糯扎渡省级自然保护区管护局2023年度部门决算 | ||||||||||||
|
||||||||||||
监督索引号53080003200100401000 糯扎渡省级自然保护区管护局2023年度部门决算 目录 第一部分 糯扎渡省级自然保护区管护局概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 糯扎渡省级自然保护区管护局概况 一、主要职能 (一)主要职能 依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作,开展生物多样性研究,组织生态环境监测,建立资源档案及数据库;负责组织实施自然保护区规划、建设和管理;负责自然保护区各项管理制度的制定和落实;负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作;负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理;负责自然保护区界标的设置和管理;负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警;承办主管部门交办的其他事项。 (二)2023年度重点工作任务概述 1.加强理论学习,筑牢发展根基 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,在工作实践中认真贯彻落实6个必须坚持的立场、观点和方法,树牢为民服务的意识,站稳人民立场,以保护区周边社区群众对美好生活的需求为导向,努力践行绿水青山就是金山银山的理念,主动把资源保护融入守好祖国西南生态安全屏障的大局,顺应自然、保护自然、敬畏自然,全面履行从严治党的主体责任,团结带领党员干部进一步增强“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉,激发主动担当作为和自我革命的意识,积极参与美丽乡村建设,讲好保护区及周边社区人与自然和谐共处的生动故事。 2.聚焦主责主业,深入开展主题教育 制定工作方案,明确党支部学习计划,通过集中研讨,以主题党日、“三会一课”等形式,全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想。结合保护区实际,就如何落实习近平生态文明思想,局班子讨论列出主题教育民生项目清单、为民办事清单、检视整改问题清单,截至目前清单内容已全部完成;确定了“将糯扎渡保护区周边观鸟摄鸟生态产品塑造为全国知名品牌”的调研课题,深入基层一线调研,明确问题清单、责任清单、任务清单,并制定了解决措施,抓好调研成果转换运用,现前期工作已启动,推动周边村民主动参与保护,用实际行动践行绿水青山就是金山银山理念。 3.提高政治站位,抓实巡察问题整改 切实履行主体责任,扛起整改的首责、总责和全责,组建巡察整改工作专班,先后召开巡察整改会议6次,专题研究反馈问题,制定整改工作方案,针对巡察反馈的4个方面31个问题,全面梳理了92条整改措施,层层分解细化清单、明确分工责任到人,明确抓好巡察整改落实的时间表,坚持从政治上看问题,从思想上查根源,从落实上找差距,扎实推进巡察整改落实。 4.推动各项业务工作落实,统筹推进保护区高质量发展 一是强化资源保护。切实加大森林防火宣传力度,排除火灾隐患(2处),认真开展扑火安全培训和演练(6次)。完成人工商品林和园地核查上报和疑似图斑核查,自主完成外来入侵物种普查;协调处理和查处案件6起。成立普法领导小组,组建普法宣传队,制定普法工作方案,开展《森林法》《野生动物保护法》《自然保护区条例》《防火条例》等相关法律法规宣传取得明显成效。 二是科研监测工作更加深入。制定印发《关于进一步规范科研监测项目管理的通知》《科研监测长效管理办法》《三区科技人才管理办法》,规范科研项目管理;与西双版纳热带植物园合作启动糯扎渡保护区生物多样性监测试点建设项目,举办糯扎渡保护区首次观鸟节,开展鸟类调查,发现新纪录鸟种45种,使糯扎渡保护区鸟种数量从235种增加至280种。 三是社区发展实现新突破。启动探索推进社区共建共管工作机制,与南现村初步达成共建苗圃意向,助力社区绿色产业、绿美乡村的建设发展;与思澜高速指挥部签订植被恢复代管协议,建设20亩澳洲坚果和咖啡良种园;协助芒坝小组完成制定村规民约;挤出1万元资金支持弯手寨村古树保护;扶持周边社区群众发展种养殖业,助力乡村振兴,抓好保护区苗圃建设,为群众提供经济苗木9.5万余株,让群众在保护中得到实惠;支持绿美乡村建设,扶持社区村组小叶榄仁、鸡冠刺桐、黄金菊等绿化苗木2.1万余株。已完成走访调研2个乡(镇)8个村29个村民小组,完成保护区生态旅游资源摸底调查,启动勐矿、冒水观鸟点前期工作;完成美丽蒲葵群落巡护步道建设2.5公里,助力保护区观鸟、自然教育等生态旅游发展。 5.认真贯彻落实党和国家的理论路线、方针政策和法律法规,坚决完成意识形态、乡村振兴、安全生产、民族团结示范创建、统一战线等政治任务 一是抓好意识形态工作。成立意识形态工作领导小组和网络意识形态工作领导小组,将意识形态工作列入最新领导班子分工,列入内部科室职责。加强意识形态阵地建设和管控,严格执行“三审三校”,2023年共发布抖音62条,微信公众号53篇。获批全省生态文明教育基地,制作发布《糯扎渡自然保护区全省生态文明教育基地》宣传片,积极推送印度野牛、豚尾猴、大紫胸鹦鹉等野生动植物保护新闻稿件,在国家、省级、市级媒体刊发;《云南林业》2023年第03期聚焦糯扎渡自然保护区刊发系列报道;《糯扎渡自然保护区的“森林精灵”——冠斑犀鸟》获国家林草局举办的“绿水青山 美丽中国”短视频大赛优秀奖,《糯扎渡自然保护区稀有的“白袜子”》获中国西部地区优秀科技图书一等奖。单位一位同志被评为“普洱好人”,一位同志被评为省级优秀驻村工作队员。 二是紧紧围绕持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接的方针政策,切实加强定点帮扶工作的组织领导,结合帮扶点实际情况,制定具有针对性和可行性的帮扶工作计划,扎实开展入户走访帮扶工作,严格落实“双挂”机制,开展调研走访、认亲结对、召开家庭会、开展家庭环境卫生整治、与群众交心谈话、普法强基等相关工作。立足单位苗圃,结合帮扶村需求开展育苗供苗工作,支持糯扎渡镇栽种小叶榄仁和鸡冠刺桐绿化树苗150株,支持芒坝、龙潭绿化苗木8600余株,驻村工作队员培育绿化花卉苗木2万余株,有效助力挂钩村和保护区周边社区绿美乡村建设。持续强化助力消费帮扶,2023年以来,单位干部职工在帮扶村及所辖乡(镇)购买及协助销售鱼虾、水果、禽类、蜂蜜等农特产品约2万元。 三是落实安全生产责任。始终坚持将安全生产工作与中心工作同安排、同部署、同落实,牢固树立安全发展理念,增强安全生产意识,采取有力措施,严格安全管理,2023年无重大森林火情,无重大安全生产事故。 四是做好民族团结示范创建和宗教工作。签订党员不信教承诺书11份,深入保护区周边2个乡镇8个村,开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 我单位共设置7个内设机构,包括:办公室、资源保护科、社区宣教科、规划发展和生态旅游科、科研监测科5个副科级机构,下设那澜、糯扎渡2个副科级管护站。 我单位为基层预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 糯扎渡省级自然保护区管护局作为普洱市林业和草原局二级预算单位,纳入普洱市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 糯扎渡省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制32人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制32人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员30人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。 年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 2023年度,糯扎渡省级自然保护区管护局一是没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;二是没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款决算表》无数据。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 糯扎渡省级自然保护区管护局2023年度收入合计8446034.35元。其中:财政拨款收入7162034.35元,占总收入的84.80%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1284000.00元,占总收入的15.20%。与上年相比,收入合计减少3294601.23元,下降28.06%。其中:财政拨款收入减少3383001.23元,下降32.08%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加88400.00元,增长7.39%。主要原因是2022年的省级保护区能力建设等项目实施完毕,2023年不再继续实施,导致2023年项目支出收入减少,本年收入降幅较大。 二、支出决算情况说明 糯扎渡省级自然保护区管护局2023年度支出合计7890010.94元。其中:基本支出5554814.11元,占总支出的70.40%;项目支出2335196.83元,占总支出的29.60%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少4251765.93元,下降35.02%。其中:基本支出增加76920.69元,增长1.40%;项目支出减少4328686.62元,下降64.96%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2022年的省级保护区能力建设等项目实施完毕,2023年不再继续实施,导致2023年项目支出收入减少,本年支出降幅较大。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出5554814.11元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5311001.48元,占基本支出的95.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243812.63元,占基本支出的4.39%。其中:人员经费人均支出177033.38元(含退休人员),公用经费人均支出8127.09元(含退休人员)。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2335196.83元。其中:基本建设类项目支出0.00元。一是科学技术支出10000元,主要用于开展乡村振兴科技专项科技特派员工作;二是节能环保支出876334.58元,主要用于开展保护区机构能力建设和管护站点建设工作;三是农林水支出1448862.25元,主要用于开展保护区资源管护、森林防灭火、野生动植物科研监测工作。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 糯扎渡省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出7162034.35元,占本年支出合计的90.77%。与上年相比减少3383001.23元,下降32.08%。主要原因是2022年的省级保护区能力建设等项目实施完毕,2023年不再继续实施,导致2023年项目支出收入减少,本年支出降幅较大 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%; 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 8.社会保障和就业(类)支出548383.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于为单位职工缴纳基本养老保险费、职业年金、失业保险金; 9.卫生健康(类)支出364441.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助、工伤生育及大病保险; 10.节能环保(类)支出876334.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%。主要用于开展保护区机构能力建设和管护站点建设工作; 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 12.农林水(类)支出4975669.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.47%。主要用于支付单位职工工资和日常运转支出,用于开展保护区资源管护、森林防灭火、野生动植物保护工作等工作; 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 19.住房保障(类)支出397206.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于为单位职工缴纳住房公积金; 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,决算为53228.00元,完成年初预算的66.54%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为49000.00元,决算为49000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.06%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为31000.00元,决算为4228.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.94%,完成年初预算的13.64%,具体是国内接待费支出决算4228.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 糯扎渡省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,支出决算为53228.00元,完成年初预算的66.54%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为49000.00元,决算为49000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为31000.00元,决算为4228.00元,完成年初预算的13.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是2023年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;二是部分年初预计开展的接待工作因工作变动取消,导致公务接待费降幅较大。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6236.00元,下降10.49%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少772.00元,下降1.55%;公务接待费支出决算减少5464.00元,下降56.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年进一步规范公务接待,严格执行“一函一餐”,严格控制陪餐人员及用餐标准,严格遵守公务接待其他相关规定。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于资源管护、森林防火、科研监测、社区发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次70人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保护区资源考察调研等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 糯扎渡省级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是糯扎渡省级自然保护区管护局是普洱市林业和草原局下属事业单位,2023年无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,糯扎渡省级自然保护区管护局资产总额9633355.33元,其中,流动资产2048603.29元,固定资产7004074.87元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程184888.15元,无形资产395789.02元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少25741.45元,其中固定资产减少438754.86元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额72216.88元,其中:政府采购货物支出7750.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出64466.88元。授予中小企业合同金额7750.00元,其中:授予小微企业合同金额7750.00元。 2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53080003200100401111 |
||||||||||||
附件【糯扎渡省级自然保护区管护局2023年度部门决算公开报表20240923083304589.xlsx】 |
||||||||||||