太阳河省级自然保护区管护局2023年度部门决算 | ||||||||||||
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监督索引号53080003200100301000 太阳河省级自然保护区管护局2023年度部门决算 目录 第一部分 太阳河省级自然保护区管护局概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 太阳河省级自然保护区管护局概况 一、主要职能 (一)主要职能 负责辖区内太阳河自然保护区、太阳河国家森林公园的规划、保护、管理和建设;负责国家公园资源保护、科研和科普宣教、科学合理开展森林生态旅游,社区共管共建等工作,完成上级部门交办的其他工作任务,把国家公园打造成为人与自然和谐发展的典型。主要工作:做好保护管理、建设和社区共管共建工作,促进社区经济社区发展;做好生态旅游建设管理工作;做好保护区森林防火;加强林政执法;积极开展科研科考工作,为科学管理保护区奠定基础。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、资源保护科、社区科、生态旅游管理科,鱼塘管护站。 我单位为基层预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 太阳河省级自然保护区管护局作为普洱市林业和草原局二级预算单位,纳入普洱市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 太阳河省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员15人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。 年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 2023年太阳河省级自然保护区管护局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 2023年太阳河省级自然保护区管护局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 太阳河省级自然保护区管护局2023年度收入合计5406820.12元。其中:财政拨款收入3586720.12元,占总收入的66.34%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1820100.00元,占总收入的33.66%。与上年相比,收入合计增加692780.30元,增长14.70%。其中:财政拨款收入减少448103.48元,下降11.11%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加1140883.78元,增长167.97%。增加主要原因是2023年区林草局补拨往年所欠的国家公益林补偿款1520100.00元。 二、支出决算情况说明 太阳河省级自然保护区管护局2023年度支出合计4918961.92元。其中:基本支出2953189.64元,占总支出的60.04%;项目支出1965772.28元,占总支出的39.96%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加227535.79元,增长4.85%。其中:基本支出增加41365.04元,增长1.42%;项目支出增加186170.75元,增长10.46%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。增加主要原因是2023年区林草局补拨往年所欠的国家公益林补偿款1520100.00元。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出2953189.64元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2829268.14元,占基本支出的95.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123921.50元,占基本支出的4.20%。其中:人员经费人均支出166427.54元(含退休人员),公用经费人均支出7289.5元(含退休人员)。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1965772.28元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出包括:节能环保支出313122.00元,主要有“中央财政林业草原生态保护恢复(省级自然保护区能办建设)专项资金”,用于保护区外来物种入侵调查,太阳河保护地本底资源调查,穿山甲种群数量分布调查支出;“太阳河省级自然保护区管护局业务工作经费”,用于太阳河保护区日常林政巡护,防火宣传等支出。农林水支出1652650.28元,主要有“国家公益林管护项目”,用于太阳河国家公益林森林防火、林政管理、病虫害防治、资源管护,日常巡护工作支出;“保护区护林防火项目”,用于日常防火宣传、林政巡护工作支出;“普洱太阳河国家公园特许经营费”,用于周边扶持支出,国家公园管理林政巡护、防火防灾支出,保护地资源本底科研调查;“2023年市级森林植被恢复费专项经费”,用于太阳河国家公园22万亩勘界工作、外来物种入侵普查;“第一批森林植被恢复费专项资金”项目,用于太阳河保护地本底调查和勘查。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 太阳河省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出3586720.12元,占本年支出合计的72.92%。与上年相比减少448103.48元,下降11.11%,减少主要原因是2022年中央财政林业草原生态保护恢复(省级保护区能力建设)专项资金项目在2022年实施完成,2023年不再新增项目。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出342215.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于退休人员生活补助、公用经费支出,以及缴纳单位职工基本养老保险费、职业年金、失业保险金。 9.卫生健康(类)支出195743.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于缴纳事业单位医疗保险122291.28元,公务员医疗补助61791.36元,工伤及大病保险11660.66元。 10.节能环保(类)支出313122.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于太阳河保护地勘界立碑项目委托业务费及劳务费。 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出2523814.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.37%。主要用于单位人员及公用经费支出2203406.50元,林业草原防灾减灾96475.60元,其他林业和草原支出223932.88元。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出211824.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于缴纳在职人员住房公积金; 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为48903.00元,决算为31563.00元,完成年初预算的64.54%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为29500.00元,决算为29500.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.46%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为19403.00元,决算为2063.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.54%,完成年初预算的10.63%,具体是国内接待费支出决算2063.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 太阳河省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48903.00元,支出决算为31563.00元,完成年初预算的64.54%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为29500.00元,决算为29500.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为19403.00元,决算为2063.00元,完成年初预算的10.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是,本单位严格落实中央八项规定精神,严格控制接待标准及陪餐人数,简化公务接待。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4989.00元,下降13.65%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少4989.00元,下降70.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是,本单位严格落实中央八项规定精神,严格控制接待标准及陪餐人数,简化公务接待。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于资源管护、森林防火、科研监测、社区发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次46人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级对国家公园考察、项目申报、森林保护科研调研等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 太阳河省级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00元,比上年减少0.00元,下降0.00%。主要原因是太阳河省级自然保护区管护局是普洱市林业和草原局下属事业单位,2023年无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,太阳河省级自然保护区管护局资产总额2582141.90元,其中,流动资产702164.20元,固定资产1870760.17元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产9217.53元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加496703.19元,其中固定资产增加6505.89元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额10549.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10549.00元。授予中小企业合同金额10549.00元,其中:授予小微企业合同金额10549.00元。 2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 太阳河省级自然保护区管护局2023年无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53080003200100301111 |
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附件【太阳河省级自然保护区管护局2023年度部门公开决算报表20240923025322571.xlsx】 |
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