监督索引号53080003200100401000

糯扎渡省级自然保护区管护局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

糯扎渡省级自然保护区管护局共设置7个内设机构，包括：办公室、资源保护科、社区宣教科、规划发展和生态旅游科、科研监测科5个副科级机构，下设那澜、糯扎渡2个副科级管护站。

糯扎渡省级自然保护区管护局为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

糯扎渡省级自然保护区管护局作为普洱市林业和草原局二级预算单位，纳入普洱市林业和草原局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

糯扎渡省级自然保护区管护局2024年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）加强理论学习，提高政治素质。以党的政治建设为统领，严格落实“第一议题”制度，2024年召开干部职工会议9次，局班子会议7次，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真组织学习习近平总书记系列重要讲话精神、习近平生态文明思想，努力践行绿水青山就是金山银山的理念，主动把资源保护融入到守好祖国西南生态安全屏障的大局，顺应自然、保护自然、敬畏自然，团结带领党员干部进一步增强“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉，激发主动担当作为和自我革命的意识，谱写保护区及周边社区人与自然和谐共处的生动故事。认真开展党纪学习教育，第一时间学习传达有关通知精神、开展专题学习，深学细悟，逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，坚持问题导向、密切联系实际，推动党纪学习教育走深走实。严格落实党风廉政建设责任制，班子成员与科室站签订党风廉政建设责任书，组织干部职工开展参观普洱监狱、观看警示教育纪录片等警示教育活动3次，树牢纪律规矩意识，切实加强全体干部职工的廉政教育，推进全面从严治党，严格执行财经纪律，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”。

（二）强化资源保护，守护绿水青山。一是认真开展森林防火工作。高火险期前做好宣传发动，增强防火责任意识；检修防火设施设备，消除隐患，做好应急准备；高火险期严防死守，设卡堵源，加强巡护监督，督促护林员落实巡护职责；重点区域重点时段重点监管，认真分析研判火情，及时组织安全扑救。2024年开展护林员防火安全知识培训2次；与周边8个村委会开展联防联控、防火巡护，在重点时段重点区域开展防火巡护检查火灾隐患排查，对重点村寨、养殖户开展防火宣传，悬挂森林防火布标30条，粘贴森林防火宣传标语400条；6起火情全部在8小时内有效处置，未形成灾害。二是认真开展资源管护工作。开展思茅片区人工商品林地核实，现地核实人工林8块，面积102.84亩。完成森林资源统一管护数据库建设，完成23名护林员管护责任区4325个小斑数据完善。配合做好迎接中央生态环境保护督察准备工作，开展自检自查，完善护林员考核机制，开展思茅片区护林员季度考核试点，充分调动护林员积极性，以管人促资源高效管理。与纳板河流域国家级自然保护区管理局签订森林资源管护、森林防火联防联控、科研监测合作协议书，开展跨界联防联护。通过一系列管护措施，进一步摸清保护内地类状况，保护区资源得到有效保护。三是认真开展破坏资源案件处置工作。破坏保护区资源案件当事人受到应有的惩罚，警示教育了周边群众；随意占用保护区土地现象得到进一步的控制，保护区内自然资源得到有效保护。四是认真开展普法强基工作。积极到挂钩村勐矿村和保护区周边社区开展普法强基补短板工作，开展普法强基补短板入户走访工作4次，共入35户，受宣人数104人；开展未成年人保护一对一入户宣传工作1次，共入6户，受宣人数10人；到团田小组开展相关法律法规宣传工作1次，受宣人数30余人；对保护区37名护林员和管护站职工开展1次保护区资源保护知识培训。通过开展普法强基行动，保护区周边社区村民法律意识和思想认识得到一定提升；护林员和管护站职工对保护区资源保护知识得到进一步理解掌握。

（三）健全监测体系，提升科研水平。一是重点项目稳步推进。完成糯扎渡保护区珍稀濒危动物云南省野外科学观测研究站项目验收及后续工作，完成气象站、监控设备、物候相机、鸣声录音仪等设备配置采购，完成糯扎山和芒坝气象设备安装和糯扎山监控设备安装。抓好糯扎渡省级自然保护区2022年能力建设补助资金项目后续工作，糯扎渡保护区生物多样性监测试点建设项目进一步深化；派出2人赴版纳植物园开展为期3个月的交流学习。二是积极推进科研监测体系建设。开展红外相机检查，完成保护区公里网格内150台、重点区域50台红外相机的更换、数据拷贝整理，完成糯扎山科研试点区40台样线红外相机排查、换卡及数据收集。三是规范科研监测项目管理制度。印发《糯扎渡省级自然保护区管护局科研监测项目管理办法》，进一步加强科研监测项目建设、规范管理和监督，提高科研监测项目管理工作质量和效率，切实发挥项目资金效益。四是科研监测取得一定成效。设计建造的大紫胸鹦鹉鸟巢仿树获国家知识产权局授权并取得专利证书；学术论文《Observation of interspecific feeding by White-browed ShrikeBabbler (Pteruthius aeralatus) of brood-parasitic nestlings of Chestnut-winged Cuckoo (Clamator coromandus) in a Nest of Greater Necklaced Laughingthrush (Pterorhinus pectoralis)》（红翅凤头鹃多重寄生黑领噪鹛、并伴有红翅鵙鹛的种间帮助喂养的案例观察）在国际核心期刊《Ecology and Evolution》（SCI、中国科学院二区TOP期刊）发表；《云南普洱发现白化赤麂》在中文核心期刊《动物学杂志》发表；《云南糯扎渡省级自然保护区发现黑化赤麂》在中文核心期刊《兽类学报》发表。《糯扎渡自然保护区鸟类图鉴》获第二十九届中国西部地区优秀科技图书评选三等奖。

（四）抓实社区发展，推进共建共管。一是调查核实保护区2个乡镇8个行政村37个村民小组社情，进一步推进社区摸底调查并完善社区发展规划编制。二是立足3个苗圃，2024年培育苗木约11万株，其中：澳洲坚果、咖啡、茶叶等经济作物约10万株；黄金菊、云南樱桃、刺桐等绿美苗木5000余株；外出培训学习人员引种培育百日青、竹柏、玫瑰茄等植物1000余株；龙血树、十大功劳、重楼等珍稀及药用植物200余株。为周边社区提供各类苗木7.9万余株。三是积极开展社区共建共管。成功组织申报“芒坝鹦鹉寨—大紫胸鹦鹉的重要栖息地”OECMs典型案例。该案例已在联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）的主题边会上进行了分享和展示，受到了各方的普遍关注。支持弯手寨村古树名木保护资金1万元。指导周边社区荒田村组咖啡钻心虫害防治。

（五）摸清生态底数，启动自然教育。一是深入调查保护区及周边生态旅游资源，开展保护区旅游资源空间利用区划设计调查，制作保护区周边社区生态旅游宣传短视频。二是保护区自然教育工作实现零的突破，2024年5批人员到保护区周边开展自然教育活动，引导社会广泛参与生物多样性保护。三是指导并建成勐矿村冒水区域鸟塘6个、仙顶云周边2个，并安装红外相机监测收集鸟类资源相关资料。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度，糯扎渡省级自然保护区管护局一是没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；二是没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

糯扎渡省级自然保护区管护局2024年度收入合计7148808.22元。其中：财政拨款收入6705408.22元，占总收入的93.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入443400.00元，占总收入的6.20%。

与上年相比，收入合计减少1297226.13元，下降15.36%。其中：财政拨款收入减少456626.13元，下降6.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少840600.00元，下降65.47%。主要原因是2024年申报获批的自有资金项目减少，其他收入降幅较大，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

糯扎渡省级自然保护区管护局2024年度支出合计7542053.08元。其中：基本支出5518586.79元，占总支出的73.17％；项目支出2023466.29元，占总支出的26.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少347957.86元，下降4.41%。其中：基本支出减少36227.32元，下降0.65%；项目支出减少311730.54元，下降13.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年的部分项目实施完毕，2024年不再继续实施，项目支出减少，导致2024年支出略有下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出5518586.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5275645.64元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242941.15元，占基本支出的4.40％。其中：人员经费人均支出175854.85元（含退休人员），公用经费人均支出8098.04元（含退休人员）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2023466.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一是节能环保支出448321.4元，主要用于开展保护区机构能力建设和管护站点建设工作；

二是农林水支出1575144.89元，主要用于开展保护区资源管护、森林防灭火、野生动植物科研监测工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

糯扎渡省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出6705408.22元，占本年支出合计的73.17%。与上年相比减少456626.13元，下降6.38%，完成年初预算的122.66%。主要原因是2023年的部分项目实施完毕，2024年不再继续实施，项目支出减少，导致2024年支出略有下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出532149.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，完成年初预算的89.34%。主要用于为单位职工缴纳基本养老保险费、职业年金、失业保险金；造成预决算差异的主要原因是2024年初预算由系统根据人员工资自动进行测算，与实际核定的缴费基数存在较大差异。

9.卫生健康（类）支出444538.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的126.27%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助、工伤生育及大病保险；造成预决算差异的主要原因是2024年初预算由系统根据人员工资自动进行测算，与实际核定的缴费基数存在较大差异。

10.节能环保（类）支出448321.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%，年初无此项预算。主要用于开展保护区机构能力建设和国家重点野生动植物保护工作；造成预决算差异的主要原因是2023年部分项目资金未使用完毕结转到2024年使用。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4878507.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.75%，完成年初预算的122.44%。主要用于支付单位职工工资和日常运转支出，用于开展保护区资源管护、森林防灭火、野生动植物保护工作等工作；造成预决算差异的主要原因是2024年因单位事业发展需要，新增实施的项目较多。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出401892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，完成年初预算的122.44%。主要用于为单位职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年初预算由系统根据人员工资自动进行测算，与实际核定的缴费基数存在较大差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，决算为96414.00元，完成年初预算的247.22%；支出决算较上年增加43186.00元，增长81.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为89000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.31%，完成年初预算的468.42%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为7414.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.69%，完成年初预算的37.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加40000.00元，增长81.63%；公务接待费支出决算较上年增加3186.00元，增长75.35%；具体是国内接待费支出决算7414.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3186.00元，增长75.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，支出决算为96414.00元，完成年初预算的247.22%，支出决算较上年增加43186.00元，增长81.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为89000.00元，完成年初预算的468.42%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为7414.00元，完成年初预算的37.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是管护局开展保护区生态旅游自然教育及观鸟等工作较多，增加了公车的使用频率；二是自2021年思澜高速公路开通后，过路费等公务用车运行成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加40000.00元，增长81.63%；公务接待费支出决算增加3186.00元，增长75.35%，具体是国内接待费支出决算7414.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3186.00元，增长75.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是管护局开展保护区生态旅游自然教育及观鸟等工作较多，增加了公车的使用频率；二是自2021年思澜高速公路开通后，过路费等公务用车运行成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区资源考察调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

糯扎渡省级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是糯扎渡省级自然保护区管护局是普洱市林业和草原局下属的公益一类事业单位，2024年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，糯扎渡省级自然保护区管护局资产总额8944191.32元，其中，流动资产1788177.23元，固定资产6599381.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程196195.90元，无形资产360436.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少689164.01元，其中固定资产减少404693.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额130736.59元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130736.59元。授予中小企业合同金额106405.00元，其中：授予小微企业合同金额106405.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200100401111