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墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2023年度部门决算
2024-09-25   作者: 点击数:  
 索引号:  1018/20240925-00005  公开目录:  部门决算  发布日期:  2024-09-25
 主题词:  林业  发布机构:  市林业和草原局  文  号: 

监督索引号53080003200100601000

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位,规格副处级。主要职责:依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作,开展生物多样性研究,组织生态环境监测,建立资源档案及数据库;负责组织实施自然保护区规划、建设和管理;负责自然保护区各项管理制度的制定和落实;负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作;负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理;负责自然保护区界标的设置和管理;负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警;承办主管部门交办的其他事项。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.加强资源保护工作。以推进林长制为抓手,认真贯彻落实省、市、县关于安全生产和森林防火相关会议及文件精神,制定《墨江管护局2023年度森林草原防灭火工作方案》,结合《森林法》《自然保护区条例》等相关法规制定了《墨江西歧桫椤省级自然保护区巡护管理制度(试行)》《管护站工作管理制度》等4项制度;签订森林防火责任书16份,先后开展森林防火宣传培训12场次,累计巡林达700余人次,登记过往保护区车辆达1000余车次、派发宣传单1200余份;落实值班值守制度,防火期内使用智慧云监控系统在线率和预警信息处置率均在90%以上;组织法院、公安、生态环境局、镇村等部门开展联合巡护宣传活动3次,核实人类活动点位23个,按规范要求上报销号23个;开展道路交通、地质灾害等安全隐患大排查、大整治,确保保护区人员及生态、资源安全,全年无重大森林火灾及森林违法案件发生。

2.加强科研监测工作。加强一级保护植物--铁竹种群资源的调查和动态监测,完成2个固定样地、52个样方的物种识别、数量分布及生长情况调查等工作;组织开展外来物种普查工作,配合专业技术人员完成外来物种巡护40余次、200余人次,完成踏查面积6万余亩,完成样地43个,样方218个;加强生物多样性调查研究,编制完成了《墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年重点野生动植物保护监测项目实施方案》并被纳入了省级项目库。

3.加强专业队伍建设。坚持政治素质和业务素质双过硬目标,加大专业技能人才培养力度,共组织3人次到省级参加保护地管理、野生动植物保护等相关专项培训;同时,邀请西南林业大学师生对保护区内国家一级保护植物——铁竹开展现地监测培训指导1次;加强同中国科学院西双版纳热带植物园的学习交流,组织技术人员到元江国家级自然保护区和元江干热河谷生态站就科普宣传、物种监测、资源数据档案管理等开展学习交流1次,专业技术队伍整体实力不断提升。

4.完成省级能力建设项目。《墨江西歧桫椤省级自然保护区总体规划(2022-2030年)》已通过市级审查;完成《西歧桫椤保护区中华桫椤专项调查报告》《中华桫椤保护管理计划》文本编制;完成标准化生物多样性动态监测固定样地3个(其中30m×30m固定样地 2个、100m×100m固定样地1个),并均通过了市级验收。

5.积极推进管护站点建设。启动管护站点建设前期工作,完成了《墨江西歧桫椤省级自然保护区泗南江管护站及宣教中心建设项目可行性研究报告》,泗南江管护站的项目建设选址工作已完成。

6.扎实推进巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作。一是组织选派驻村队员。根据墨江县委统一部署,及时轮换驻村队员,并选派2名干部分别到巴豆村和苏卫村开展驻村帮扶工作;二是落实“一对一”帮扶责任。管护局全局干部职工共计对30户巴豆村三类人员开展挂包联系帮扶工作,全年共计遍访52人次;三是全力抓实民生实事。2023年共计投入帮扶资金9万余元,帮助挂联村完成修缮生产路、助推美丽村组建设、培训科技实用技术等“民生实事计划”4件,完成发放新冠病毒药品及米、油物品,看望慰问困难党员、群众等“我为群众办实事”10件,扎实解决好群众急难愁盼问题,协调引进牛蛙养殖技术,建立牛蛙养殖专业合作社1个,2023年巴豆村村集体经济收入达10.3万元。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局共设置5个副科级内设机构,分别是办公室、资源保护科、社区宣教科、泗南江管护站、文武管护站。

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入普洱市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2023年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2023年度收入合计2894787.90元。其中:财政拨款收入2894787.90元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少748854.17元,下降20.55%。其中:财政拨款收入减少702475.02元,下降19.53%;上级补助收入与上年比较无变动;事业收入与上年比较无变化;经营收入与上年比较无变化;附属单位上缴收入与上年比较无变化;其他收入减少46379.15元,下降100.00%。主要原因:一是2023年减少了中央财政林业草原生态保护恢复(省级保护区能力建设)专项资金;二是本年度减少了墨江县财政拨入的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴派驻驻村队员生活补助支出。

二、支出决算情况说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2023年度支出合计2940987.90元。其中:基本支出2310787.90元,占总支出的78.57%;项目支出630200.00元,占总支出的21.43%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少656454.17元,下降18.25%。其中:基本支出增加56628.08元,增长2.51%;项目支出减少713082.25元,下降53.09%;上缴上级支出与上年比较无变化;经营支出与上年比较无变化;对附属单位补助支出与上年比较无变化。主要原因:一是2023年减少了中央财政林业草原生态保护恢复(省级保护区能力建设)专项资金;二是本年度减少了墨江县财政拨入的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴派驻驻村队员生活补助专项资金。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出2310787.90元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2215181.43元,占基本支出的95.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95606.47元,占基本支出的4.14%。其中人员经费人均支出201380.13元(无退休人员),公用经费人均支出8691.50元(无退休人员)。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出630,200.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。包括:墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局业务工作经费72,800.00元,主要用于开展保护区业务管护工作;中央财政林业草原生态保护恢复省级保护区能力建设专项资金122,000元,主要用于开展保护区机构能力建设工作;墨江西岐桫椤自然保护区三三制森林防火市级专项资金89,200元,用于开展保护区森林防灭火工作;森林植被恢复费专项资金300,000元,主要用于开展保护区资源管护、科研监测、保护区巡护、社区发展、法律法规政策宣传等工作;其他收入46,200.00元,主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村工作队员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,894,787.90元,占本年支出合计的98.43%。与上年相比减少702,475.02元,下降19.53%,主要原因:一是2023年减少了中央财政林业草原生态保护恢复(省级保护区能力建设)专项资金;二是本年度减少了墨江县财政拨入的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴派驻驻村队员生活补助支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出222288.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险金215276.32元,缴纳失业保险金7012.13元;

9.卫生健康(类)支出132812.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于缴纳行政单位医疗保险83817.9元,公务员医疗补助39443.52元,工伤生育及大病保险9551.03元;

10.节能环保(类)支出194800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于主要用于自然保护区事业机构事业日常办公经费和能力建设,自然保护区等管理支出72800.00元,其他自然生态保护(自然保护区能力建设)支出122000.00元;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出2179203.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%。主要用于主要用于自然保护区事业机构事业单位人员经费及公用经费1790003.00元,林业草原防灾减灾支出89200.00元,其他林业和草原支出300000.00元;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出165684.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于主要用于缴纳在职人员住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为41040.00元,决算为41040.00元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元,决算为28000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.23%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为13040.00元,决算为13040.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.77%,完成年初预算的100.00%,具体是国内接待费支出决算13040.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41040.00元,支出决算为41040.00元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元,决算为28000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为13040.00元,决算为13040.00元,完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9759.00元,下降19.21%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年相比较无变化;公务用车购置费支出决算与上年相比较无变化;公务用车运行维护费支出决算减少8219.00元,下降22.69%;公务接待费支出决算减少1540.00元,下降10.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是进一步规范公务接待活动,控制“三公”经费支出的增长;二是2023年减少了自然保护区范围调整、桫椤专项调查和生物多样性监测等项目,公务用车使用频率减少,车辆燃油费、维修费等随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然保护区资源管护、森林防火、科研监测、保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次151人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展自然保护区动植物保护、森林草原防灭火、管护站巡护、野外调查、森林资源监测、自然保护区管理、乡村振兴等所需接待支出151人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。主要原因是墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局是普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位,2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局资产总额2584489.77元,其中,流动资产551.39元,固定资产2,583,464.86元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产473.52元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少260281.27元,其中固定资产减少211542.70元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额16697.46元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出16697.46元。授予中小企业合同金额16697.46元,其中:授予小微企业合同金额16697.46元。

2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局单位绩效自评情况详见附表(附表13)

五、其他重要事项情况说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200100601111

  
附件【墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2023年度部门决算公开报表2320240924054402830.xls
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