云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局部门

2017年度部门决算报告

第一部分  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局概况

 一、主要职能
 （一）主要职能
    1、依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2、负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

3、负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

4、负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；

5、负责自然保护区旅游规划、建设和管理；

6、负责自然保护区界标的设置和管理；

7、承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强视频监控系统维护，有效改善智能巡护终端系统运行，逐步改善和提升保护区监管能力。

2、拓宽合作领域，推进与贵州大学、中山大学的科技合作，有序开展“为灰叶猴佩戴GPS项圈进行科学研究”和“黑冠长臂猿遗传基因研究”工作，争取实现大寨子长臂猿、灰叶猴监测研究工作有新的成果。

3、完成林下资源中草药材种植试验示范专利权的申报，优选开展重楼、白芨林下资源示范种植，推动林下资源经济发展。

4、组织编研完成《景东县大型真菌图谱》和《无量山种子植物图谱》。

5、与浙江大学合作开展野生菌种植研究，精心打造质优、品优、名特的景东灵芝品牌，打造野生食药用菌示范基地。

6、争取启动无量山生物多样性研究中心（基地）建设和无量山三期基础设施建设工程的建设。

7、开展灰叶猴佩戴GPS项圈研究工作，为成功申报“中国灰叶猴之乡”营造更加浓厚的氛围。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2017年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制46人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人 （含参公管理事业人员47人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休7人。
  由于新上划，尚未获得市级车辆编制数，实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

      第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局部门2017年度收入合计7,877,872.83元。其中：财政拨款收入 7,877,872.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度对比收入增加626,371.96元，增幅8.64%，主要原因分析：因人员工资上调，社会保险缴费及住房公积金和公用经费随之提高，致本年度收入比去年增加。
  二、支出决算情况说明
  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局 部门2017年度支出合计7,877,872.83元。其中：基本支出7,777,872.83元，占总支出的98.73%；项目支出 100,000.00元，占总支出的1.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年度对比支出增加608,737.47元，增幅8.37%,主要原因分析：因人员工资上调，社会保险缴费及住房公积金和公用经费随之提高，致本年度支出比去年增加。

  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局正常运转的日常支出7,777,872.83元。与上年对比增加592,216.87，增幅8.24%,主要原因分析：因人员工资上调，社会保险缴费及住房公积金和公用经费随之提高，致本年度基本支出比去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.73%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.27%。

  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加16,520.60,增幅19.79%；主要原因分析：去年项目资金支出较少。具体项目开支及开展工作情况：该项目主要是开展综治维稳方面的工作，资金主要用于办公楼卫生间维修、转扶贫村维稳工作经费及购买办公用品等。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,877,872.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年度对比支出增加608,737.47元，增幅8.37%,主要原因分析：因人员工资上调，社会保险缴费及住房公积金和公用经费随之提高，致本年度一般公共预算财政拨款支出比去年增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出6,563,978.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%。主要用于人员基本工资、津补贴、奖金及办公费、水电费、“三公经费”等的支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出200,404.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于养老保险金及职业年金的支出。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出517,258.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于医疗补助、工伤生育等的支出。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出567,901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于职工住房公积金的支出。
  12.农林水（类）支出28,330.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于补发职工晋级工资及公用经费等支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为165，000.00元，支出决算为 108,742.70元，完成预算的65.90%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为63,667.70元，完成预算的63.67%；公务接待费支出决算为45,075.00元，完成预算的69.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控公务接待，公务接待多以职工食堂承办，公务接待费减少。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年结算数减少370.15元，下降0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算增加9,482.09元，增长17.50%；公务接待费支出决算减少9,852.24元，下降17.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、机构上划，出差多，公务用车费用增加，加之车况老化，维修成本增加；2、厉行节约，公务接待费多以职工食堂承办，公务接待费减少。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 63,667.70元，占58.55%；公务接待费支出45,075.00元，占41.45%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出63,667.70元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出63,667.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到省市上级部门汇报工作、到保护区开展检查及日常巡护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出45,075.00元。其中：
  国内接待费支出45,075.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局开展调研、专项督查及保护区间工作交流等发生的32批次186人接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局部门2017年机关运行经费支出487,986.54元，与上年对比减少83,929.78，下降14.68%，主要原因是县财政调账，压缩一般支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费的支出，如公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费及日常办公用品购买、水电费、邮电费及维修（护）费等的支出。

  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局部门资产总额19,688,046.90元，其中，流动资产 1,735,422.69元，固定资产17,952,624.21元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,914,748.75元，其中固定资产增加1,037,875.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆1辆，账面原值130,039.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值90000元，实现资产使用收入7598.01元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

1、根据普编办发（2016）8号文，我单位于2016年5月19日上划市管，为普洱市林业局（普洱市自然保护区管理局）下属公益一类事业单位（参照公务员管理），规格正处级，内设6个正科级科室和6个管护站。核定单位编制46人，实有人数47人，超编上划。

2、车辆编制的问题：我单位原县级车辆编制数3辆，实有车辆3辆；上划市管后，市级车辆编制数尚未获批，车辆编制数0，实有车辆3辆，其中1辆为机要通信及应急用车、2辆为特种专业技术用车。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。