竜山省级自然保护区管护站2023年度部门决算 | ||||||||||||
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监督索引号53080003200100901000 竜山省级自然保护区管护站2023年度部门决算 目录 第一部分 竜山省级自然保护区管护站概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 竜山省级自然保护区管护站概况 一、主要职能 (一)主要职能 依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作,开展生物多样性研究,组织生态环境监测,建立资源档案及数据库;负责组织实施自然保护区规划、建设和管理;负责自然保护区各项管理制度的制定和落实;负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作;负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理;负责自然保护区界标的设置和管理;负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警;承办主管部门交办的其他事项。 (二)2023年度重点工作任务概述 1.思想政治建设情况 (1)思想政治工作有序发展 2023年全体干部职工本着把自然保护事业作为第一要务,以践行绿水青山就是金山银山的理念;认真落实新时代党的建设总要求,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”;认真贯彻落实党内各项法规,严格执行中央八项规定和省市县实施细则精神;加强警示教育和监督执纪问责,筑牢拒腐防变思想防线,营造风清气正良好的政治生态。通过学习传达上级主管部门思想政治工作目标职责,建立健全思想政治工作制度,增强干部职工在思想政治工作上的紧迫感和职责感。本年度积极参加县林草局党支部各类学习活动共15次。 (2)思想作风工作常抓不懈 认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,通过学习科学理论提高各方面的能力,实现自身发展的需要,把学习贯穿于日常工作中,参加省、市、县林草局和本单位集中学习培训等线上线下各类会议共51次,观看警示教育、反腐倡廉教育片等。 2.2023年工作开展情况 (1)按照《孟连县重大行政决策范围事项标准规定(试行)》程序,向市级报送《孟连竜山省级自然保护区总体规划(2022-2030)》报告,并形成市级审查意见。 (2)向省级报送《孟连竜山省级自然保护区资源调查报告》,并形成省级审查意见。 (3)完成网络公共广播系统建设1套,安装室外网络音柱11只,后台管理系统1套;制作安装防火警示牌20块、温馨提示牌3块。 (4)与孟连林源绿化造林苗圃地合作培育龙血树苗木长势良好,2023年检疫出圃三年生苗木1070株,完成补植补造苗木共1070株,造林范围覆盖整个保护区。 (5)认真贯彻落实各级森林草原防灭火工作有关精神,从加强组织领导、加大宣传教育、强化联防联控、狠抓火源管理等方面严格落实各项工作,2023年组织召开村级防火培训会2次,培训100余人次,安插五色彩旗60面,发放宣传防火笔记本162本;服从县林草局管理,积极遵守防火值班排班制度,同时结合本单位实际进行电话转接值班、防火卡点值守,森林资源、护林防火巡查巡护等各项工作。 (6)加大保护区巡护管理和监测力度,制定巡护规章,累计出动巡护监测575人次;加大自然保护宣教力度,对周边居民积极引导,大力开展自然保护宣传教育,努力营造社区共管共建氛围;召开村组自然保护区管理培训会议1次,参会120人次。充分发挥保护区周边区域各利益群体的主观能动性,使群众对自然环境和自然资源的保护意识得到提高,实现保护区内自然资源的可持续利用。 (7)认真完成地质灾害和自然灾害隐患排查,及时清理安全隐患1处,走村入户开展宣教和发放安全防备告知书30余份,告知居民做好灾害隐患监测和安全防范措施。严格落实本部门行业安全管理、监督宣传职责,做好预防学生溺水和交通事故的宣传教育工作,加强本部门行业的监督巡护巡查职责,严格落实督促指导的提醒提示责任。 (8)积极参与县林草局召开的各类传达学习会,日常常规工作均与县林业和草原局保持高度一致,积极配合做好县域经济发展中涉及自然保护区的相关工作及生态环境保护督察工作。 (9)积极完成上级主管部门交办的各项工作任务。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 我单位共设置0个内设机构,单位为副科级单位。 我单位为基层预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 竜山省级自然保护区管护站作为普洱市林业和草原局二级预算单位,纳入普洱市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 竜山省级自然保护区管护站2023年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员3人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。 年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 1.竜山省级自然保护区管护站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 2.竜山省级自然保护区管护站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 竜山省级自然保护区管护站2023年度收入合计1063812.94元。其中:财政拨款收入1063812.94元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少506322.41元,下降32.25%。其中:财政拨款收入减少506322.41元,下降32.25%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度无上级转移支付项目资金。 二、支出决算情况说明 竜山省级自然保护区管护站2023年度支出合计1063812.94元。其中:基本支出649497.74元,占总支出的61.05%;项目支出414315.20元,占总支出的38.95%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。主要原因是本年度无上级转移支付项目资金。 其中:基本支出增加25363.27元,增长4.06%;项目支出减少531685.68元,下降56.20%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度无上级转移支付项目资金。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障竜山省级自然保护区管护站机构正常运转的日常支出649497.74元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出618149.23元,占基本支出的95.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31348.51元,占基本支出的4.83%。人均总支出216499.24元,其中:人员经费人均支出206049.74元,公用经费人均支出10449.50元。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障竜山省级自然保护区管护站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出414315.20元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况如下: 1.竜山省级自然保护区管护站业务工作经费40035.16元,主要用于①保护区管护办公费支出3800.00元;②水费支出600.00元;③电费支出1000.00元;④差旅费支出1872.12元;⑤维修(护)费支出1800.00元;⑥培训费支出4500.00元;⑦公务接待费支出2692.00元;⑧劳务费支出18000.00元;⑨公务用车运行维护费支出771.04元;⑩其他商品服务支出5000.00元。 2.2022年中央财政林业草原生态保护恢复(省级保护区能力建设)专项资金140000.00元,主要用于①资源调查项目支出120000.00元;②总规附件社会风险评估、公众参与报告编制费20000.00元。 3.竜山保护区三三制森林防火市级专项资金46445.44元,主要用于①维修(护)费支出15000.00元;②森林防火培训费支出3000.00元;③专用材料支出7000.00元;④劳务费支出14400.00元;⑤公务用车运行维护费支出7045.44元。 4.2022年第一批森林植被恢复费专项资金65573.84元,主要用于①劳务费支出38270.96元;②委托业务费支出27302.88元。 5.2023年市级森林植被恢复费(自然保护区管护)专项经费122260.76元,主要用于①劳务费支出22260.76元;②公共广播系统项目支出100000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 竜山省级自然保护区管护站2023年度一般公共预算财政拨款支出1063812.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少506322.41元,下降32.25%,主要原因是本年度无上级转移支付项目资金。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出103070.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于退休人员统筹外退休32758.41元,缴纳养老保险金57984.00元,缴纳职业年金10224.99元,缴纳失业保险金2103.48元。 9.卫生健康(类)支出43566.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于缴纳事业单位医疗保险26537.76元,公务员医疗补助14162.88元,工伤生育及大病保险2866.12元。 10.节能环保(类)支出180035.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.92%。主要用于保护区管护站业务支出40035.16元,总规附件社会风险评估、公众参与报告编制费20000.00元,资源调查项目120000.00元。 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出693436.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.18%。主要用于事业单位人员经费支出428646.00元,上缴工会经费6815.00元,保险及其他支出257975.14元。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出43704.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于缴纳在职人员住房公积金43704.00元。 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为21958.00元,决算为10866.48元,完成年初预算的49.49%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为15600.00元,决算为7816.48元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.93%,完成年初预算的50.11%;公务接待费支出年初预算为6358.00元,决算为3050.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.07%,完成年初预算的47.97%,具体是国内接待费支出决算3050.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 竜山省级自然保护区管护站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21958.00元,支出决算为10866.48元,完成年初预算的49.49%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为15600.00元,决算为7816.48元,完成年初预算的50.11%;公务接待费支出年初预算为6358.00元,决算为3050.00元,完成年初预算的47.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务往来减少,公务接待费随之减少;二是进一步规范公务接待,根据相关规定对所接待人员收取伙食费,并将收取的伙食费用于冲抵公务接待费。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少165060.52元,下降93.82%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算减少140000.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少22183.52元,下降73.95%;公务接待费支出决算减少2877.00元,下降48.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是上年购入车辆1辆,本年无车辆购置支出。二是车辆维护费用减少,车辆运行维护费相应减少。三是进一步规范公务接待,严格执行“一函一餐”,严格控制陪餐人员及用餐标准,严格遵守公务接待其他相关规定,公务接待费相应减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于竜山自然保护区管护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次43人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外来入侵物种普查、林长制督促、民族团结及宗教督查等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 竜山省级自然保护区管护站2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。主要原因是竜山省级自然保护区管护站是普洱市林业和草原局下属事业单位,2023年无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,竜山省级自然保护区管护站资产总额295788.21元,其中,流动资产9020.01元,固定资产286768.20元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加96152.84元,其中固定资产增加88970.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额8118.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8118.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。 2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53080003200100901111 |
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附件【竜山省级自然保护区管护站2023年度部门决算公开报表20240924113646002.xlsx】 |
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