监督索引号53080003200100501000

威远江省级自然保护区管护局2023年度部门决算

目录

第一部分 威远江省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 威远江省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；（2）负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；（3）负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；（4）负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；（5）负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；（6）负责自然保护区界标的设置和管理；（7）负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；（8）承办主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强森林防火工作。一是严格落实森林防火责任制，切实做好森林防火巡护工作。二是完善防火信息化设施建设，扩大林火预警监测覆盖面。三是加强火源管控，做好联防互查及协防工作。四是加强值班值守工作。五是加强森林防火宣传，营造浓厚的森林防火氛围。六是加强森林防火队伍建设。

2.加强森林资源管理。一是强化森林资源监管，加大和规范林政执法力度，有效遏制保护区偷猎、放牧、破坏林地等行为的发生。二是加强保护区资源巡护监管。三是完善基层管护设施建设及维护改造。

3.加大科研监测力度。一是继续加大科研监测力度。二是做好生物多样性保护工作。三是做好野生动物救护工作。四是加大林业有害生物监测力度。五是加大野生动物疫源疫病监测力度。

4.加大项目争取力度。把握自然保护区政策投资导向，在确保公益林生态效益补偿和天然林保护等常规项目的基础上，积极争取保护区基础设施建设项目，重点做好森林防火、能力建设等项目争取，进一步巩固提升威远江生态环境保护建设成果。

5.全面加强党的建设。一是持续推进学习教育常态化、制度化建设，深入学习贯彻新时代精神，引导党员干部进一步树牢中国特色社会主义思想，增强“四个自信”，做到“两个维护”。推动各项工作走在前、做表率，切实发挥党组织和党员先锋作用。二是充分发挥党建示范引领作用，推动党建与业务工作融合发展。围绕森林防火、资源管理、科研监测等中心工作开展党建促业务发展。三是突出纪律作风建设。严格贯彻执行中央八项规定及实施细则精神，继续深入开展形式主义、官僚主义集中整治工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括办公室、资源保护科、社区宣教科、益智管护站、威远江管护站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

威远江省级自然保护区管护局作为普洱市林业和草原局二级预算单位，纳入普洱市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

威远江省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.威远江省级自然保护区管护局没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；

2.威远江省级自然保护区管护局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威远江省级自然保护区管护局2023年度收入合计3939151.58元。其中：财政拨款收入3908590.39元，占总收入的99.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30561.19元，占总收入的0.78%。与上年相比，收入合计减少1764629.73元，下降30.94%。其中：财政拨款收入减少1502396.18元，下降27.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少262233.55元，下降89.56%。主要原因是：一是本年度退休1人，人员支出较上年减少，二是本年度中央财政林业草原生态保护恢复（林区管护站点建设补助、保护区能力建设）专项资金及森林资源管护劳务费补助支出减少。

二、支出决算情况说明

威远江省级自然保护区管护局2023年度支出合计3949122.20元。其中：基本支出3178198.27元，占总支出的80.48％；项目支出770923.93元，占总支出的19.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1758783.25元，下降30.81%。其中：基本支出减少406760.19元，下降11.35%；项目支出减少1352023.06元，下降63.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年度支出比上年减少1758783.25元，降低30.81%，主要原因是：一是本年度退休1人，人员支出较上年减少二是本年度中央财政林业草原生态保护恢复（林区管护站点建设补助、保护区能力建设）专项资金及森林资源管护劳务费补助支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障威远江省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出3178198.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3055593.76元，占基本支出的96.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122604.51元，占基本支出的3.86%。在职人员人均基本支出209634.07元，退休人员人均基本支出32628.30元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障威远江省级自然保护区管护局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出770923.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：保护区管护业务工作经费支出69456.85元；威远江省级自然保护区森林防火“三·三”制市级专项资金支出169986.09元；2023年中央财政林业草原生态保护恢复（保护区能力建设）专项资金支出250020.00元；2023年市级森林植被恢复费专项资金支出233329.18元；2022年度第一批森林植被恢复费专项资金支出7600.00元；“三代”税款手续费返还款专项资金支出1638.61元；思茅松天然林监测专项资金支出8893.20元；2023年省级森林防火经费支出30000.00元。项目支出包括保护区能力建设、动植物资源保护、森林防火、社区共建共管等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威远江省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出3908590.39元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比减少1502396.18元，下降27.77%，减少的主要原因：一是本年度退休1人，人员支出较上年减少，二是本年度中央财政林业草原生态保护恢复（林区管护站点建设补助、保护区能力建设）专项资金及森林资源管护劳务费补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出571711.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于退休人员生活补助187612.80元，退休公用经费3300.00元，缴纳基本养老保险费260937.12元，缴纳职业年金93478.00元，支付抚恤金（遗属生活困难补助）16620.00元，缴纳失业保险金9763.47元；

9.卫生健康（类）支出193571.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于缴纳事业单位医疗保险114588.85元，公务员医疗补助66413.08元，工伤生育及大病保险12569.44元。

10.节能环保（类）支出319476.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于威远江省级自然保护区管护局业务工作支出69456.85元；2023年中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）专项资金250020.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2611108.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.80.00%。主要用于事业单位人员及公用经费支出2200193.51元，林业草原防灾减灾169986.09元，其他林业和草原支出240929.18元（其中：2023年市级森林植被恢复费专项资金233329.18元，2022年度第一批森林植被恢复费专项资金7600.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出212722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%；主要用于缴纳在职人员住房公积金212722.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18290.00元，支出决算为23289.49元，完成年初预算的127.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为13999.49元，完成年初预算的155.55%；公务接待费支出年初预算为9290.00元，决算为9290.00元，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威远江省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18290.00元，支出决算为23289.49元，完成年初预算的127.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为13999.49元，完成年初预算的155.55%；公务接待费支出年初预算为9290.00元，决算为9290.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因防火、资源管护、交流培训学习工作量较上年度增加，年终在上级转移支付资金中增加公务用车运行维护费的预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5899.44元，增长33.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3179.44元，增长29.38%；公务接待费支出决算增加2720.00元，增长41.40.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度因防火、资源管护、交流培训学习工作量较上年度增加，公务用车运行维护费及公务接待费随之增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火、资源管护、社区共建、管护站点建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于管护点建设调研、生态系统外来入侵物种普查调研、动植物资源调查工作、保护区总体规划论证、保护区能力建设等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

威远江省级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是威远江省级自然保护区管护局为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，威远江省级自然保护区管护局资产总额3234193.79元，其中，流动资产99871.05元，固定资产2625506.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程508816.04元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88649.75元，其中在建工程增加100200.00元，流动资产减少11550.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5316.46元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5316.46元。授予中小企业合同金额2611.92元，其中：授予小微企业合同金额2611.92元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

威远江省级自然保护区管护面积115560亩，属于天保工程区，部分经费支出纳入卫国林业局的天保经费中报账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200100501111