工素质，以生态保护为核心，扎实推进保护区资源管护能力建设。

二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
    纳入威远江省级自然保护区管护局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    威远江省级自然保护区管护局部门2017年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员19人 。
    离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
    实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    威远江省级自然保护区管护局 部门2017年度收入合计4,907,795.04元。其中：财政拨款收入 4,893,215.04元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入14,580.00元，占总收入的0.30%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加4,907,795.04元，主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2017年度为新纳入部门预算单位。

二、支出决算情况说明
    威远江省级自然保护区管护局 部门2017年度支出合计4,907,795.04元。其中：基本支出4,518,987.27元，占总支出的92.08%；项目支出 388,807.77元，占总支出的7.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加4,907,795.04元，主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2017年度为新纳入部门预算单位。

 （一）基本支出情况
    2017年度用于保障威远江省级自然保护区管护局机构运转的日常支出4,518,987.27元。与上年对比机构运转的日常支出增加4,518,987.27元，主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2017年度为新纳入部门预算单位。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 98.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 1.26%。

  （二）项目支出情况
    2017年度用于保障威远江省级自然保护区管护局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388,807.77元。与上年对比用于专项业务工作的经费支出增加388,807.77元，主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2017年度为新纳入部门预算单位。具体项目开支及开展工作情况:2130210款林业自然保护区支出27568.00元，2130234款林业防灾减灾支出90265.00元，2130299款其他林业支出270974.77元,支出包括威远江自然保护区动植物资源保护、森林防火、森林病虫害防治、林地林木管理、森林资源调查及监测、建立资源数据库等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    威远江省级自然保护区管护局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,893,215.04元,占本年支出合计的99.70%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加4,893,215.04元主要原因是：威远江省级自然保护区管护局2017年度为新纳入部门预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出171,680.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出166392.2元，其他社会保障和就业支出（失业险）5288.33元；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出122,651.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于事业单位医疗81259.50元；公务员医疗补助34824.60元，其他行政事业单位医疗支出（工伤险、生育险、大病险）6567.84元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  12.农林水（类）支出4,460,385.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.15%。主要用于2130204款林业事业机构支出1488176.00元，2130210款林业自然保护区支出2610970.00元，2130234款林业防灾减灾支出90265.00元，2130299款其他林业支出270974.77元；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出138,496.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于缴纳职工住房公积金；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    威远江省级自然保护区管护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 26,198.77元，完成预算的100%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,636.77元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为13,562.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是威远江省级自然保护区管护局2017年度为新纳入部门预算单位。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加26,198.77元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12636.77元，增长100%；公务接待费支出决算增加13,562.00元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是威远江省级自然保护区管护局2017年度为新纳入部门预算单位。
   （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 12,636.77元，占48.23%；公务接待费支 出13,562.00元，占51.77%。具体情况如 下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出12,636.77元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出12,636.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林巡护、防火、病虫害防治及野生动植物保护与管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出13,562.00元。其中：
    国内接待费支 出13,562.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于护林防火、森林资源管护等工作发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
    威远江省级自然保护区管护局部门2017年机关运行经费支出0.00元，主要原因是威远江省级自然保护区管护局2017年度为新纳入部门预算单位。
   （二）国有资产占用情况
    截止2017年12月31日，威远江省级自然保护区管护局部门资产总额3,657,262.39元，其中，流动资产 201,509.97元，固定资产3,455,752.42元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

1、根据普编办发（2016）8号文，我单位于2017年新成立，为普洱市林业局（普洱市自然保护区管理局）下属公

益一类事业单位。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

威远江省级自然保护区管护局

2018年9月13日