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威远江省级自然保护区管护局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；（2）负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；（3）负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；（4）负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；（5）负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；（6）负责自然保护区界标的设置和管理；（7）负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；（8）承办主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

威远江省级自然保护区管护局共设置5个内设机构，包括：办公室、资源保护科、社区宣教科、益智管护站、威远江管护站。

威远江省级自然保护区管护局为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

威远江省级自然保护区管护局作为普洱市林业和草原局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

威远江省级自然保护区管护局2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

威远江省级自然保护区管护局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以理论学习为抓手，综合素养不断增强。坚持政治学习与业务学习相结合，把学习融入日常、抓在经常，助推干部队伍政治素质、业务能力“双提升”。一方面是大抓政治学习，依托局领导班子会议、局理论学习中心组学习、周例会、支部主题党日活动等载体，落实“第一议题”“第一专题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神以及中央省市县各类会议、文件精神，引导干部职工正确领会习近平总书记和党中央指示要求以及省市县工作安排的精神实质，及时校准思想航向，让总书记有号令、党中央有部署、省市有安排、保护区见行动成为自觉；另一方面是狠抓业务学习，把规章制度、业务知识等列入日常学习内容，组织开展各级各类业务培训，营造学业务、钻业务、精业务的良好氛围，不断增强干部职工业务知识广度和深度。2024年，召开局领导班子会议12次、局理论学习中心组学习8次、周例会38次，传达学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神及重要论述重要文章60项、各级各类会议及文件精神119项，组织参与保密、安全生产、财务、自然保护地管理和文艺素养等各级各类培训10余次。

2.以资源保护为抓手，管护能力持续提升。聚焦资源管护、森林防火和项目建设等重点，多措并举，不断增强资源保护质效。一是抓好资源管护能力建设。做好资源日常巡护工作，坚持“管护站+森林管护员”巡护为主、管护局管理人员巡护为辅的巡护模式，常态化开展日常巡护。2024年以来，局领导班子成员带队到保护区开展工作20余次，管护站人员日常巡护40余次，森林管护员累计开展总巡护3346次。管好建强管护队伍，制发《威远江省级自然保护区管护局森林管护员绩效考核办法（试行）》，对巡护工作实行绩效管理，并用好巡护APP做好跟踪考核，督促落实巡护责任，并加强业务培训，开展资源巡护培训2次，有效提升巡护工作水平。开展松材线虫、松毛虫、红火蚁、小蠹虫等林业有害生物监测，完成2024年松材线虫病疫情专项普查，及时上报病虫害致思茅松死亡情况，组织省市县专家开展现地核查并有序推动应对处置工作；完善外来生物防治工作制度，制发《威远江省级自然保护区管护局处置重大林业有害生物灾害应急预案》，全面提升应对重大林业有害生物灾害的防控能力。二是抓好防火能力提升。制发《威远江省级自然保护区管护局2024年森林草原防灭火应急预案》，明确工作责任及处置流程，为森林火灾处置提供制度保障；举办森林防火技能提升培训会2期，覆盖防灭火骨干97名，扑火技能不断增强；2023年11月以来，对保护区周边2个乡5个村（社区）19个村民小组开展森林防灭火宣传，拉横幅12条、发放户主通知书2000余份，与乡村组签订防火联防协议26份，与保护区周边生产单位和个人签订防火联防协议60余份，凝聚各方合力，助推资源管护效能提升。三是抓好资源保护项目实施。2024年以来，与普洱市林业和草原科学研究所签订思茅松生态保护与修复合作协议，争取资金5万元，已开展思茅松育苗20000株；申报并获批威远江保护区候鸟监测项目，项目资金20万元，正在开展物资采购工作。

3.以社区宣教为抓手，保护理念浸入人心。坚持“社区共建共管”理念，强化宣传发动，逐步建立“管护局主导、社区配合、群众主体、共建共享”工作格局，凝聚各方合力，共同参与自然保护区治理。一是强化宣传阵地建设。对保护区固定宣传、警示碑（牌）开展更换和修复工作，投入资金2.62万元，更换宣传、警示牌27块，修复宣传碑4块，并更新宣传标识、标语，让群众在潜移默化中自觉增强保护意识。二是用好社区宣教载体。到周边村召开“社区共建共管培训会议”3次，宣讲习近平生态文明思想，开展森林法、野生动物保护法、《云南省自然保护区管理条例》等普法工作，并通报典型案例，参训人员188名，引导群众养成知法守法遵法的习惯。三是不断丰富宣传形式。深入集镇、周边社区村组开展“爱鸟周”“国际生物多样性日”“防灾减灾”和野生菌中毒安全等宣传活动。2024年以来，悬挂横幅16条、发放宣传资料1000余份；在中央平台（学习强国、人民网）、省级平台（云新闻、七彩云南平台）、普洱发布、景谷融媒等平台发表“生态云南 | 普洱：走进威远江省级自然保护区，探秘深山精灵赤麂”“快来围观！萌兽频频现身保护区”“春天来了，小动物们来踏春啦！”等报道15条，在市林业和草原局公众号发布信息1条。

4.以安全生产为抓手，防范应对有力有序。严格落实安全生产责任制，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，压实局领导班子和各科（室）、站负责人安全生产责任，把安全生产作为工作重点贯穿始终。一是加强组织领导。局领导班子会议专题听取和研究安全生产工作1次，制发《威远江省级自然保护区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》《威远江省级自然保护区管护局防震减灾工作方案》，压紧压实工作责任，为推动单位安全生产工作提供制度支撑。二是开展隐患排查。依托局领导班子会议、周例会等及时传达习近平总书记关于安全生产工作的重要论述以及各级安全生产相关制度文件，并聚焦工作部署，结合保护区实际开展单位办公用房，保护区内输电线路、危险水域等重点区域各类风险隐患排查整治工作，守住了不发生安全生产事件的底线。三是做好宣传引导。按照《普洱市林业和草原局转发普洱市安全生产委员会办公室关于转发“安全生产月”活动有关文件的通知》要求，结合社区宣教工作，到保护区周边村组开展“安全生产月”宣传活动，不断筑牢干部职工、社区群众安全生产意识。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.威远江省级自然保护区管护局2024年度没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；

2.威远江省级自然保护区管护局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威远江省级自然保护区管护局2024年度收入合计3564800.08元。其中：财政拨款收入3484297.50元，占总收入的97.74%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入80502.58元，占总收入的2.26%。

与上年相比，收入合计减少374351.50元，下降9.50%。其中：财政拨款收入减少424292.89元，下降10.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加49941.39元，增长163.41%。财政拨款收入减少的原因是本年度退休6人，人员支出较上年减少；其他收入增加是本年度增加市林科所拨入保护区生态修复思茅松育苗经费。

二、支出决算情况说明

威远江省级自然保护区管护局2024年度支出合计3547983.62元。其中：基本支出3066435.25元，占总支出的86.43％；项目支出481548.37元，占总支出的13.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少401138.58元，下降10.16%。其中：基本支出减少111763.02元，下降3.52%；项目支出减少289375.56元，下降37.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度退休6人，新进人员3人，故基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障威远江省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出3066435.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2938513.28元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127921.97元，占基本支出的4.17％。在职人员人均基本支出231280.44元，退休人员人均基本支出32341.11元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障威远江省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481548.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

威远江省级自然保护区管护局业务工作经费73356.05元，主要用于保障机构正常运转，按时交纳水电费、邮电费，支付办公费、印刷费、差旅费等公用经费。

省级防火经费30000.00元，主要用于支付瞭望台承包管理费。

威远江省级自然保护区森林防火“三·三”制市级专项资金150000.00元，主要用于开展森林防火宣传巡护、火源管控、火患排查、预防及扑救、护林员管理培训等各项工作费用。

思茅松天然林监测专项资金13719.94元，主要用于松材线虫病疫情专题普查、思茅松病虫害（小蠹虫）调查及思茅松针叶样本采集等费用。

2024年市级森林植被恢复费（保护区能力建设）专项资金194506.20元，主要用于社区共管建设工作；宣传碑、牌修复更换制作费用；长期聘用人员工资及五险；办公费、差旅费等日常运转支出。     保护区生态修复项目思茅松育苗经费19463.60元，主要用于思茅松苗木繁育基地整地、采种、灌溉设备及材料购置等支出。

“三代”税款手续费返还款专项资金支出502.58元，主要用于办公用品支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威远江省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出3484297.50元,占本年支出合计的98.21%。与上年相比减少424292.89元，下降10.86%，完成年初预算的107.54%。主要原因一是本年度退休6人，人员支出较上年减少，二是年初无林业草原防灾减灾及森林植被恢复费专项资金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出719746.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.66%，完成年初预算的134.10%。主要用于退休人员生活补助213304.90元，退休费用67383.00元，退休公用经费10382.10元，缴纳基本养老保险费231150.72元，职业年金缴费支出175300.44元，支付抚恤金（遗属生活困难补助）13284.00元，缴纳失业保险金8941.19元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增退休人员6人，生活补助及职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出230760.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，完成年初预算的109.73%。主要用于缴纳事业单位医疗保险131110.58元，公务员医疗补助84580.12元，工伤生育及大病保险15069.33元；造成预决算差异的主要原因是2024年保险缴费基数调高。

10.节能环保（类）支出73356.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，完成年初预算的91.70%。主要用于威远江省级自然保护区管护局业务工作经费73356.05元；造成预决算差异的主要原因是财政经费紧张，资金被冻结。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2274807.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.28%，完成年初预算的103.59%。主要用于事业单位人员及公用经费支出1930300.87元，林业草原防灾减灾150000.00元（威远江省级自然保护区森林防火“三·三”制市级专项资金），其他林业和草原支出194506.20元（2024年市级森林植被恢复费专项资金）；造成预决算差异的主要原因是年初无林业草原防灾减灾及森林植被恢复费专项资金预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出185628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。完成年初预算的85.54%。主要用于缴纳在职人员住房公积金185628.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增退休人员6人，公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18290.00元，决算为15399.05元，完成年初预算的84.19%；支出决算较上年减少7890.44元，下降33.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为7954.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.65%，完成年初预算的88.38%；公务接待费支出年初预算为9290.00元，决算为7445.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.35%，完成年初预算的80.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6045.44元，下降43.18%；公务接待费支出决算较上年减少1845.00元，下降19.86%；具体是国内接待费支出决算7445.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1845.00元，下降19.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18290.00元，支出决算为15399.05元，完成年初预算的84.19%，支出决算较上年减少7890.44元，下降33.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为7954.05元，完成年初预算的88.38%；公务接待费支出年初预算为9290.00元，决算为7445.00元，完成年初预算的80.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度报废公车一辆，公务用车运行维护费随之减少；因财政提前收回额度，公务接待费未完成支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6045.44元，下降43.18%；公务接待费支出决算减少1845.00元，下降19.86%，具体是国内接待费支出决算7445.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1845元，下降19.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度报废公车一辆；二财政提前收回额度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林草原防灭火、动植物保护、资源监测、社区共建、调研、交流培训、考察学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于思茅松生长监测数据采集、思茅松种质资源调查、森林病虫害调查、上级调研、综合检查、人事考核等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。上年无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

威远江省级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是威远江省级自然保护区管护局为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，威远江省级自然保护区管护局资产总额3045152.81元，其中，流动资产119225.02元，固定资产2417111.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程508816.04元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189040.98元，其中固定资产（净值）减少208394.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值200600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3297.33元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3297.33元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

威远江省级自然保护区管护面积115560亩，属于天保工程区，部分经费支出纳入卫国林业局的天保经费中报账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200100501111