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云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；

2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

4.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；

5.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；

6.负责自然保护区界标的设置和管理；

7.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；

8.承办主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局共设置3个内设机构，包括办公室、资源保护科、科研监测科，下设九甲、者东2个管护站（副科级）。

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局作为普洱市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化理论武装，夯实业务技能

1.注重干部职工政治理论和业务水平的提升。集中学习与个人自学相结合，以党纪学习教育为契机，进一步深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强野生动植物资源保护相关法律法规学习，采取每周一集中学习、理论学习中心组、支部主题党日、“三会一课”等方式，充分利用“学习强国”、“云岭先锋”、“保密观”APP，云南省干部在线学习学院网络平台等，强化思想意识，提升政治理论水平。积极参加上级组织的“林草大讲堂”、自然保护区业务技能培训，做到学习理论与思考问题、指导工作相结合，切实把学习成果转化为工作思路。

2.注重生态护林员队伍建设。学习宣传习近平生态文明思想，党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神，野生动植物保护法律法规、自然保护区巡护监测技术知识等。认真组织全局干部职工、全体生态护林员开展巡护技能培训2期88人，野生古茶树资源保护专项巡护队伍培训1期15人，疫源疫病监测防控知识培训1期17人，CAAC民用无人机驾驶员合格证培训1期13人，取得CAAC民用无人驾驶航空器操控员执照5人。强化手持终端巡护APP使用培训，全面总结资源管护工作成效、野外巡护监测经验，详细分析资源保护面临的严峻问题，不断提高生态护林员巡护监测水平。

（二）聚焦主责主业，提升管护水平

1.强化森林防火举措，严格落实管理责任。自进入防火期特别是高火险期以来，采取“人防+技防”有效措施，结合森林防火视频监控系统，加强重点时间、重要区域值班值守以及隐患排查整治，建立完善的巡护责任制和巡护报告制度，组建季节性千家寨野茶树资源专项巡护突击队兼森林防火储备队1支15人，进一步提升森林消防队伍综合应急能力。同时积极开展森林防火宣传进社区、进家庭，向群众发放宣传袋、宣传画册各种宣传资料1000余份，悬挂宣传横幅60余条，累计出动宣传车150余台次，大力营造森林防火浓厚氛围，并在进山重点区域、村民小组集中区域设置宣传标识标牌、森林防火宣传标语、悬挂防火五彩旗等，潜移默化提升群众森林防火意识。

2.野生古茶树群落保护成效显著。以林长制为载体，加强对古茶树资源保护的执法监管，通过与相关部门，共同搭建协作机制，加大对破坏、盗采野生古茶树等违法行为的查处力度，为古茶树资源保护工作提供法律保障。今年3月至5月，聘请临时巡护员15人，组成季节性野生古茶树资源保护专项巡护队伍，以不定时、不定路线方式，加大对千家寨片区盗采野生古茶树资源违法行为的集中整治力度，移交盗采野茶案件4起4人，收缴茶叶鲜叶19.385公斤。

3.以网格为单位，加强常规性巡山护林。结合保护区分布情况分成四个片区，各片长对责任区域的森林资源管护负责。区域内森林资源实施网格化源头管理，组织工作人员及生态护林员加强对片区内野生动物栖息繁衍区域的巡护巡查，全面开展“清网”“清套”“清夹”“清毒饵”行动，及时排查自然保护地管理薄弱环节，严厉打击非法捕猎、采集野生植物违法行为，依托相关执法部门，依法打击非法捕猎、采集野生植物和非法经营野生动植物的违法行为，并在保护区重点区域、重要进山路口悬挂宣传标语，向群众普及野生动植物保护法律政策，鼓励村民主动阻止、举报破坏野生动植物资源的不法行为，提高公众的野生动植物保护意识，切实维护保护区森林资源和生态环境安全。

4.积极应对热搜，及时排查安全隐患。今年2月，单位已结合管理实际在“哀牢山镇沅管护局”微信公众号发布《关于禁止擅自进入云南哀牢山国家级自然保护区镇沅片区开展户外活动的通告》，针对2024年国庆假期哀牢山网络舆论热点事件，一是及时通过单位官方视频号、微信公众号对外发布《关于禁止未经批准进入云南哀牢山国家级自然保护区镇沅片区的告知书》。二是迅速组织工作人员，每天加大对保护区巡护排查力度，一旦发现有车辆等可疑踪迹出现在保护区外围，及时核查并劝阻，避免无关人员擅自进入自然保护区。三是认真对事件进行复盘研判，及时健全相关机制。

5.着力推进项目建设，不断提升科研水平。一是依托中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，积极推进保护区无人机智能巡护监测系统建设，通过远程制定飞行计划、自动执行任务，搭载高清摄像头进行无人值守森林巡检，能及时发现可能危害森林资源的情况，同时对现有监控系统智慧管护平台进行维护、提升，初步建设成比较完善的“空陆立体式”森林自组网监控体系，在由传统人防迈向人防与技防相结合的道路上迈出了一步，有效提升保护区信息化巡护监测水平，为资源保护及科研监测搭建科技平台。二是持续性开展9条野生动物红外相机样线监测工作，为自然保护区镇沅片区野生动物分布与活动规律的研究和有效管理积累了大量的基础性资料。截至2024年，共回收清晰可鉴别物种照片71683张、视频23747条。

6.以共享共建为引领，强化科普宣教。充分结合保护区周边社区情况，制作宣传纸杯、环保袋、塑料杯及《森林资源管护告知书》等材料49300份。以“社区宣传+学校宣传”的方式加大面向群众宣传工作力度，深入保护区周边社区开展入户宣传活动19次，累计发放宣传材料4000余份；到镇沅县直属小学、九甲镇中心小学及者东镇中心小学开展“构建野生动植物智慧保护体系”小学生手抄报竞赛活动3期，共4000余名学生参加此次活动；结合“3·3世界野生动植物日”“5·22生物多样性保护日”“全国生态日”等陆续开展8次科普宣教主题活动，累计发放宣传材料16000余份，宣传覆盖保护区12个村、100多个村民小组。共在学习强国、新华网、七彩云端等主流媒体宣传报道35篇，通过微信公众号平台将保护区资源管护、科研监测、宣教活动向外界宣传，共宣传192篇，其中原创33篇，转发159篇。通过单位微信宣传视频号发布保护区森林防火、野生动植物科普教育宣传短视频20篇，其中多篇简讯、宣传短视频被省、市、县媒体采用。

7.发掘资源优势，助力乡村振兴。一是结合实际，选派人员、投入经费。聚焦中央、省、市林草重点工作，聚焦保护区核心职能职责，聚焦保护区周边地区产业发展实际，选派3名工作人员到挂钩村九甲镇和平村开展驻村工作。二是始终坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作为重点工作，与其他工作同规划同实施，全面加强动态走访排查和监测帮扶，切实落实“三个落实”和成效巩固要求，重点关注脱贫对象36户，及时消除致贫风险。挂钩村九甲镇和平村共有监测对象25户71人（脱贫不稳定户6户19人，边缘易致贫户13户30人，突发严重困难户6户22人），其中风险已消除12户30人，未消除13户41人。三是突出特色，加大产业帮扶。通过人工驯化培育野生古茶树优质种源，逐年向保护区周边社区农户免费发放茶苗，及时进行种植技术指导，进一步优化保护区周边社区的茶产业结构，带动保护区周边村民产业发展。截至2024年，野生古茶树人工驯化培育实验基地共培育茶苗17万余株，累计发放114600余株，惠及保护区周边九甲镇、者东镇2个乡镇7个村，27个小组，164户村民。四是逐步探索，助推林下药材发展。积极深入挂钩村调研林下药材种植情况，对符合种植林下药材的动态监测户，免费发放姜状三七苗、白芨苗等，推动林下产业发展带动监测户产业增收。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2024年度收入合计7,895,722.16元。其中：财政拨款收入7,826,875.15元，占总收入的99.13%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入68,847.01元，占总收入的0.87%。

与上年相比，收入合计增加3,431,344.52元，增长76.86%。其中：财政拨款收入增加3,777,957.51元，增长93.31%；其他收入减少346,612.99元，下降83.43%。主要原因是：一是2023年中央财政林业生态恢复项目资金于2024年支付完毕；二是2024年新招录事业人员3人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2024年度支出合计7,830,648.41元。其中：基本支出2,663,791.11元，占总支出的34.02％；项目支出5,166,857.30元，占总支出的65.98％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,366,270.77元，增长75.40%。其中：基本支出增加325,473.13元，增长13.92%；项目支出增加3,040,797.64元，增长143.03%；主要原因是：一是2023年中央财政林业生态恢复项目资金于2024年支付完毕；二是2024年新招录事业人员3人，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局机构正常运转的日常支出2,663,791.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,442,289.43元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,501.68元，占基本支出的8.32％。在职人员人均基本支出162,819.30元，退休人员人均基本支出27,083.60元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,166,857.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复（国家级自然保护区补助）专项项目经费561,123.00元，主要用于野茶树巡护监测，保护区科教宣传支出；

哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局业务工作项目经费192,471.40元，主要用于保障机构运行的差旅费，水电费，办公费，公务用车运行维护费，公务接待费等支出；

哀牢山镇沅保护区三三制森林防火市级专项项目经费100,000.00元，主要用于防火期办公费，差旅费等支出；

2023年中央财政林业草原生态保护恢复（国家级自然保护区补助）专项资金项目经费3,927,841.30元，主要用于保护区镇沅片区水文、水质监测站建设，无人机挂载的设备建设等支出；

2024市级森林植被恢复费（保护区能力建设）专项项目经费376,421.60元，主要用于金山丫口鸟类环志监测点房屋建设和管护站点维修改造支出；

2023年中央财政林业草原生态保护恢复（野生动物疫源疫病监测防控)专项项目经费9,000.00元，主要用于野生动物疫源疫病监测劳务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出7,826,875.15元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加3,777,957.51元，增长93.31%,完成年初预算的273.87%。主要原因是：一是2023年中央财政林业生态恢复项目资金于2024年支付完毕；二是2024年新招录事业人员3人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出376,249.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的105.11%。主要用于：退休人员补助支出110,338.40元，基本养老保险缴费支出247,251.50元，遗嘱补助支出16,440.00元，失业保险支出2,219.88元，造成预决算差异的主要原因是：2024年新招录事业人员3人，基本养老保险缴费支出增加；2024年新增退休人员1人，退休人员补助增加。

9.卫生健康（类）支出199,927.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%,完成年初预算的116.67%。主要用于：基本医疗缴费支出116,766.08元，公务员医疗补助支出63,014.72元，大病医保缴费支出20,147.09元；造成预决算差异的主要原因是：2024年新招录事业人员3人，基本医疗缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出4,690,435.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.93%,完成年初预算的2,345.22%。主要用于：办公费，差旅费，维修（护）费，劳务费，公车运行维护费等支出1,035,318.70元，大型修缮和专用设备采购3,655,117.00元；造成预决算差异的主要原因是：2023年中央财政林业生态恢复项目资金于2024年支付完毕。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,382,709.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.44%,完成年初预算的122.42%。主要用于：人员基本工资，津贴补贴，奖金等支出1,686,790.50元，办公费，差旅费，维修（护）费，劳务费支出219,497.68元，林业草原防灾减灾支出100,000.00元，森林植被恢复经费支出376,421.60元；造成预决算差异的主要原因是：2024年新招录事业人员3人，人员基本工资，津贴补贴，奖金等支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出177,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%,完成年初预算的97.45%。主要用于：住房公积金支出177,552.00元；造成预决算差异的主要原因是：2024年退休1人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,599.00元，决算为81,380.00元，完成年初预算的90.83%；支出决算较上年增加12,599.36元，增长18.32%，增长原因：2024年上级到访人数增加，接待人数增加，接待费用增加；公务用车老化，运行和维（护）修成本支出增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6,8100.00元，决算为68,088.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.67%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为21,499.00元，决算为13,292.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.33%，完成年初预算的61.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,107.36元，增长8.11%，增加原因：公务用车老化，运行和维（护）修成本支出增加；公务接待费支出决算较上年增加7,492.00元，增长129.17%，增加原因：2024年上级到访人数增加，接待人数增加，接待费用增加，具体是国内接待费支出决算13,292.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,492.00元，增长129.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,599.00元，支出决算为81,380.00元，完成年初预算的90.83%，支出决算较上年增加12,599.36元，增长18.32%。增长原因：2024年上级到访人数增加，接待人数增加，接待费用增加；公务用车老化，运行和维（护）修成本支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为68,100.00元，决算为68,088.00元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为21,499.00元，决算为13,292.00元，完成年初预算的61.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局厉行节约，进一步规范公务接待，严格执行“一函一餐”，严格控制配餐人员及用餐标准，严格遵守公务接待其他相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,107.36元，增长8.11%；公务接待费支出决算增加7,492.00元，增长129.17%，具体是国内接待费支出决算13,292.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,492.00元，增长129.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年上级到访人数增加，接待人数增加，接待费用增加；公务用车老化，运行和维（护）修成本支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门因公来访事项和下级部门因公来访事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2024年机关运行经费支出221,501.68元，比上年增加2,184.92元，增长1.00%,主要原因是2024年新招录事业人员3人，机关运行费用增加。机关运行经费主要用于：云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局正常的机构运行产生的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局资产总额6,441,610.70元，其中，流动资产727,161.82元，固定资5,181,634.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程528,600.00元，无形资产4,214.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,022,570.61元，其中固定资产增加2,802,309.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,050.00平方米，账面原值692,227.27元，实现资产使用收入38,810.74元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,324,800.00元，其中：政府采购货物支出3,324,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,324,800.00元，其中：授予小微企业合同金额3,324,800.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200100701111