监督索引号53080003200100301000

太阳河省级自然保护区管护局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责辖区内太阳河自然保护区、太阳河国家森林公园的规划、保护、管理和建设；负责国家公园资源保护、科研和科普宣教、科学合理开展森林生态旅游，社区共管共建等工作，完成上级部门交办的其他工作任务，把国家公园打造成为人与自然和谐发展的典型。主要工作：做好保护管理、建设和社区共管共建工作，促进社区经济社区发展；做好生态旅游建设管理工作；做好保护区森林防火；加强林政执法；积极开展科研科考工作，为科学管理保护区奠定基础

二、基本情况

（一）机构设置情况

太阳河省级自然保护区管护局共设置4个内设机构，包括：办公室、社区宣教科、生态旅游管理科，下设鱼塘管护站。

太阳河省级自然保护区管护局为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

太阳河省级自然保护区管护局作为普洱市林业和草原局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

太阳河省级自然保护区管护局2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

太阳河省级自然保护区管护局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.面对2024年气温偏高，气候异常，森林防火等级居高的严峻形势，为打好森林防火攻坚战，确保太阳河自然保护区地森林资源安全，一是认真落实森林防火工作责任制，认真贯彻省、市森林防火的工作决策部署，提高政治站位，坚定信心，坚决克服松懈麻痹思想，强化组织领导，工作部署，措施落实，责任压实，切实把森林防火作为工作的重中之重抓紧抓实；二是工作前移，加强森林防火宣传教育，及时粘贴省、市防火令30份，发放森林防火通知书500份，发放宣传材料600余份，插防火彩旗250面，悬挂标语10条，订宣传铝板40块，召开社区各类森林防火会议30余场次，切实做到森林防火宣传进社区、进学习、进农户、进景区，家喻户晓，不留死角，人人皆知，深入人心；三是联防联控，形成合力。签订护林员巡护管理合同39份，与周边社区签订社区共管协议30余份，与接壤的西双版纳州两个乡镇召开年度森林防火联席会议，加强信息沟通交流，形成森林防火齐抓共管的良好局面；四是加强巡山，严管火源，消除隐患。规范辖区周边农事用火，在2月底前，按程序报批周边农事用火，组织力量，落实规范农事用火安全防范措施，确保在规定的时间规定的范围内用火，极大消除了森林防火隐患。在主要进入路口设置森林防火检查点，确需进入的实行防火扫码登记和宣传，杜绝火源进山。加强巡护，开展网络化、全方位巡护排查，严防死守，及时发现河消除森林防火各类隐患；五是切实做好重点区域、重点时段管控。清明节期间，教育引导社区群众文明祭祀，不用明火，组织开展上坟祭祀现场监督管理，杜绝使用明火现象。加大景区森林防火检查，落实安全生产责任制，打造安全和谐景区。在五一、节假日期间，加强值班值守，严防无关人员进入林区；六是加强扑火队伍建设。组建三支扑火队伍，其中，管护局机关10人，景区30人，巡护员22人，专业半专业扑火队达52人。协调周边社区组建预备扑火队12个，每个队10人，共组建预备扑火队员120人，强化日常培训，提升防灭火技能，做到召之能来，来之能战，战之能胜。坚持“打早打小”，把火情火险控制在萌芽初发状态，管好用好防火物资，规范物资器材的造册管记，检修维护，确保关键时刻用得上。

通过严格落实森林防火各项措施，苦干实干，实现了2024年没有火情火险火灾发生的好成绩。

2.打赢资源保护攻坚战，确保生态安全。一是按照林长制要求，继续实行保护区封闭管理，完善网格化管理，把辖区划为六大片区39个网格，每个网格配置1名护林员，责任落实到网格，落实到人，建立纵向到边，横向到底的巡护体系。强化巡山护林，巡护不留死角，全覆盖。加强人防技防相结合，2024年组织开展巡山护林4500多人次。二是按照《普洱市林业和草原局关于加强野生动植物监管的通知》相关要求，专题研究，精心组织，开展2次专项行动，开展清夹、清网、除毒饵等捕猎工具排查和清缴工作。出动人员100余人次、车辆60辆次、批评教育10人、拆除掏蜂子窝棚1个、收缴掏蜂子用灭害灵6瓶、张网10张、钢丝扣15个、铁夹30台、盗猎报警器1个，专项行动效果明显；三是采取高压态势，严厉打击破坏野生动植物资源的各种违法行为，发挥震慑作用；四是保护区实行封闭式管理，严禁无关人员进入保护区。大力宣传科学永续利用的知识，规范野生菌采集，实行6-8月底有序采集利用野生菌，进入9月封山禁采措施。发放宣传单1000余份，劝返教育无序采集人员200余人次，逐步转变社区群众传统习惯，实现资源的可持续利用，减轻了对生态环境的影响。

3.稳步提升科研监测水平

加强与大专院校和科研机构的合作，引进智力和技术，坚持资源和成果共享，有效解决管科研监测技术力量薄弱问题，不断提升科研监测能力，提高保护管理成效。

一是配合、参与中国林业科学研究院高原林业研究所完成30块60m×60m固定监测样地和30公顷大样地的复测工作；

二是开展了中华穿山甲监测工作，规划了5条监测样线，累计安装红外线触发相机55台，并根据项目实施方案每月回收一次数数据，现累计完成了3次数据回收；

三是督促护林员完成亚洲象在太阳河保护地活动情况的常规监测。

四是与中国林科研高原研究所合作，持续开展通量塔监测，数据收集；持续开展大样地监测调查，积累科研资料；维护好好径流堰等科研监测设施，开展固定样线样带的持续监测，确保科研监测长期开展，不断完善。

4.扎实整改环保督察问题

中央生态环境保护督查明察暗访组督查普洱市玉生农业发展有限公司在太阳河省级自然保护区、太阳河国家森林公园范围内违规农地耕种，经济林种植和修建咖啡粗加工设施问题后，深刻反思，提高政治站位，把整改环保督察问题作为一项政治任务，把整改工作作为检验贯彻落实中央决策部署坚不坚决，践行“绿水青山就是金山银山”到不到位的试金石，迅速行动，立行立改，积极与思茅区、倚象镇、区林草局密切配合，按照整改要求，一项一项抓整改落实。通过扎实有效的工作，全部拆除公司位于森林公园一般游憩区范围的违规硬化晒场4200平方米、简易厂房、加工房、发酵池等设施，完成坼除地块的植被绿化；完成公司农户182亩耕地的退耕及植被恢复，种植西南桦、水冬瓜等树种；公司停止了基地的经营活动，咖啡经济林处于自然恢复植被状态。公司20户农户的搬迁有序推进，目前已在搬迁地点落实了建房用地，动工新建搬迁房屋施工，预计2025年上半年全部完成20户农户的搬迁工作。 

同时，通过环保督察问题整改，举一反三，完成玉生公司违规经营范围以外，位于森林公园一般游憩区（玉生田山神庙）一带300余亩农地的植被恢复，增加森林面积，增强了森林公园的生态功能。

5.推进社区共管共建

投资9万元，资助与太阳河保护地西南部接壤，有亚洲象活动的南屏镇大开河村冬瓜林小组安装60盏太阳能路灯。通过在该村民小组内主工道路安装太阳能路灯，有效减少亚洲象与人的直接冲突，缓解人、象矛盾。同时也加强了管护局与周边社区的联系，激发群众参与保护地资源管护的积极性，确实践行了共建、共管、共享的保护地管理理念。

6.扎实推进森林生态旅游发展

2024年，景区入园游客55万人次，营业总收入7000余万元，入园人数和收入均略高于上一年度。完成投资870万元，主要完成小熊猫庄园和景区提升改造，饮水工程和道路维修，房屋加固整改与消防专项改造。

普洱太阳河国家森林公园获得中国探险协会2024年全国探险旅游精品景区称号，荣获2024第十七届中国最佳酒店大奖最佳度假酒店。

积极做好协调服务工作，改善营商环境，协调推进野生动物驯养繁殖救护中心新选址和换证工作；强化景区安全生产管理，特别是针对署期及雨季、法定长假游客旺季，定期或不定期开展安全生产系统性摸排和督查检查，及时发现河消除旅游安全风险，确保生态旅游安全万无一失；加强景区内自然资源的保护管理，严防未批先建，超范围建设，严防乱采乱挖等破坏自然资源和生态环境的行为发生，依法依规推进生态旅游工作；积极做好助推景区上市相关前期工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年太阳河省级自然保护区管护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2024年太阳河省级自然保护区管护局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

太阳河省级自然保护区管护局2024年度收入合计3853273.42元。其中：财政拨款收入3275742.02元，占总收入的85.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入577531.40元，占总收入的14.99%。

与上年相比，收入合计减少1553546.70元，下降28.73%。其中：财政拨款收入减少310978.10元，下降8.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1242568.60元，下降68.27%。主要原因是2023年区林业和草原局补拨往年欠国家公益林补偿款1520100.00元，而2024年无此笔进项，导致2024年其他收入比2023年少。

二、支出决算情况说明

太阳河省级自然保护区管护局2024年度支出合计4279135.47元。其中：基本支出2957249.36元，占总支出的69.11％；项目支出1321886.11元，占总支出的30.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少639826.45元，下降13.01%。其中：基本支出增加4059.72元，增长0.14%；项目支出减少643886.17元，下降32.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年补发公益林管护费1520100.00元，而2024年无此笔支出，导致2024年支出比2023年少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出2957249.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2815022.86元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142226.50元，占基本支出的4.81％。其中：人员经费人均支出2815022.86元（含退休人员），公用经费人均支出142226.50元（含退休人员）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1321886.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（穿山甲调查）经费项目经费130000.00元，主要用于保护区外来物种入侵调查，太阳河保护地本底资源调查，穿山甲种群数量分布调查。

太阳河省级自然保护区管护局业务工作经费项目经费33582.66元，主要用于太阳河保护区日常林政巡护，防火宣传等支出；

太阳河保护区三三制森林防火市级专项资金项目经费84910.00元，主要用于保护区日常防火宣传、巡护，防火培训等支出；

太阳河国家级公益林管护补助经费项目经费705000.00元，主要用于支付管护人员劳务费；

太阳河国家公园特许经营经费项目经费298393.45元，主要用于周边扶持支出，国家公园管理林政巡护、防火防灾支出，保护地资源本底科研调查；

太阳河普洱国家公园管理局工作经费项目经费70000.00元，主要用于太阳河国家公益林森林防火、林政管理、病虫害防治、资源管护，日常巡护工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

太阳河省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出3275742.02元,占本年支出合计的76.55%。与上年相比增减少310978.10元，下降8.67%,完成年初预算的110.07%。主要原因是2022年中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）专项资金项目在2023年实施完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出423508.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%，完成年初预算的100.00%。主要用于退休人员生活补助及公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出230823.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳事业单位医疗保险143704.08元，公务员医疗补助74118.72元，工伤及大病保险13000.76元；

10.节能环保（类）支出163582.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，完成年初预算的100%。主要用于购买穿山甲调查所需的红外相机。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2254883.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.84%，完成年初预算的100%。主要用于单位人员及公用经费支出2099973.50元，林业草原防灾减灾84910.00元，其他林业和草原支出70000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出202944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500.00元，决算为29930.00元，完成年初预算的61.71%；支出决算较上年减少1633.00元，下降5.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为29500.00元，决算为29500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.56%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为430.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.44%，完成年初预算的2.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少1633.00元，下降79.16%；具体是国内接待费支出决算430.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1633.00元，下降79.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500.00元，支出决算为29930.00元，完成年初预算的61.71%，支出决算较上年减少1633.00元，下降5.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29500.00元，决算为29500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为430.00元，完成年初预算的2.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费和公务用车运行费，简化公务接待，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1633.00元，下降79.16%，具体是国内接待费支出决算430.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费和公务用车运行费，简化公务接待，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于资源管护、森林防火、科研监测、社区发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用上级对国家公园考察、项目申报、森林保护科研调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

太阳河省级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，太阳河省级自然保护区管护局资产总额2133140.76元，其中，流动资产276147.78元，固定资产1849175.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7817.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少449001.14元，其中固定资产减少25184.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额31500.00元，其中：政府采购货物支出2000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29500.00元。授予中小企业合同金额31500.00元，其中：授予小微企业合同金额31500.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

太阳河省级自然保护区管护局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200100301111