监督索引号53080003200100601000

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要职责：依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局共设置5个副科级内设机构，分别是办公室、资源保护科、社区宣教科、泗南江管护站、文武管护站。

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入普洱市林业和草原局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）抓实森林防火工作。以持续推进林长制工作为抓手，根据上级部门关于开展安全生产治本攻坚三年行动有关要求,结合保护区冬春、夏季森林防灭火工作特点做到及时安排、及时部署、力量下沉、管控有力。开森林防火会议5场次、联合村（组）开展森林防火专项培训3次；签订防火责任书16份,将防火责任落实到人头地块；发放防火宣传单、印字宣传袋1500余份，粘贴防火宣传墙报150余份，悬挂宣传条幅6条；出动巡护车辆（含摩托）600余辆次,巡护人员700余人次；加强卡点管控，关键时期时点实行24小时值守，检查入区人员3000余人次，收缴火具280余个;通过普洱林业移动巡护管理平台核实处置预警信息3500余条，排查整改隐患3处，确保无森林火灾发生。

（二）抓好资源监测工作。按照年初监测计划，分两批次完成对新购置的40台红外线相机的固定样地选址及安装工作，充分利用红外相机视频监控获取的野生动物影像资料数据统计进行分析，年度共计分析野生动物照片及视频8833张/段，共拍摄到已鉴定野生动物26种，其中，鸟类4目8科21种，哺乳类3目5科5种，拍摄到国家二级保护动物7种，为科学保护管理工作提供理论数据支撑。

（三）强化业务知识培训，提升保护区管护水平。加大专业技能人才培养力度，选派6人次参加省市举办的野生动植物保护及自然保护地综合管理等业务知识培训，1名同志完成了全省自然保护地科研能力提升培训中级班、高级班研修，进一步提升了干部队伍素质和业务能力，逐步培养“工匠型”人才，为高质量开展资源保护、科研监测、自然保护地管理、生物多样性保护等打下良好的基础，选优配齐科室、管护站负责人3人,解决了管护队伍薄弱的问题，并通过入职培训、任职培训和在岗业务培训等方式，组织专业人员参加线上业务培训16人次、送出培训10人次，不断提升干部职工专业水平和岗位工作能力。

（四）加快推进项目实施,不断夯实管护基础。一是持续推进保护区总体规划工作。积极跟进保护地整合优化后续工作，持续推进《自然保护区总体规划（2022—2030年）》修改、完善工作，确保在保护地整合优化成果批复后能及时跟进总体规划审查工作。二是推进保护区野生动植物保护监测项目工作。目前已完成监测设备购置，并先后两次安排专业技术人员深入保护区实地踏查确定监测范围和重点，后续工作按计划持续稳步推进。三是加快管护站建设工作。加强与上级主管部门的沟通汇报，完成管护站建设方案上报，争取到管护站点建设资金50万元；加强与县级部门和乡镇的沟通协调，完成用地选址、审批、地勘等工作，围绕既定目标，后续工作正在紧张有序推进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年度收入合计2535532.67元。其中：财政拨款收入2535532.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少359255.23元，下降12.41%。其中：财政拨款收入减少359255.23元，下降12.41%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因：一是2024年度减少了中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）专项资金收入122000.00元，二是森林植被恢复费专项资金收入比上年度减少了182425.00元。

二、支出决算情况说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年度支出合计2535532.67元。其中：基本支出2097147.87元，占总支出的82.71％；项目支出438384.80元，占总支出的17.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少405455.23元，下降13.79%。其中：基本支出减少213640.03元，下降9.25%；项目支出减少191815.20元，下降30.44%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年度减少了中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）专项资金支出122000.00元，二是森林植被恢复费专项资金支出比上年度减少了182425.00元，三是因人员调动减少在编人员2人，随之五险一金等人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出2097147.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2005005.96元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92141.91元，占基本支出的4.39％。其中人员经费人均支出154231.23元（无退休人员），公用经费人均支出7087.84元（无退休人员）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出438384.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局业务工作经费76209.80元，主要用于开展保护区业务管护工作。

2024年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金144600.00元，主要用于开展保护区铁竹、桫椤和蜂猴等动植物监测工作。

墨江西岐桫椤自然保护区三三制森林防火市级专项资金100000.00元，主要用于开展自然保护区森林防灭火工作。

2024年市级森林植被恢复费（保护区能力建设）专项资金117575.00元，主要用于开展保护区资源管护、科研监测、保护区巡护、社区发展、法律法规政策宣传等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出2535532.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少359255.23元，下降12.41%,完成年初预算的124.34%。主要原因：一是2024年度减少了中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）支出122000.00元，二是森林植被恢复费专项资金支出比上年度减少了182425.00元，三是因人员调动减少在编人员2人，随之五险一金等人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出240778.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%，完成年初预算的112.31%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险金177773.12元，缴纳机关事业单位职业年金缴费支出56244.11元，缴纳失业保险金6761.01元。

9.卫生健康（类）支出159640.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%，完成年初预算的126.63%。主要用于缴纳行政单位医疗保险103333.56元，公务员医疗补助47647.84元，工伤生育及大病保险8658.82元。

10.节能环保（类）支出220809.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%，完成年初预算的276.01%。主要用于自然保护区事业机构事业日常办公经费和能力建设、自然保护区等管理支出76209.8元，开展保护区铁竹、桫椤和蜂猴等动植物监测工作支出144600元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1768426.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.75%，完成年初预算的119.74%。主要用于自然保护区事业机构事业单位人员经费及公用经费1550851.41元，林业草原防灾减灾支出100000.00元,其他林业和草原支出117575.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出145878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的102.80%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33250.00元，决算为42250.00元，完成年初预算的127.07%；支出决算较上年增加1210.00元，增长2.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为28000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.27%，完成年初预算的147.37%；公务接待费支出年初预算为14250.00元，决算为14250.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.73%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1210.00元，增长9.28%；具体是国内接待费支出决算14250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1210.00元，增长9.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33250.00元，支出决算为42250.00元，完成年初预算的127.07%，支出决算较上年增加1210.00元，增长2.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为28000.00元，完成年初预算的147.37%；公务接待费支出年初预算为14250.00元，决算为14250.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度提前下达的墨江西岐桫椤自然保护区管护局三三制森林防火市级专项资金中的9000.00元公务用车运行维护费未纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1210.00元，增长9.28%，具体是国内接待费支出决算14250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度提前下达的墨江西岐桫椤自然保护区管护局三三制森林防火市级专项资金中的9000.00元公务用车运行维护费未纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然保护区资源管护、森林防火、科研监测、保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展自然保护区动植物保护、森林草原防灭火、管护站巡护、野外调查、森林资源监测、自然保护区管理、乡村振兴等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局资产总额2624159.85元，其中，流动资产3121.32元，固定资产2566358.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程46000.00元，无形资产8679.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39670.08元，其中固定资产增加17105.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额224666.00元，其中：政府采购货物支出198500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26166.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局不存在需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200100601111