普洱市林业科学研究所2016年度部门决算

  第一部分  普洱市林业科学研究所概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分名词解释

第一部分  普洱市林业科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市林业科技工作的有关政策、法规，指导全市林业科学技术研究；

2.组织拟定全市林业科学技术发展的管理办法、规划、林业科研计划、林业技术推广计划；

3.承办林业基础应用研究项目、重大林业科技攻关项目、科技产业化项目、科技成果推广项目的组织申报、组织实施工作；

4.组织、指导全市林业科研、科技成果的示范推广与应用，开展林业适用技术的开发研究和推广国内外先进林业科学技术；

5.传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；

6.承担全市林木种苗管理和质量监督检验工作；

7.承办市委、市政府和市林业局交办的其它工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年以来，市林科所根据普洱林业特色和优势，进一步加强科技创新力度，强化应用技术配套集成，着力加快良种与新品种选育、优质高效定向培育、种质资源收集与保存和林业有害生物防治等关键技术研究。紧紧围绕全市林业生态建设和产业发展的重点任务，重点推广林木良种与配套技术、速生丰产林营造和珍贵用材林培育等相关先进成熟科技成果和实用技术。主要开展了以下项目:

1.思茅松航天育种早期选样研究；

2.云南特色药材七叶莲规范化种植研究与示范；

3.长蕊甜菜人工栽培；

4.思茅松容器嫁接培育及造林技术示范推广；

5.2016年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目；

6.有害生物普查；

7.勃氏甜龙竹笋用林早产丰产培育示范项目；

8.糯扎渡水电站珍稀植物Ⅱ期定位调查及迁地移植保护；

9.思茅松集约化培育项目；

10.国家林业局思茅松工程技术研究中心基本建设项目;

11.澳洲坚果示基地；

12.核桃栽培区化和遗传资源调查；

13.长蕊甜菜人工栽培；

14.沉香良种与育苗技术推广示范；

15.种子点拨造林项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市林业科学研究所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市林业科学研究所2016年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市林业科学研究所2016年度收入合计15,593,532.37元。其中：财政拨款收入15,541,532.37元，占总收入的99.67%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入50,000.00元，占总收入的0.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,000.00元，占总收入的0.01%。上年度收：10195495.13元，其中财政拨款收入8078117.07元，占收入的79%，其他收入2117378.06元占收入的21%。

上年度和本年度相比，本年度增加5398037.24元，其中财政拨款收入增加7463415.3元，其他收入减少2115378.06元。财政拨款增加的主要原因是国家林业局思茅松工程技术研究中心建设项目增加，林业技术推广经费增加，中央财政林业科技推广示范补贴资金的增加以及人员工资变动等。其他收入减少的原因是糯扎渡绿化项目已基本完成。

二、支出决算情况说明

普洱市林业科学研究所2016年度支出合计17,423,583.05元。其中：基本支出7,842,244.71元，占总支出的45.01％；项目支出9,581,338.34元，占总支出的54.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比支出增加7063674.23元,主要是因为国家林业局思茅松工程中心基本建设资金增加思茅松容器嫁接培育及造林技术示范推广项目增加，还有人员工资增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市林业科学研究所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,842,244.71元。与上年对比增加1555694.6元,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.77％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市林业科学研究所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,581,338.34元。与上年对比增加5507979.63元,主要国家林业局思茅松工程中心基本建设资金和思茅松容器嫁接培育及造林技术示范推广项目增加。国家林业局思茅松工程中心基本建设项目已经基本完成，思茅松容器嫁接培育及造林技术示范推广项目预计2017年完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市林业科学研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出15,363,932.37元,占本年支出合计的88.18%。与上年对比15283215.3元,主要原因是思茅松容器嫁接培育及造林技术示范推广项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出9,173,522.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.71%。主要用于思茅松航天育种早期选样研究、云南特色药材七叶莲规范化种植研究与示范、思茅松容器嫁接培育及造林技术示范推广、2016年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目、国家林业局思茅松工程技术研究中心基本建设等项目。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,145,560.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于退休人员工资、失业保险费用等等的开支；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出531,578.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于职工医疗保险费用支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,158,731.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.56%。主要用于森林培育、思茅松容器嫁接培育及造林技术示范推广项目、思茅松工程技术研究中心前期工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出354,539.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于职工住房公积金和购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市林业科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为53106.00元，支出决算为52,487.00元，完成预算的98.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为40,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12,487.00元，完成预算的95.28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了接待费用开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1，188.00元，下降2.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少1，188.00元，增长/下降8.69%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因接待费用开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元，占76.21%；公务接待费支出12,487.00元，占23.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,487.00元。其中：

国内接待费支出12,487.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于思茅松航天育种早期选样研究、云南特色药材七叶莲规范化种植研究与示范、思茅松容器嫁接培育及造林技术示范推广、2016年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目、勃氏甜龙竹笋用林早产丰产培育示范项目等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市林业科学研究所2016年机关运行经费支出378，360.00元，与上年对比增加99439元,主要原因是日常费用及项目增加。部门机关运行经费主要用于思茅松航天育种早期选样研究、云南特色药材七叶莲规范化种植研究与示范、思茅松容器嫁接培育及造林技术示范推广、2016年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目、勃氏甜龙竹笋用林早产丰产培育示范项目等。

（二）其他重要事项情况说明

本部门严格执行政府采购。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。