墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局部门

2017年度部门决算

第一部分  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  保护自然保护区区内自然资源，维护生态平衡。生物多样性与生态平衡保护科学研究；自然保护区发展规划编制与实施；自然保护区管理办法制定与执行；野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集与分析；生物多样性与生态平衡保护宣传；生态旅游管理；自然保护区旅游资源开发利用与管理；自然保护区旅游设施建设与管理；森林巡护；防火；病虫害防治；野生动植物保护与管理；林业违法行为处罚监督；动植物资源调查与监测；自然保护区管理人员与专业人员岗位培训。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
  1、强化责任，狠抓落实，做好森林防火工作。认真贯彻落实国家、省、市森林防火工作电视电话会议精神，从加强组织领导、加强宣传教育、强化队伍建设、强化督促检查、强化联防联控、狠抓火源管理等方面严格落实好各项工作，为有效预防森林火灾发生，保障森林资源及人民群众的生命财产安全做了必要的准备，全年共开展护林防火、保护区管理等方面的知识集中学习宣传2场次，培训人员达120余人次，发放宣传单1200余份，极大达提高了权重对加强自然保护区管理工作重要性的认识何依法保护的能力，促进保护区与社区居民和谐共生、保护与发展共赢。

2、“绿盾2017”行动为契机，加强保护区日常管理工作。组织护林防火对一批20人在防火戒严期实行全天候蹲点把守，歉返入林人员150人次，没收火具200余件，实现保护区全年零火情。结合国家开展“绿盾2017”行动何卫星遥感监测排查工作，加强奥呼气违法违规情况的排查、整治，针对卫星遥感监测到的198个点进行实地调查核实，并制定了具体整改方案，其中，腊脂河铅矿已于4月底关闭，厂房拆除等工作已交国土部门处理，茶叶初制加工厂涉未批先建，已移交环保部门处理，核心区私搭乱建的羊圈、生产用房等已发放期限整改通知书，其它滥砍乱伐事宜已移交森林公安处理。

3、服务发展为根本，融入地方各项建设，加大对部门的沟通协调，主动融入地方经济建设。积极参与全县脱贫攻坚工作。深入挂联的泗南江镇西岐村开展贫困人口精准识别、贫困对象动态管理遍访和“挂帮包”“转走访”工作，与挂联贫困户同吃同住、促膝交流，实地了解帮扶对象的家庭情况、产业状况和增收渠道等，贴近了帮扶对象的感情，摸清了家底，对今后的精准施策、精准脱贫打牢了基础。结合工作实际，积极开展与挂联村的科技培训、政策宣讲等互联共建活动，全年，共开展党课宣讲1次，护林防火、野生动植物保护等培训1次。慰问挂联建档立卡贫困户5户，扶持2户建档立卡贫困户危房改造资金7000余元，帮助解决挂联村工作经费5000元，极大的贴近了群众感情。全年共研究脱贫攻坚工作2次，下乡专项督查坝溜、泗南江脱贫攻坚工作2次，并负责督查2个乡镇6条农村公路建设项目；在开展遍访工作的基础上，结合我局实际，制定了《墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局关于2017-2018年度挂钩帮扶工作实施方案》，明确了对挂钩村及农户的帮扶目标、帮扶措施；协助完成高速公路外迁前期筹备、元磨高速公路通关服务区改扩建项目征地拆迁工作等中心工作。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属于二级预算单位1个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 部门2017年度收入合计733,106.00元。其中：财政拨款收入 533,106.00元，占总收入的72.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的27.28%。与上年增加533,106.00元，主要原因是2017年本单位为新增单位，上年没有数据。
  二、支出决算情况说明
  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 部门2017年度支出合计533,106.00元。其中：基本支出284,106.00元，占总支出的53.29%；项目支出 249,000.00元，占总支出的46.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年增加533，106.00元，主要原因是2017年本单位为新增单位，上年没有数据。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出284,106.00元。与上年增加284,106.00元，主要原因是2017年本单位为新增单位，上年没有数据。。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 68.99%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 31.01%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249,000.00元。与上年增加249,000.00元，主要原因是2017年本单位为新增单位，上年没有数据。项目支出主要用于自然保护区总体规划编制项目费用支出。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出533,106.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年增加533,106.00元，主要原因是2017年本单位为新增单位，上年没有数据。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.农林水（类）支出533,106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于自然保护区日常管护工作、水土保持、人员经费等费用支出。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 7,133.00元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,133.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年本单位为新增单位，上年没有数据。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加7133.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0X%；公务接待费支出决算增加7133.00元，增长/100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是2017年本单位为新增单位，上年没有数据。。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出7,133.00元，占100.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出7,133.00元。其中：
  国内接待费支 出7,133.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于完成主管部门、县委、县政府的工作任务以及接待上级林业主管部门到我局调研、检查、指导工作；其它自然保护区相关部门人员到我局交流学习等发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局部门2017年机关运行经费支出0.00元。
  （二）国有资产占用情况
  截至2017年12月31日，墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局部门资产总额200,849.97元，其中，流动资产 200,849.97元，固定资产0.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200,849.97元，全部为流动资产200849.97元，其中银行存款129412.76元，其它应收款71437.21元，负责总额849.97元，其中应缴国库款40.37元，其它应付款809.60元。净资产200000.00元，其中非财政补助结转200000.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。