云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年度部门决算 | ||||||||||||
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监督索引号53080003200100701000 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年度部门决算 目录 第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局概况 一、主要职能 (一)主要职能 1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作,开展生物多样性研究,组织生态环境监测,建立资源档案及数据库; 2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理; 3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实; 4.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作; 5.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理; 6.负责自然保护区界标的设置和管理; 7.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警; 8.承办主管部门交办的其他事项。 (二)2023年度重点工作任务概述 1.抓实理论学习,强化理论武装 (1)以每月局务会议、党支部“三会一课”“主题党日”、每周一职工学习及理论学习中心组学习为载体抓实常态化学习,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平生态文明思想,学深学透,全面提高对党的理论认识和理解。截至目前,召开局务会议学习10次,开展主题党日学习11次,每周一集中学习27次,理论学习中心组学习7次。 (2)严格落实好“第一议题”制度,集中学习习近平总书记重要讲话、重要思想、重要指示批示精神,每次学习安排干部职工结合工作岗位开展学习讨论,提出改进工作的建议,同时充分用好学习强国等平台推动全局干部职工将学习日常化,不断加强理论武装,强化政治引领。研究制定了《哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局理论学习中心组学习制度》,修订了《哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局干部职工学习制度》。 (3)牢牢把握总要求,筑牢思想根基,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。截至目前,开展深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中学习2次,支部书记讲主题教育党课1次,班子成员参加主管局举办的主题教育读书班培训学习2人次。 2.发挥科普宣教职能,提高保护区对外良好形象 (1)加强社区宣教。充分结合保护区周边社区情况,以“社区宣传+学校宣传”的方式加大面向群众宣传工作力度。2023年以来深入保护区周边社区开展入户宣传活动36次,累计发放宣传材料840份;到九甲镇中心小学及者东镇中心小学开展“保护野生动植物温暖你我他”写作、绘画、书法主题竞赛活动2期,共2900余名学生参加了此次活动;通过联合市林草局、检察院、县法院、生态环境局、森林警察大队、市、县林业和草原局、九甲镇中心小学、者东镇中心小学等部门,结合“世界野生动植物日”“世界环境日”36“生物多样性保护日”“世界候鸟日”“全国生态日”等陆续开展了9次科普宣教主题活动,累计发放宣传材料15000余份,制作宣传横幅38条,宣传覆盖保护区12个村、100多个村民小组;在保护区及周边社区建设安装警示牌35块。 (2)多媒体融合宣传。选取保护区优秀题材积极投稿,共在学习强国、新华网、七彩云端等主流媒体宣传报道保护区工作14篇,建立微信公众号平台将保护区资源管护、科研监测、宣传活动向外界宣传,共宣传56篇,其中原创23篇,转发33篇。充分发挥了新闻媒体覆盖面广、影响力大、技术力量强的优势。 3.发挥资源保护职能,维护保护区自然资源安全 (1)抓林长制落实。一是将林长制工作纳入年度工作计划,列入局务会议议事日程,研究部署林长制工作,完善《云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局巡护员管理实施细则》,制定《云南哀牢山国家级自然保护区镇沅片区的实施意见》。二是结合保护区分布情况建立了“片长+网格巡护员”责任体系,分成四个片区,各片长对责任区域的森林资源管护负责。区域内森林资源实施网格化源头管理,明确管护责任,做到全域覆盖。同时整合优化森林资源管护员管护队伍,确保每个网格都有相应的管护人员和片长负责,实现全覆盖森林资源管理和常态化开展护林巡林工作。2023年单位主要领导开展巡林5次。三是充分发挥林长制统筹协调作用,积极配合好上级林长督察、检查工作。 (2)抓保护区项目建设。一是推进云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目:完成野茶树保护专项行动,小吊水停车场至1号茶树至空树箐至千家寨管护点环形巡护路网修缮,增设保护区警示牌、宣传牌35块,制作宣传雨伞、宣传袋、抽纸盒等宣传材料6971份;正在进行生物多样性监测计划(2023年—2027年)编制,大雪锅山森林气象要素监测站建设及红外线触发相机采购,增设无线传输监控前端摄像头68处,网络安全等级保护。二是进行云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年第二批中央财政林业改革发展资金项目(陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目):完成对原金山丫口鸟类环志监测点办公用房实施改造提升并投入使用,制作疫源疫病宣传口罩、布袋及挂历等材料28200份。三是编报《云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施方案》得到省林草局批复。四是提前谋划,编制上报《云南云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施方案》《云南云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施方案》,项目已入省级储备库。 (3)抓好野茶树资源保护。聘请临时巡护员20名组建专项巡护突击队开展为期3个月(3月至5月)的野生古茶树资源保护专项巡护,配合县林业和草原局执法大队办理盗采野茶案件11起11人,收缴茶叶鲜叶38.65千克。 (4)抓实抓牢森林草原防灭火。一是强化队伍建设。与九甲镇森林防火指挥所组建专业扑火队1支20人,与镇沅县人民武装部组建哀牢山自然保护区消防灭火排25人,组建季节性千家寨野茶树资源专项巡护突击队兼森林防火储备队1支20人。二是加强防灭火实战演练。让专业扑火队伍掌握和熟悉扑火技能,做到召之即来、来者能战、战者能胜。三是科学化监测水平,落实防火工作责任。建立森林防火视频监控预警管理系统,加强巡护检查、安全隐患排查整改,加大检查力度,派出检查巡护组8个25人次,对保护区进行全面巡护检查。四是严格值带班制度,保证火情火灾信息畅通。由于领导重视,各级奋战一线的林业广大干部职工及群众的积极参与,今年未发生森林火灾,取得三十七战三十七捷的佳绩。 4.发挥科学研究职能,提升保护区科研工作水平 (1)提升科研人员业务素质。派出2名工作人员参加省级专项业务培训,组织开展巡护员业务知识培训1期40余人,鸟类环志期间邀请云南大学专家5名进行实地指导,有3个省级自然保护区管理机构到单位开展交流学习 (2)强化数字保护区建设。对现有远程视频监控系统及智能巡护视频监测信息化管理平台进行扩展升级,于保护区外围主要入山路口增设无线传输监控前端摄像头68处,对单位网络安全实施等级保护。项目建成后将进一步加大资源监测力度和精准度,充分提升保护区监督管理能力,第一时间发现并制止外来人员擅自进入保护区的行为,有效提高哀牢山国家级自然保护区信息和信息系统安全建设的整体水平,也进一步保障了信息安全与信息化建设相协调,为信息系统安全建设和管理提供系统性、针对性、可行性的指导和服务。 (3)持续开展秋季夜间鸟类环志工作。按照《中华人民共和国鸟类环志管理办法》《中华人民共和国鸟类环志技术规程》及《陆生野生动物疫源疫病监测规范》开展秋季夜间鸟类环志工作。自2023年9月起,哀牢山镇沅管护局进驻金山丫口鸟类环志监测点,持续开展鸟类环志监测工作,截至10月30日共环志监测迁徙候鸟82种739只,采集鸟类疫源疫病检测样本250份,为研究鸟类迁徙及鸟类疫源疫病提供了重要的科学依据的同时,也为秋季候鸟迁徙提供了安全保障,在开展环志工作的同时,积极开展野生动物疫源疫病防控知识宣传。目前项目正在持续开展。 (4)开展西黑冠长臂猿种群数量调查内业数据分析,通过数据汇总分析结果得出哀牢山镇沅片区及周边国有林分布有西黑冠长臂猿约58只(14群另2只独猿),相较于2005年调查结果,西黑冠长臂猿群体数量由2005年的11群增长到2022年调查发现的14群另2只独猿,增长21.43%,种群数量有明显增加。 (5)持续开展9条野生动物样线监测工作,截至目前共回收野生动物照片6730张、视频1423条,首次记录到国家一级保护动物黑颈长尾雉1种,掌握了一定区域野生动物的分布与活动规律。 (6)持续开展森林气象要素监测,依托千家寨森林气象要素监测站,针对降雨量、空气温湿度、负氧离子含量、土壤等17项监测因子开展持续监测。 5.发挥社区共建职能,建立友好和谐林区 (1)建立融洽社区关系。将发展与保护统一起来,把社区发展纳入自然保护区的重要议事日程,融洽社区关系。与保护区周边接壤的15个村民委员会形成共识,签订了《云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局社区共建共管协议》共15份,明确保护区共建共管工作责任,规范社区共建共管工作,充分形成共建共管网络体系。 (2)巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴。轮换选派3名党员为驻村工作队员,到挂钩村九甲镇和平村开展驻村工作,投入工作经费3万元。驻村工作紧紧围绕《云南省驻村工作“五项职责任务”清单》,配合村党总支开展党的二十大精神宣传,做好新、老驻村队员工作交接,配合开展脱贫人口和监测对象收入信息采集,深入田间地头、群众家中开展走访。单位班子成员及全体干部职工,全面深入挂联户,掌握监测户的情况,结合监测户存在困难,认真分析,积极为监测户想办法,出主意,扎实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 6.落实巡察整改责任,推动全面从严治党向纵深发展 根据市委统一部署,2023年3月30日至6月8日,市委第四巡察组对云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局(以下简称“哀牢山镇沅管护局”)领导班子进行了巡察。巡察反馈存在贯彻落实党的理论和路线方针政策和上级决策部署、整治群众身边腐败问题和不正之风、基层党组织领导班子和干部队伍建设共3个方面11个问题28个具体事项。目前已完成整改21个,基本完成整改4个,未完成整改3个。集中整改阶段,新建完善制度25项,其中新建12项,修改完善13项。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年共设置5个内设机构,包括:办公室、资源保护科、科研监测科,下设九甲、者东2个管护站(副科级)。 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为基层预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局作为普洱市林业和草原局二级预算单位,纳入普洱市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制18人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员11人)。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。 年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。 车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 2023年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局没有政府基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表;2023年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年度收入合计4,464,377.64元。其中:财政拨款收入4,048,917.64元,占总收入的90.69%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入415,460.00元,占总收入的9.31%。与上年相比,收入合计减少459,673.18元,下降9.34%。其中:财政拨款收入减少491,373.18元,下降10.82%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加31,700.00元,增长8.26%。主要原因是:2023年新增1人退休人员,人员工资和社会保险缴费减少;中央财政林业草原生态保护恢复(国家级自然保护区补助)专项资金2023年未支出。 二、支出决算情况说明 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年度支出合计4,464,377.64元。其中:基本支出2,338,317.98元,占总支出的52.38%;项目支出2,126,059.66元,占总支出的47.62%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少837,735.86元,下降15.80%。其中:基本支出减少78,718.34元,下降3.26%;项目支出减少759,017.52元,下降26.31%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:2023年新增1人退休人员,人员工资和社会保险缴费减少;中央财政林业草原生态保护恢复(国家级自然保护区补助)专项资金2023年未支出。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局机构正常运转的日常支出2,338,317.98元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,119,001.22元,占基本支出的90.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219,316.76元,占基本支出的9.38%。其中:人员经费人均支出124,647.14元(含退休人员),公用经费人均支出7,332.18元(含退休人员)。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,126,059.66元。其中:基本建设类项目支出0.00元,财政拨款支出1,710,599.66元,其他资金支出415,460.00元。具体支出为:2022年第二批中央财政林业草原生态保护恢复(非直达)专项资金829,379.00元,中央财政林业改革发展(国家级公益林和天然林停伐保护补偿)专项资金127,920.00元,2022年第一批森林植被恢复费专项资金9,250.00元,2022年中央财政林业改革发展(野生动物调查监测)专项资金66,482.90元,哀牢山镇沅保护区三三制森林防火市级专项资金93,832.90元,2022年第二批中央财政林业改革发展市本级(非直达资金部分)专项资金148,800.00元,2023年市级森林植被恢复费(森林资源管护)专项经费224,728.40元,2023年中央财政林业草原生态保护恢复(野生动物疫源疫病监测防控)专项资金20,451.20元,国家级公益林补偿管护员工资和管护专项经费287,540.00元,哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局业务工作经费175,905.26元,2022年第二批中央财政林业改革发展市本级(非直达资金部分)调整经济分类后专项资金141,770.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,048,917.64元,占本年支出合计的90.69%。与上年相比减少491,373.18元,下降10.82%,主要原因是:2023年新增1人退休人员,人员工资和社会保险缴费减少;中央财政林业草原生态保护恢复(国家级自然保护区补助)专项资金2023年未支出。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出282,771.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于:云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局人员养老保险支出175,156.80元,退休人员补助92,327.00元,遗嘱补助15,288.00元。 9.卫生健康(类)支出141,831.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于:云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局职工基本医疗保险缴费84,622.45元,公务员医疗补助缴费46,717.60元,其他社会保障缴费10,491.37元。 10.节能环保(类)支出1,025,735.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.33%。主要用于:云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局办公费,差旅费,维修(护)费,劳务费,公车运行维护费等支出423,348.46元,房屋修缮,信息网络购建支出602,387.00元。 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出2,439,920.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.26%。主要用于:云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局人员基本工资,津贴补贴,奖金等支出1,536,200.00元,办公费,差旅费,维修(护)费,劳务费支出218,856.76元,林业草原防灾减灾支出93,832.90元,森林植被恢复经费支出233,978.40元,野生动物调查监测专项资金支出357,052.90元。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出158,658.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于:云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局人员缴纳住房公积金支出。 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,494.00元,决算为68,780.64元,完成年初预算的76.86%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为68,100.00元,决算为62,980.64元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.57%,完成年初预算的92.48%;公务接待费支出年初预算为21,394.00元,决算为5,800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.43%,完成年初预算的27.11%,具体是国内接待费支出决算5,800.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,494.00元,支出决算为68,780.64元,完成年初预算的76.86%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为68,100.00元,决算为62,980.64元,完成年初预算的92.48%;公务接待费支出年初预算为21,394.00元,决算为5,800.00元,完成年初预算的8.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年度云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局厉行节约,进一步规范公务接待,严格执行“一函一餐”,严格控制配餐人员及用餐标准,严格遵守公务接待其他相关规定。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少170,965.36元,下降71.31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算减少143,000.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少21,834.36元,下降25.74%;公务接待费支出决算减少6,131.00元,下降51.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:一是2022年新购1辆特殊专业技术用车,故公务用车购置费支出减少;二是2023年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局厉行节约,进一步规范公务接待,严格执行“一函一餐”,严格控制配餐人员及用餐标准,严格遵守公务接待其他相关规定。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待51批次(其中:外事接待0批次),接待人次145人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门因公来访事项和下级部门因公来访事项发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年机关运行经费支出219,316.76元,比上年减少8,318.24元,下降3.65%,主要原因是:2023年退休1人,机关运行费用减少。机关运行经费主要用于:云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局正常的机构运行产生的办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局资产总额3,419,040.09元,其中,流动资产508,929.81元,固定资产2,379,325.08元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程528,600.00元,无形资产2,185.20元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少2,654,315.54元,其中固定资产减少3,201,421.73元。减少原因:2022年按照要求公开的是资产原值,2023年按照要求公开净值,故资金总额减少,固定资产减少,处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋1,050.00平方米,账面原值692,227.27元,实现资产使用收入38,810.76元。(国有资产占有使用情况表详见附表12) 三、政府采购支出情况 2023年度,云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局政府采购支出总额67,200.00元,其中:政府采购货物支出67,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额67,200.00元,其中:授予小微企业合同金额67,200.00元。 2023年度,云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表(附表13)。 五、其他重要事项情况说明 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局无其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53080003200100701111 |
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附件【云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年度部门决算公开报表20240924025730157.xlsx】 |
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