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竜山省级自然保护区管护站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

竜山省级自然保护区管护站为公益一类事业单位，副科级，单位设置内设机构0个。

竜山省级自然保护区管护站为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

竜山省级自然保护区管护站作为普洱市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

竜山省级自然保护区管护站2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

竜山省级自然保护区管护站2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化森林资源巡护管理和监测工作。一是强化动态管理。通过制定巡护办法、巡护制度，督促工作人员及护林员积极开展巡护监测，结合远程视频监控，对整个保护区实行全面动态监管，确保发现问题及时处置；二是积极营造社区共管共建氛围，充分发挥保护区周边区域各利益群体的主观能动性，使群众对自然环境和自然资源的保护意识得到提高；三是利用红外相机对野生动植物开展日常监测和保护工作，目前监测到野生动物有猪獾、松鼠、黄鼠狼和鸟类等。

（二）强化森林火灾防范工作。竜山省级自然保护区地处县城附近，属于防火重要目标风险隐患区域。主要采取措施：一是召开娜允村组森林防火培训会2次120余人次；二是深入开展走村入户与户主签订森林草原防火承诺书56份；三是设置森林防火卡点1个，安置禁止进入通告牌2块，未经允许不能擅自进入林区，有效防止森林火灾发生；四是利用远程视频监控进行24小时实时监控。

（三）强化重点宣传重点巡护。一是加大自然保护宣教力度。充分利用赶集天，大力开展自然保护的宣传教育活动，发放宣传材料1000余份；二是重点领域开展地质灾害隐患排查12次，发放安全防备告知书120余份，及时清理安全隐患1处，告知居民做好灾害隐患监测和安全防范措施；三是组织周边村组召开自然保护区管理宣传培训2次100余人次，提高村民的自然保护意识；四是加强巡护监测，2024年累计开展巡护监测700余人次，教育引导并劝返42人次。

（四）加强生态保护修复工作。积极配合市、县林草局和第三方开展古树名木的抢救复壮相关工作，完成保护区内古树（龙血树）的抢救复壮1株。

（五）干部职工思想政治信念坚定，日常业务积极有序开展。

（六）积极完成上级主管部门交办的各项工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度，竜山省级自然保护区管护站一是没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；二是没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竜山省级自然保护区管护站2024年度收入合计908142.64元。其中：财政拨款收入908142.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少155670.30元，下降14.63%。其中：财政拨款收入减少155670.30元，下降14.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；主要原因是，年度无上级投资项目，项目支出减少，本年收入相应减少。

二、支出决算情况说明

竜山省级自然保护区管护站2024年度支出合计908142.64元。其中：基本支出664965.24元，占总支出的73.22％；项目支出243177.40元，占总支出的26.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少155670.30元，下降14.63%。其中：基本支出减少15467.50元，下降2.38%；项目支出减少171137.80元，下降41.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度三三制森林防火市级专项资金及业务工作经费项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障竜山省级自然保护区管护站机构正常运转的日常支出664965.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出624485.84元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40479.40元，占基本支出的6.09％。在职人员人均基本支出196879.28元，退休人员人均基本支出33848元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障竜山省级自然保护区管护站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243177.40元。其中：一是竜山省级自然保护区管护站业务经费43177.4元，主要用于单位基本支出，办公费8000元、差旅费7586元、维修费5000元、培训费2000元、公务用车运行维护费15591.4元、其他商品维护费5000元。二是三三制森林防火市级项目经费50000元，主要用于车辆维修维护费15320元、2名护林员劳务费34680元。三是森林植被恢复费项目经费150000元，用于外聘办公室人员、出纳人员劳务费107040元、租赁费2000元，用于购买野外红外相机专用设备购置费31360元、印刷费1600元、委托业务费8000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竜山省级自然保护区管护站2024年度一般公共预算财政拨款支出908142.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少155670.30元，下降14.63%,完成年初预算的130.60%。主要原因是坚持政府过紧日子，优化财政资金支出结构，资源合理、有效配置。三三制森林防火市级专项资金及业务工作经费项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出95859.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%,完成年初预算的95.37%。主要用于缴纳单位在职职工的养老保险59412.48元、失业保险2599.2元，其他商品和服务支出1928元，退休人员生活补助及日常支出31920元。造成预决算差异的主要原因是本年养老保险、失业保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出55560.16元，占一般公共预算政拨款总支出的6.12%，完成年初预算的130.77%。主要用于支付职工基本医疗保险33339.52元，公务员医疗补助缴费17221.44元，其他社会缴费4999.2元，造成预决算差异的主要原因是本年医疗保险、工伤保险基数调整。

10.节能环保（类）支出49927.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的99.85%。主要用于支付办公设备购置6750元，办公费8000元、差旅费7586元、维修费5000元、培训费2000元、公务用车运行维护费15591.4元、其他商品维护费5000元，造成预决算差异的主要原因是厉行节约压减一般性支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出662299.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.93%，完成年初预算的144.68%。主要用于支付基本工资152640元，津贴补贴25980元，绩效工资251878元，办公费958元，水费754元，电费1673.4元，邮电费441元，差旅费8550元，培训费2106元，公务接待费2511元，工会经费6946元，福利费6946元，其他商品和服务916元，劳务费141720元、租赁费2000元，专用设备购置费31360元、印刷费1600元、委托业务费8000元，维修维护费15320元。造成预决算差异的主要原因是上级拨入森林植被恢复费、三三制森林防火经费，用于支付开展工作产生的劳务费、车辆运行劳务费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出44496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的99.79%。主要用于缴纳单位职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是本年住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18111.00元，决算为18102.40元，完成年初预算的99.95%；支出决算较上年增加7235.92元，增长66.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无项预算安排。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15600.00元，决算为15591.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.13%，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为2511.00元，决算为2511.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.87%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7774.92元，增长99.47%；公务接待费支出决算较上年增减少539.00元，下降17.67%；具体是国内接待费支出决算2511.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少539.00元，下降17.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18111.00元，支出决算为18102.40元，完成年初预算的99.95%，支出决算较上年增加7235.92元，增长66.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15600.00元，决算为15591.40元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为2511.00元，决算为2511.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，接待费及公务用车运行维护费支出减少，“三公”经费随之减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7774.92元，增长99.47%；公务接待费支出决算减少539.00元，下降17.67%，具体是国内接待费支出决算2511.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少539元，下降17.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年购置了一辆业务用车，导致2024年公务用车运行维护费支出决算增加7774.92元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展森林巡护管理和监测等工作所需车辆燃料费、维修费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展保护区管理工作调研，森林防火、古树名木抢救复壮，野保工作及自然保护地相关工作等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

竜山省级自然保护区管护站2024年机关运行经费支出0.00元,主要原因是竜山省级自然保护区管护站是普洱市林业和草原局的二级预算单位，属于公益一类事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，竜山省级自然保护区管护站资产总额271016.1元，其中，流动资产8696.10元，固定资产261554.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产765.27元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表），与上年相比，本年资产总额减少25818.51元，其中固定资产减少25213.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200100901111