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普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行《植物检疫条例》《森林病虫防治条例》《植物检疫条例实施细则（林业部分）》和《云南省林业有害生物防治检疫条例》；负责编制全市林业和草原有害生物防治发展规划，监督检查防控措施的落实；负责全市森林植物检疫工作管理和指导，组织开展检疫对象普查；负责林业和草原有害生物防治管理和技术指导；负责林业和草原有害生物监测预报管理和业务指导；负责全市林业和草原有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设的管理和指导；承办主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心共设置3个内设机构，包括：办公室、检疫室、测报防治室。

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心作为普洱市林业和草原局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.圆满完成省级下达防控目标。2024年全市以松毛虫、小蠹虫为主的病虫害发生，与2023年同期降低25.43%。各地科学高效防治减灾，无公害防治率100%，成灾率0.1‰，低于省级下达的4‰考核指标。完成松材线虫病秋季专项普查，未发现松材线虫病。2024年草原未发生有害生物。

2.突出重点全力防治减灾。一是积极指导景谷、江城等县开展桉树病虫害防治16万亩，降低林业企业和林农损失。二是加大小蠹虫防治力度。积极争取到中央资金150万元小蠹虫防治专项资金，宁洱县、墨江县结合零星灾害木清理、人工商品林采伐、森林抚育、退化林修复、药物防治等综合治理措施完成防治28.81万亩,县林草局委托第三方开展药物防治效果监测，防治区与对照区相比，虫口减退率超过80%，小蠹虫转干入侵危害降低43.3%，防治效果显著。三是薇甘菊做到当年发生当年防治。2024年孟连县、西盟县完成薇甘菊防治0.161万亩防治任务。四是黄脊竹蝗得到有效控制，为近三年来最低，分析原因主要是近年来普洱市开展跨境援助防治取得明显成效。2024年继续实施黄脊竹蝗援助防治和联防联控，主要采取了以下措施：2024年1月普洱市林草局向老挝丰沙里省农林厅捐助15.6万元防治物资，江城县林草局举办培训班为老挝丰沙里省农林厅培训无人机飞手13人，不断提升老方防治能力。江城县林草局牵头组成黄脊竹蝗境外援助防控工作组于2024年6月4日至7月15日赴老挝丰沙里省开展为期42天境外援助防治，有效降低了虫口密度和虫害迁飞传入境内风险，减轻了国内防治压力。2024年8月12日—8月16日，普洱市林草局代表团出访老挝丰沙里省、越南奠边省和莱州省开展黄脊竹蝗防治技术交流，为开展中老、中越双方联防联控打下坚实基础。

3.圆满完成草原有害生物普查。为期3年的草原有害生物普查成果于8月21日通过省级验收。本次共普查到草原有害生物种类259种，普查编制完成全市普查工作总结报告1份，编制完成普洱市普查技术成果报告1份，录入汇总普查统计汇总表9个，绘制草原有害发生分布图6个，汇编完成全市草原有害生物名录1册，鉴定制作有害生物标本1755份，汇编普查拍照的有害生物照片25094张，生境照片22093张，工作照片2171张，向省级提交有害生物标本3套（病害32种/套、虫害105种/套，毒害草72种/套，鼠害3种/套）。

4.持续深入开展检疫监管和检疫执法。2024年全市开展产地检疫种子0.661吨，苗木5561亩，花卉15.68万株；开展调运检疫种子2.53吨，苗木1096.7783万株，花卉8.1487万株，木材55.7773万立方米，药材1040.51吨；复检苗木304.9068万株，木材1.2622万立方米，花卉4.4848万株，药材35.5吨。市林草局联合市公安局开展普洱市“护松2024”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪专项行动，行动期间加强沟通协调，对辖区内思茅海关、勐康海关、孟连海关通关松木情况发出协查函，通过协查近期无松木从口岸通关进入国内。各县（区）联合执法行动小组组织行动177次，出动检疫和执法人员540人次，部门联合执法排查涉木企业291家。发放检疫监管告知书291份，发放宣传资料1120份，监督检查重点涉木企业291家，重点排查电力建设工程，排查物流公司11家，排查木质包装单位10家，没有发现违规调运使用松疫木及其制品情况。查办无植物检疫证书调运应施检疫植物产品案件3起，办结3起。

5.圆满完成松材线虫病秋季专项普查。普洱市下达秋季普查任务小班193985个，面积20886111.72亩，实际开展普查小班213801个，面积23525876.19亩，普查完成任务小班193985个，面积20886111.72亩，全部为非疫情小班，普查任务完成率为100%；全市普查确认上传枯死松树40012株，死亡原因为小蠹虫、天牛、风折、干旱、采脂、火灾等因素致死。对不明原因死亡的通过检测未发现松材线虫病。经过普查、镜检，普洱市未发现松材线虫病。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度，普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心一是没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；二是没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年度收入合计3615239.26元。其中：财政拨款收入3615239.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加122805.47元，增长3.52%。其中：财政拨款收入增加122805.47元，增长3.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。按功能科目分为：行政单位离退休70391.00元占总收入的1.95%；机关事业单位职业年金缴费支出73144.55元占总收入的2.02%；其他行政事业单位医疗支出8212.84元占总收入的0.23%；机关事业单位基本养老保险缴费支出156699.84元占总收入的4.33%；行政单位医疗84084.24元占总收入的2.33%；公务员医疗补助47722.08元占总收入的1.32%；行政运行1368809.71元占总收入的37.86%；其他自然生态保护1464883.00元占总收入的40.52%；林业草原防灾减灾213037.00元占总收入的5.89%；住房公积金128255.00元占总收入的3.55%。主要原因是2024年年中增加了思茅松小蠹虫防治项目，涉及资金1464883.00元。

二、支出决算情况说明

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年度支出合计3615239.26元。其中：基本支出1937319.26元，占总支出的53.59％；项目支出1677920.00元，占总支出的46.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加122805.47元，增长3.52%。其中：基本支出减少234411.84元，下降10.79%；项目支出增加357217.31元，增长27.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。按功能科目分为：行政单位离退休70391.00元占总支出的1.95%；机关事业单位职业年金缴费支出73144.55元占总支出的2.02%；其他行政事业单位医疗支出8212.84元占总支出的0.23%；机关事业单位基本养老保险缴费支出156699.84元占总支出的4.33%；行政单位医疗84084.24元占总支出的2.33%；公务员医疗补助47722.08元占总支出的1.32%；行政运行1368809.71元占总支出的37.86%；其他自然生态保护1464883.00元占总支出的40.52%；林业草原防灾减灾213037.00元占总支出的5.89%；住房公积金128255.00元占总支出的3.55%。主要原因是2024年年中增加了思茅松小蠹虫防治项目，涉及资金1464883.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心机构正常运转的日常支出1937319.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1759421.55元，占基本支出的90.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177897.71元，占基本支出的9.18％。在职人员人均基本支出233366.03元，退休人员人均基本支出23463.67元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1677920.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。一是节能环保支出1464883.00元，主要用于思茅松小蠹虫防治1464883.00元；二是农林水支出213037.00元，主要用于援助老挝丰沙里省农林厅黄脊竹蝗防治物资155662.00元及全市林业和草原有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应等支出57375.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3615239.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加122805.47元，增长3.52%,完成年初预算的174.59%。主要原因是2024年年中增加了思茅松小蠹虫防治项目，涉及资金1464883.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出300235.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。完成年初预算的135.87%。主要用于退休人员生活补助、退休人员公用经费支出、缴纳养老保险金、缴纳职业年金、缴纳失业保险金；造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加2人，生活补助增加。

9.卫生健康（类）支出140019.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。完成年初预算的106.49%。主要用于缴纳参公管理事业人员医疗保险、参公管理事业人员医疗补助、工伤生育及大病保险；造成预决算差异的主要原因是2024年职工养老保险、医疗保险、工伤保险缴费等缴费基数调高。

10.节能环保（类）支出1464883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.52%。年初无此项预算。主要用于思茅松小蠹虫防治；造成预决算差异的主要原因是2024年年中增加了思茅松小蠹虫防治项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1581846.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.75%。完成年初预算的100.58%。主要用于援助老挝丰沙里省农林厅黄脊竹蝗防治物资及全市林业和草原有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应等支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资调整工资福利支出比年初预算增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出128255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。完成年初预算的88.14%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21195.00元，决算为7135.00元，完成年初预算的33.66%；支出决算较上年减少209.69元，下降2.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为10000.00元，决算为3400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.65%，完成年初预算的34.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11195.00元，决算为3735.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.35%，完成年初预算的33.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少82.69元，下降2.37%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少127.00元，下降3.29%，具体是国内接待费支出决算3735.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少127.00元，下降3.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21195.00元，决算为7135.00元，完成年初预算的33.66%，支出决算较上年减少209.69元，下降2.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为10000.00元，决算为3400.00元，完成年初预算的34.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11195.00元，决算为3735.00元，完成年初预算的33.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格按实际出访人次、天数核算费用，较预算编制时的测算标准进一步压缩开支；二是进一步规范公务接待，严格执行“一函一餐”，严格控制陪餐人员及用餐标准，严格遵守公务接待其他相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少82.69元，下降2.37%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少127.00元，下降3.29%，具体是国内接待费支出决算3735.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少127.00元，下降3.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格按实际出访人次、天数核算费用，较预算编制时的测算标准进一步压缩开支；二是进一步规范公务接待，严格执行“一函一餐”，严格控制陪餐人员及用餐标准，严格遵守公务接待其他相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：为掌握2024年境外黄脊竹蝗虫情，有效应对境外黄脊竹蝗迁飞入境，保护边境地区生态安全和社会和谐稳定，根据市人民政府对《普洱市林业和草原局关于赴老挝丰沙里省、越南奠边省、莱州省开展黄脊竹蝗防治技术交流的请示》（普林发【2024】85号）的批示，2024年8月12日至16日祁海、周之宏2人赴老挝丰沙里省，越南奠边省、莱州省进行黄脊竹蝗防治技术交流，随行翻译人员李玲玲。祁海、李玲玲的费用以及境外租车费、礼品费在市林草局报销，周之宏的费用在市林检中心报销。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林执法、森林病虫害防治、平安林区检查、各县区前来对接业务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年机关运行经费支出177897.71元，比上年减少9563.60元，下降5.10%,主要原因是2024年退休2人。单位机关运行经费主要用于保障机构运行的办公费、差旅费、维修（护）费、人员福利费，以及缴纳残疾人保障金、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心资产总额282127.54元，其中，流动资产13410.01元，固定资产268716.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55870.56元，其中流动资产增加475.20元，固定资产减少56345.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

《普洱市财政局 普洱市林业和草原局关于下达2022年第二批森林植被恢复费项目资金的通知》（普财资环〔2022〕153号），于2022年12月8日下达市林检中心重点区域生态修复治理补助2000000.00元，用于林业有害生物防治检疫物资储备库建设。该笔资金2022年未形成支出，2023年支出630300.00元，结余1369700.00元因市级财力紧张2024年未能支付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200100201111