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普洱市林业和草原科学研究所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市林业和草原科技工作的有关政策、法规，负责全市林业和草原科学技术问题调查和研究工作；组织拟定全市林业和草原科学技术发展管理办法、规划、计划，编制林业和草原技术标准；承担林业和草原科学技术课题、项目的组织申报和实施；开展林业和草原生态修复、生物多样性研究与保护；开展新品种、新技术的引进、示范、推广工作；组织、指导全市林业和草原适用技术研究、产业化技术研究、科技推广、科技成果转化、林业和草原绿化苗木培育工作；承担全市林业和草原科学技术宣传、技术培训、技术咨询和技术服务工作，对县（区）林业和草原科技工作进行指导；开展国内外林业和草原科技交流与合作；承办主管部门交办的其他事项。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。年末在职实有44人，与上年相比减少5人，年未退休人员57人，比上年增加5人，变动原因是在职人员退休5人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

普洱市林业和草原科学研究所共设置8个内设机构，包括：办公室、科技创新中心、产业技术中心、生态保护中心、生物多样性中心、思茅松研究中心、绿化苗木中心、林草种苗中心。

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市林业和草原科学研究所作为普洱市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市林业和草原科学研究所2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

普洱市林业和草原科学研究所2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，提升能力素质

中共普洱市林业和草原科学研究所支部委员会在上级党组织的领导下，始终把党建工作摆在突出位置，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以高质量党建引领林草科研事业高质量发展。

（1）深化党纪学习，筑牢思想防线。中共普洱市林业和草原科学研究所支部委员会高度重视党纪学习，通过集中学与自主学相结合，深入研读党章、党纪法规及相关案例。学习形式多样，包括专题讲座、交流研讨等，开展交流研讨4次，交流8人次，讲授纪律党课2次，组织干部职工到普洱监狱警示教育基地开展警示教育活动，听服刑人员现身说法，以案为鉴、反躬自省、警钟长鸣，时刻紧绷廉洁自律这根“弦”，真正让纪律和规矩内化于心、外化于行，切实做到知敬畏、存戒惧、守底线，始终保持高压态势、紧绷纪律之弦。党员纪律意识显著增强，工作作风明显改善，有效防范廉政风险。

（2）强化政治建设，提高干部素质。从创建学习型支部入手，严格落实“三会一课”制度。一是结合市局党委下发学习内容，按制定的学习计划认真实施，坚持集中培训学习和分散自学相结合，引导党员干部认真领悟文件精神，增强危机意识和竞争意识，自觉树立学习理念。二是积极开展各种形式的支部活动，丰富党员的组织生活，弘扬爱国精神增强党员的爱国意识。三是响应创建全国文明城市活动的要求，积极开展志愿者各项志愿服务。一年来，开展支部委员会17次、党员大会7次、党课4次、党小组会24次、主题党日12次。

（3）加强廉政教育，推进作风建设。持续加强廉政教育，通过开展集中学习、专题研讨、廉政党课、观看廉政影视和参观廉政教育基地等多种形式，多层次、多角度强化廉政学习教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。加强对重点岗位和关键环节的监督，建立健全廉政风险防控机制，营造风清气正的政治生态。今年以来开展警示教育4次，参观云南省反腐倡廉警示教育基地“云上数字展厅”、观看《零容忍》《正风反腐就在身边》等警示教育片。梳理排查了2021年以来出差人员伙食费、交通费缴纳情况，对未交纳人员进行收交和补交工作，并规范了相关规章制度，让广大干部职工把遵规守纪刻印在心。

（4）严把意识形态，守牢主要阵地。在林草科研工作中，严格把控意识形态，守好意识形态阵地意义重大。一是干部职工坚定不移贯彻党的路线方针，以科学理论武装头脑。在科研实践中，坚决抵制错误思潮，弘扬科学精神，注重成果宣传的准确性和导向性，传播林草科研正能量。二是加强内部审核与管理，确保研究成果及相关信息符合主流意识形态，为林草科研事业营造良好思想氛围，推动林草事业高质量发展。三是加强对干部职工意识形态领域教育引导，认真开展爱国主义、思想政治、形势政策和安全保密意识活动，加强对微信工作群、网络等各类意识形态阵地的管理，切实发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。

（5）扛实主体责任，推进巡察整改。针对市委第一巡察组反馈的36个具体问题，持续深入认真整改，逐项明确了责任领导、责任部门和责任人，对反馈的问题一件一件梳理分类、一项一项分析研判，确保整改工作落细落实。目前已完成整改34个、基本完成整改1个、尚未完成整改1个。其中，“违规出租国有土地”这一历史遗留问题，积极向主管局和市政府办汇报，主动与自然资源局、住建局、机关事务服务中心等相关部门沟通，深入了解相关政策规定，提出整改措施和建议。同时，多次与承租方进行沟通协调，商讨整改过程中遇到的法律政策和困难问题，达成整改共识。

2.聚焦科技项目，推动创新发展

（1）抓实项目实施，推进成果转化。当前正在实施的科研推广项目20项，其中，中央财政林草科技推广项目6项，每个项目资金100万元。①“白及良种林下高效栽培技术推广示范”，已完成示范基地的白及病害防治、施肥等工作，正在撰写项目验收相关材料；②“澳洲坚果丰产栽培关键技术示范推广”，项目已于2024年10月通过云南省林业和草原局的验收；③“思茅松人工林多功能经营技术推广与示范”，完成了12年生思茅松人工中龄林不对抚育强度试验示范300亩抚育任务，辐射带动2000亩，目前正在撰写项目验收相关材料；④“澳洲坚果主要有害生物无公害防治技术示范推广”，开展了主要有害生物的普查、监测和防治实验，培训技术人员及林农200人次。⑤“澜沧县竹叶花椒高效栽培技术示范推广”，采用轻简高效栽培新树形对现有的低产园进行树形的调整和改造300亩，完成除草、修枝、施肥等工作，培训技术人员及林农240余人。⑥“甜龙竹笋用林高效培育技术推广示范项目”，分别在江城、思茅两县建立新造竹林110亩、改造400亩，培训技术人员及林农180余人。

云南省极小种群野生植物保护项目2项:①“格力兜兰、飘带兜兰、文采木、短蕊大青4个极小种群野生种质资源调查拯救保护项目”，完成种苗培育、观测和报告的撰写等工作。②“云南肉豆蔻、八蕊单室茱萸、姜状三七拯救保护”，完成云南肉豆蔻自然生境调查、保护小区管护、技术报告撰写、验收材料准备等工作，通过了市级初验，等待省级验收。

合作项目6项：①与省林科院合作开展“云林4号思茅松优良家系及高效培育技术示范推广”，完成400亩试验示范林抚育管理、生长量调查及项目验收报告的编写、观测数据的处理等工作，于2024年10月通过了省林草原局验收。②与省林科院合作开展“主要用材树种种质创制及造林关键技术研究”，开展了思茅松、马尾松、湿加松、加勒比松的杂交控制授粉，遗传改良，子测林的营建以及试验林观测等工作。③与省林科院合作开展“思茅松轻基质育苗配方筛选及菌根茵接种研究”，完成了基质配方育苗、苗木生长量观测、生物量测量、数据处理、轻基质苗木造林、试验林观测等工作。④与省林科院合作共同承担的省科技厅科技计划项目“木本森林蔬菜绿色种植关键技术研究与示范”，完成了18种共计3万多株苗木培育，在示范基地种植木本森林蔬菜35种5000余株。⑤与省推广总站合作开展“澳洲坚果水肥一体化提质增效技术推广示范”，营建试验示范基地50亩，并对澳洲坚果树进行修剪、施肥、病虫害防治等工作。⑥与云南中都农业开发有限公司联合申报的云南科技厅创新引导与科技型企业培育计划项目“澳洲坚果产业关键技术研发及示范应用”，在西盟县开展澳洲坚果高接换优、林下复合经营、有害生物绿色防控等各项工作。

市级和自主研发项目6项：①“思茅松二代种子园建设”，完成了杂交控制授粉组合80个，开展248个杂交控制授粉组合种子的育苗、培育苗木3万株，完成高产脂种子园的抚育管理及修枝整形，定植子代测定林200亩和高产脂试验林30亩。②“普洱市石斛种质资源收集库”，收集保存普洱市及周边野生石斛、半野生和引种栽培型种质资源180余份（极危5种、濒危49种、易危33种），引种石斛原生种及培育种共67种。③“白及丰产栽培技术示范”，定植白及苗16万株、面积20亩，开展抚育管理和生长量调查及测产，亩产达2460kg。④“普科1号白及优良无性系”思茅松林下种植试验，在思茅松新造林地种植白及优良无性系10亩，采用良种良法模式进行管理和试验。⑤“澳洲坚果良种选育技术研究”，定植20亩澳洲坚果试验林，开展了抚育管理、生长量调查及苗木施肥等工作。⑥“兰花种质资源收集及高效分株培育技术研究”，林下仿野生种植兰花14个、20000多株，大棚种植3000盆。

3.服务中心工作，助力乡村振兴

（1）派出技术骨干，助推中心工作。选派12名业务骨干到市级专班工作，参与了澜沧勐滨现代林产业园区项目建设、全市重点项目要素保障工作、城乡绿美工作、普洱市国家种质资源普查、景谷示范林场国家思茅松良种基地建设技术指导、森林督查核查、全市林业站本底调查、普洱市野生动植物救护繁育及保护、林草种苗管理、办公室日常管理等工作，支持全市经济发展重点工作和推动林业产业发展。

（2）全力做好帮扶，助力乡村振兴。一是党政主要领导多次带队，深入到田坝村开展“抓重点、补短板、强弱项”活动，与村干部、驻村工作队员和群众共商帮扶办法，全所干部职工走访监测户155户，深入了解了他们的生产生活情况及存在的实际困难，提出帮扶措施。二是结合挂包村实际情况，开展了栘依、云南方竹、澳洲坚果、青花椒等产业的调研和指导，提供果树、绿化苗1545株，派出专业技术人员指导种植，在绿化美化同时让村民们吃上自己种植的水果。三是开展双联系一共建双推进“自强、诚信、感恩”主题实践活动，与田坝村党总支组织互联共建，确定了互联共建的相关事宜及长效机制。通过讲党课、科技培训等，让党员做素质提升的先行者，带动群众增收致富。四是强化科技帮扶和消费帮扶，组织村干部、产业大户外出参观学习1次、技术培训1次；完成832平台采购脱贫地区物资的任务，购买农特产品消费14607元。

4.发挥平台作用，多方争取项目

（1）用好用活平台，抓好团队建设。①国家林业草原思茅松工程技术研究中心，继续开始思茅松良种选育、高效培育、多功能经营等项目，参与了4月份在昆明召开的“思茅松全产业链科技成果发布会”，4家成员单位共发布研究成果4项，协助普洱电视台专题宣传思茅松产业4期。②陆元昌专家工作站，开展样地调查，撰写验收材料，并与陆元昌专家团队商讨下一步合作计划和工作重点。③博士后科研工作站：与西南林业大学合作，正在开展相关项目研究。④普洱市“茶城英才支持计划”，“思茅松培育经营技术研发高层次创新团队”，开展了思茅松林下白及、三七、森林蔬菜、中药材、高产脂原料林定向培育试验示范。⑤2名云南省科技特派员，赴澜沧县开展“云南栘依丰产栽培技术”和“滇黄精丰产栽培及病虫害防治技术”等科技服务；2名科技人员参加云南省景东核桃科技特派团，开展了景东县核桃种植提供有害生物种类调查、高接换优、林下种植等工作。

（2）重视项目储备，积极申报项目。积极申报各级科研推广和服务项目：①申报入库了3个中央财政林草科技推广示范项目：“林下中药材白及栽培技术示范推广”、“云南方竹生态高效培育技术推广示范”，完成答辩且评审入库；“澳洲坚果栽培关键技术示范推广”，该项目与云南省林职院联合申报，已入库。②云南省极小种群项目“白旗兜兰、格力兜兰、飘带兜兰3个极小种群人工繁育技术及迁地保护项目”，已完成项目申报工作。③积极申报云南省专家工作站，经与广西南亚热带研究所协商，联合相关企业和单位申报了云南省王文林专家工作站。④按照市委、市政府要求，积极向国家知识产权局申报“普洱甜笋”地理标志，目前正按程序推进中。⑤组织申报普洱“茶城英才”计划，申报了1个“高层次创新团队”和1名“产业创新人才”计划。⑥积极申报地方标准，共入选市级计划4项。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度，普洱市林业和草原科学研究所一是没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；二是没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市林业和草原科学研究所2024年度收入合计15719164.72元。其中：财政拨款收入15210951.54元，占总收入的96.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入508213.18元，占总收入的3.23%。

与上年相比，收入合计增加131230.14元，增长0.84%。其中：财政拨款收入增加349425.96元，增长2.35%；其他收入减少218195.82元，下降30.04%。主要原因是：一是2024年养老保险、医疗保险、失业保险等基数变动经费增加；二是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

普洱市林业和草原科学研究所2024年度支出合计16040726.95元。其中：基本支出12142589.89元，占总支出的75.70％；项目支出3898137.06元，占总支出的24.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加367952.86元，增长2.35%。其中：基本支出增加171477.21元，增长1.43%；项目支出增加196475.65元，增长5.31%。主要原因是：一是2024年养老保险、医疗保险、失业保险等基数变动经费增加；二是项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出12142589.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11623370.64元，占基本支出的95.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费519219.25元，占基本支出的4.28％。在职人员人均基本支出234697.45元，退休人员人均基本支出31470.99元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市林业和草原科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3898137.06元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.云南省政府特殊津贴人员经费20000.00元，主要用于政府特殊人才的生活补助。

2.格力兜兰等4个极小种群野生种质资源调查拯救保护项目资金183242.60元，主要用于野生种质资源调查拯救保护的差旅费、劳务费、专用的材料费等。

3.普洱市林草科研工作建设经费250000.00元，主要用于开展项目的劳务费、专用材料费、普洱林草职工之家建设费。

4.“普洱甜笋”地理标志证明商标注册申报经费250000.00元，主要用于申报“普洱甜笋”地理标志证明商标注册费用。

5.甜龙竹笋用林高效培育技术推广示范项目经费26265.60元，主要用于开展此项目产生的差旅费。

6.林下白及良种林下高效栽培技术推广示范项目经费118026.40元，主要用于开展项目产生的差旅费、咨询费、专用材料费、劳务费等。

7.林业科技研究业务工作经费184899.95元，主要用于单位开展林业科技工作产生的差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

8.思茅松人工林多功能经营技术推广与示范项目经费201659.00元，主要用于开展此荐产生的差旅费、专用的材料费、劳务费。

9.专家工作站项目经费90000.00元，主要用于专家工作站的专家咨询费、劳务费、委托业务费。

10.科普教育基地项目经费166790.00元，主要用于科普教育基地劳务费、专用材料费、基地建设费。

11.澜沧县竹叶花椒高效栽培技术推广示范项目经费522784.40元，主要用于开展此项目产生的咨询费、差旅费、专用材料费、劳务费。

12.澳洲坚果主要有害生物无公害防治技术示范推广项目经费432265.20元，主要用于开展此项目的咨询费、差旅费、专用的材料费、劳务费。

13.林下经济试范项目经费195910.00元，主要用于此项目的差旅费、专用的材料费、劳务费。

14.思茅松二代种质资源库项目经费180000.00元，主要用于开展此项目的专用的材料费、劳务费。

15.思茅松人工林多功能经营技术推广与示范项目经费246518.50元，主要用于此项目的咨询费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费。

16.科技特派员专项资金22043.01元，主要用于科技特派员项目的差旅费用及培训费用。

17.个税返还资金1231.50元，主要用于单位的对公帐户维护费，汇费等办公费。

18.云林4号思茅松优良家系及高效培育技术推广示范项目经费32159.00元，主要用于开展此项目的培训费、专用材料费、委托业务费。

19.玉林公司苗木繁育合作项目经费100000.00元，主要用于此项目的差旅费、专用材料费、劳务费。

20.主要用材树种种质创制及造林关键技术研究项目专项资金60463.40元，主要用于开展此项目的差旅费、培训费、专用材料费、劳务费。

21.木本森林蔬菜绿色种植关键技术研究与示范项目专项资金108306.00元，主要用于开展此项目的差旅费、培训费、专用的材料费、劳务费。

22.景谷县笋用竹产业科技特派团项目资金50000.00元，主要用于开展此项目的专用材料费、劳务费、委托业务费。

23.思茅松工程技术研究中心机制创新和运转项目补助资金4385.52元，主要用于此项目的办公费、差旅费。

24.思茅松创新团队白芨项目合作项目经费27896.00元，主要用于些项目的差旅费、会议费、专用材料费、劳务费。

25.澳洲坚果水肥一体化提质增效项目资金133375.08元，主要用于此项目的差旅费、专用材料费、劳务费。

26.云南省景东县核桃产业科技特派团项目资金20000.00元，主要用于此项目的差旅费。

27.云河林木培育有限公司项目经费150000.00元，主要用于此项目的专用材料费、劳务费、委托业务费。

28.国家重点保护野生植物资源调查项目项目资金43124.70元，主要用于此项目的差旅费、培训费、劳务费。

29.思茅松育苗轻基质配方筛选及菌根菌接种研究项目经费18082.00元，主要用于此项目的咨询费、差旅费、专用材料费、劳务费。

30.中国科学院资昆所药用石斛繁育栽培技术推广示范项目资金36888.50元，主要用于此项目的专用材料费、委托业务费。

31.省林木种苗工作站白芨良种项目经费8497.00元，主要用于此项目的委托业务费。

32.思茅松现代森林培育技术研发省创新团队项目经费13323.70元，主要用于开展此项目的咨询费、专用材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市林业和草原科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出15210951.54元,占本年支出合计的94.83%。与上年相比增加349725.96元，增长2.35%,完成年初预算的132.56%。主要原因是：项目资金增加及人员经费增加，其中：科技特派员专项资金增加22043.01元；节能环保支出中格力兜兰等4个极小种群野生种质资源调查拯救保护项目资金增加183242.60元；社会保障和就业支出与住房保障支出缴费基数变动经费增加326046.99元；农林水支出中主要是林下白及良种高效栽培技术推广示范项目增加118026.40元、思茅松人工林多功能经营技术推广与示范项目增加448177.50元、“普洱甜笋”地理标志证明商标注册申报经费增加250000.00元、思茅松二代种质资源库项目增加180000.00元、科普教育基地项目增加166790.00元、专家工作站项目资金增加90000.00元、林下经济试范项目增加195910.00元、普洱市林草科研工作建设经费增加250000.00元、甜龙竹笋用林高效培育技术推广示范项目增加26265.60元、澜沧县竹叶花椒高效栽培技术推广示范项目增加522784.40元、澳洲坚果主要有害生物无公害防治技术示范推广项目增加432265.20元、云南省政府特殊津贴人员经费增加20000.00元、澳洲坚果水肥一体化提质增资专项资金增加133375.08元、玉林公司苗木繁育合作项目经费增加10000.00元、云河林木培育有限公司项目经费增加150000.00元、云南省景东县核桃产业科技特派团专项资金增加20000.00元、2023年木本森林蔬菜绿色种植关键技术研究与示范项目资金增加108306.00元、思茅松现代森林培育技术研发省创新团队项目增加13323.70元、云林4号思茅松优良家系及高效培育技术推广示范项目增加32159.00元、谷县笋用竹产业科技特派团项目增加50000.00元、主要用材树种种质创制及造林关键技术研究项目增加60463.40元、思茅松工程技术研究中心机制创新和运转项目增加4385.52元、思茅松创新团队白芨项目合作项目增加27896.00元、国家重点保护野生植物资源调查项目项目增加43124.70元、省林木种苗工作站白芨良种项目增加8497.00元、中国科学院资昆所药用石斛繁育栽培技术推广示范项目增加36888.50元、思茅松育苗轻基质配方筛选及菌根菌接种研究项目增加18082.00元、科技特派员专项资金增加22043.01元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3120636.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.52%。完成年初预算的107.96%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位离退休费用、单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加5人，生活补助增加。

9.卫生健康（类）支出959069.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。完成年初预算的122.14%。主要用于单位医疗保险、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是2024年职工养老保险、医疗保险、工伤保险缴费等缴费基数调高。

10.节能环保（类）支出183242.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。年初无此项预算。主要用于格力兜兰等4个极小种群野生种质资源调查拯救保护项目。造成预决算差异的主要原因是2024年决算支出包括2023年结余结转资金的支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10230912.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.26%。完成年初预算的131.10%。主要用于单位正常运行经费、人员工资、“普洱甜笋”地理标志证明商标注册申报经费、甜龙竹笋用林高效培育技术推广示范、澳洲坚果主要有害生物无公害防治技术示范推广项目、澜沧县竹叶花椒高效栽培技术推广示范项目、思茅松二代种子园建设项目、澳洲坚果丰产栽培关键技术示范推广项目、思茅松人工林多功能经营技术推广与示范项目、林下白及良种林下高效栽培技术推广示范项目、专家工作站项目、生物科普展馆项目、林业科技研究业务工作经费、普洱市林草科研工作建设经费。造成预决算差异的主要原因是年中追加项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出717090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。完成年初预算的115.39%。主要用于缴税职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年初预算由系统根据人员工资自动进行测算，与实际核定的缴费基数存在较大差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80688.00元，决算为62008.41元，完成年初预算的76.85%；支出决算较上年减少8873.59元，下降12.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为59500.00元，决算为54490.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.94%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为21188.00元，决算为2518.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.06%，完成年初预算的11.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加60.41元，增长0.1%；公务接待费支出决算较上年减少8934.00元，下降78.01%；具体是国内接待费支出决算2518.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8934.00元，下降78.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80688.00元，支出决算为62008.41元，完成年初预算的76.85%；支出决算较上年减少8873.59元，下降12.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元；公务用车运行维护费支出年初预算为59500元，决算为59490.41元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为21188.00元，决算为2518.00元，完成年初预算的11.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待减少；二是进一步规范公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加60.41元，增长0.1%；公务接待费支出决算较上年减少8934元，下降78.01%；公务接待费支出决算较上年减少8934.00元，下降78.01%；具体是国内接待费支出决算2518.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8934.00元，下降78.01%；国（境）外接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公务接待减少；二是进一步规范公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展澳洲坚果丰产栽培关键技术示范推广项目、思茅松人工林多功能经营技术推广与示范项目、林下白及良种林下高效栽培技术推广示范项目、林业科技研究业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展林业科技研究业务工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市林业和草原科学研究所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市林业和草原科学研究所资产总额9199646.93元，其中，流动资产745885.85元，固定资产8173759.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程280000.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少764296.04元，其中固定资产增加19900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额60260.00元，其中：政府采购货物支出56030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4230.00元。授予中小企业合同金额24130.00元，其中：授予小微企业合同金额24130.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200100101111