普洱市林业和草原科学研究所2023年度部门决算 | ||||||||||||
|
||||||||||||
监督索引号53080003200100101000 普洱市林业和草原科学研究所2023年度部门决算 目录 第一部分 普洱市林业和草原局科学研究所概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 普洱市林业和草原局科学研究所概况 一、主要职能 (一)主要职能 贯彻执行国家和省、市林业和草原科技工作的有关政策、法规,负责全市林业和草原科学技术问题调查和研究工作;组织拟定全市林业和草原科学技术发展管理办法、规划、计划,编制林业和草原技术标准;承担林业和草原科学技术课题、项目的组织申报和实施;开展林业和草原生态修复、生物多样性研究与保护;开展新品种、新技术的引进、示范、推广工作;组织、指导全市林业和草原适用技术研究、产业化技术研究、科技推广、科技成果转化、林业和草原绿化苗木培育工作;承担全市林业和草原科学技术宣传、技术培训、技术咨询和技术服务工作,对县(区)林业和草原科技工作进行指导;开展国内外林业和草原科技交流与合作;承办主管部门交办的其他事项。 (二)2023年度重点工作任务概述 1、加强组织建设,夯实发展根基 (1)强化政治理论学习,贯彻上级决策部署。坚持把政治建设作为首要任务,把理论学习摆在突出位置。一是严格落实“第一议题”制度,切实提高“三会一课”、理论学习中心组、“支部主题党日”质量和效果,结合单位职能职责,立足个人岗位实际,认真撰写心得体会,深入交流研讨,增强学习的针对性和实效性。二是以巡察整改为契机增强基层党组织政治功能,在巡察整改期间,修订完善了《党支部理论学习中心组学习制度》《支部委员会2023年党支部理论学习中心组学习计划》,制定了《支部委员会开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划》,明确学习重点、学习时间、学习方式、学习人员等,把党的路线方针政策和党中央决策部署贯彻落实好。三是认真贯彻落实中央和省委、市委关于林草高质量发展的一系列重大决策部署,认真思考如何将普洱森林资源优势转化为绿色发展优势,如何把绿水青山转化为金山银山,紧紧围绕普洱绿色经济试验示范区建设、打造“两示范一胜地”、实施“3815”战略、推进现代林产业发展等,做好林草科技支撑和技术服务。今年以来,开展党支部理论学习中心组学习研讨8次,结合实际,交流发言14人次。四是聚焦行业特点,研究制定了党政主要领导民生项目清单2项,领导班子为民办实事清单4项,并扎实推进中。五是组织党员认真开展“双报到双服务双报告”实践活动,支部20名在职党员深入社区服务群众,服务时长、服务次数、服务效果均达到要求,2023年度服务次数最多同志多达8次,时长长达23.46小时。 (2)落实党建责任,加强组织建设。一是支部书记切实履行党建第一责任人职责,对党建工作负总责,统筹党建工作,高质量组织开展“三会一课”、主题党日、理论学习中心组,严格落实党风廉政建设、意识形态工作责任,领导班子成员认真履行“一岗双责”职责,按照分工抓好分管领域的工作事项,党小组长抓好各小组党员的学习教育,形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作职责。一年来召开支委会12次、党员大会4次、党小组会24次,党课4次(其中党支部联系点党课1次),支部主题党日12次。二是强化责任意识压实主体责任,主要领导与班子成员、分管领导与各室(中心)负责人签订《普洱市林业和草原科学研究所2023年党风廉政建设责任书》,班子成员根据工作分工对分管领域和分管室(中心)的党建、党风廉政建设负责,层层传导压力,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。三是2023年上半年,开展党员干部上半年集体廉政谈话1次37人、个别12人;下半年集体廉政谈话1次36人,个别谈话12人。四是深入开展警示教育,提高警示教育针对性、实效性,研究制定了《警示教育,以案促改行动计划》,确保警示教育常态化、长效化。五是有序推进党建带群建工作,结合三八妇女节,开展以“学党史悟初心 传承红色基因”为主题的党建带工建活动,组织党员和女职工到宁洱磨黑镇红色教育基地参观学习。 (3)落实意识形态主体责任,把握意识形态主动权。一是严格落实意识形态工作责任制,全面落实意识形态责任制,调整充实了意识形态工作领导小组,明确了领导班子主体负责,支部书记“第一责任人”责任,班子成员履行“一岗双责”,各室(中心)负责人各负其责,层层压实责任、级级传导压力,牢牢把握好意识形态工作主动权,切实做到可管可控,决不给错误思想、观点和言论提供传播渠道。年内召开意识形态工作专题会议4次,开展季度分析研判意识形态工作4次,定期通报意识形态工作2次,认真贯彻落实《中国共产党宣传思想工作条例》,加强意识形态阵地建设和管理,提升宣传影响力。二是严格落实党务公开制度,全面贯彻落实《中国共产党党内监督条例》,认真开展党务公开工作,依托党务信息公开栏、会议通报、网络公开等形式,及时公开本单位重大决策、重要人事任免、财务预决算等相关信息,进一步推动党内民主,加强党内监督。三是进一步加深对意识形态工作极端重要性的认识,切实把意识形态工作摆在重要位置,及时分析研判意识形态领域面临的新形势和新问题,不断增强意识形态领域风险把控和防范能力,牢牢把握好意识形态工作主动权。四是组织开展党员信仰宗教和参加宗教活动排查1次,自查中没有发现党员参教信教情况。开展领导干部违规借贷问题专项整治“回头看”工作,共有自查对象49人,总上交自查报告表49人,无违规借贷情况。 (4)狠抓安全生产工作,积极参与平安创建。高度重视平安建设和安全生产工作,所有工作的开展都把安全问题摆在重要位置。今年以来,积极参与平安创建活动,重点对反邪教、预防未成年人溺水、打击非法集资、反电信诈骗、禁毒、常态化扫黑除恶、打击养老诈骗等,在办公区和生活区以宣传牌和电子屏方式加强宣传,增强干部职工和小区居民防范意识。定期开展安全检查及隐患排查,常态化进行公车使用安全检查,时刻强调野外作业安全,做好个人安全防护,在防火期坚决杜绝野外用火,在项目合同、用工协议中明确安全责任。主要采取以下防范措施:一是加强组织学习。利用职工大会、党支部主题党日、党支部理论学习中心组等会议方式开展安全生产工作方面的学习、培训。今年以来,组织职工大会学习2次,党支部理论学习中心组学习2次,党支部主题党日专题学习1次。二是开展日常排查。成立安全生产巡查小组,对市林草科研所占地范围内的道路、围墙、生产车间、苗圃、实验大棚、实验林等开展日常巡查,发现安全隐患及时上报。三是放置警示标语。在苗圃地、实验林、实验大棚等公共区域粘贴“严禁烟火”的警示牌,在绿化树上粘贴“小心树枝掉落”的警示牌,在单位大门粘贴“安全公告”等措施防范安全事故的发生。四是定期排除隐患。今年以来共排除安全隐患9个。 (5)加强人事工作,规范档案管理。加强干部人事管理政策文件的学习宣传贯彻,准确把握选人用人原则导向和政策要求,做好选人用人“一报告两评议”,确保程序严格、规范,过程公开、公平、公正,坚持事业为上、人岗相宜、综合考虑原则,用好专业技术职称、职级评聘工作;认真清理整顿领导干部在社会组织、企业兼职和因私出国监督管理,2023年无领导干部兼职和因私出国情况;全面开展机关企事业单位防治“吃空饷”问题专项清理整治工作,单位没有“吃空饷”人员;深入开展“躺平式”干部专项整治工作,经民主推荐,领导班子核实上报1名“黄码”人员,正在按相关要求教育转化;持续开展主题教育专项整治工作,经自查,单位49名干部职工,未发现涉赌问题,未发现违规借贷问题,并全部签订禁酒承诺书;修订了单位《绩效考核分配办法(试行)》,严格执行相关工资福利待遇、绩效考核和分配办法。组织全所干部职工开展保密常识宣传学习2次,16名涉密人员均取得保密知识考试合格证书。对单位人事档案进行了定期更新、整理和完善,装入2023年全所职工正常升薪表49份、2022年干部考核表49份、事业单位工作人员奖励审批表49份、薪资变动45份、岗位变动3份、干部情况变动3份,更新干部任免审批表49份。严格按照《普洱市林草局岗位竞聘办法》开展岗位聘用,积极向市人社局争取岗位聘用政策支持,充分调动干部职工工作热情,2023年2人聘用到正高级工程师,1人取得正高级工程师资格。 (6)扎实开展主题教育,注重引领和成果转化。一是提高站位迅速部署。成立主题教育领导小组,党支部书记任组长,其他班子成员任副组长,各室(中心)负责人为成员的主题教育领导小组。领导小组下设办公室,负责做好与市局主题教育办公室的联系、沟通及有关协调工作;及时掌握本单位主题教育进展情况,总结经验,分析存在问题,为领导小组决策提供建议;扎实落实好“规定动作”,谋划好“自选动作”,确保主题教育工作有力有序开展。二是发挥示范引领作用。组织召开职工大会、动员会议2次,传达学习相关文件精神,研究部署具体举措。同时,单位党政主要领导参加市林草局主题教育读书班2次,认真研读学习材料,聆听专题辅导,深入学习研讨,坚持第一时间学习领会习近平总书记最新重要讲话精神,不断统一思想,深化认识。引导党员干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。三是精心组织深入学习。通过开展党员思想学习教育、主题党日活动3次、理论学习中心组3次,推动主题教育的深入开展。干部职工每日参与“学习强国APP”线上学习,保持学习活跃度,定期通报学习强国积分排名,对学习积分末位人员由党支部书记进行学习教育提醒,党员加强“云岭先锋”手机APP学习,使干部职工充分认识到加强学习对于提高思想政治素质、理论水平和业务能力的重要意义,心往一处想,劲往一处使,凝聚把学习成果转化为指导实践、解决问题、推进工作的思想共识。四是注重与实际工作相结合。将主题教育与实际工作相结合,在调查研究方面,研究制定了大兴调查研究工作方案,明确了2个调研主题;通过深入基层调研、收集群众意见,明确为民办事的重点领域和方向,开列“为民办事清单”4项。在推动工作方面,聚焦攻坚破难,新建制度10项,对所上党建和业务工作进行了系统全面谋划部署,着力补短板、强基础,扬优势、提质量,持续推进基层党建示范点建设质量和效果,推动主题教育做实功、见实效。 2、聚焦项目实施,促进创新发展 (1)强化科技创新,推进示范带动。当前正在实施的科研推广项目23项,其中,中央财政林草科技推广项目3项,每个项目资金100万元。①“白及良种林下高效栽培技术推广示范”,项目实施期限:2022年—2024年。在宁洱县民安村、澜沧县糯扎度镇窑房营建白及林下栽培示范基地50亩,成活率90%以上,辐射带动200亩。目前,已建成示范基地50亩,平均成活率94.6%。开展培训3期,培训人数226人次;②“澳洲坚果丰产栽培关键技术示范推广”,实施期限:2021年—2023年,今年开展培训2期,共培训140人次,完成示范基地的抚育管理、施肥、鼠害的防治、澳洲坚果产量调查和测量,并设立了项目宣传牌5块;③“思茅松人工林多功能经营技术推广与示范”,实施期限:2023年—2024年。今年以来已踏查确定思茅松人工林抚育间伐地块及面积,完成5年生思茅松人工林抚育1次;建成林下三七种植示范基地20亩,开展示范样地三七生长量调查1次;收集种植守宫木、刺五加、木蝴蝶、波缘大参等森林蔬菜品种10个。开展培训2期,培训人数150人次。 云南省极小种群野生植物保护项目2项:①“格力兜兰、飘带兜兰、文采木、短蕊大青4个极小种群野生种质资源调查拯救保护项目”,项目资金40万元。完成格力兜兰、飘带兜兰、文采木、短蕊大青4个极小种群项目实施方案编制修改,完成省级培训、基础资料整理、种苗调查等工作;②“云南肉豆蔻、八蕊单室茱萸、姜状三七拯救保护”,项目资金50万元。姜状三七已完成苗木培育1000株,建成近地保护种群1个,种植1000株,回归种群各1个,定植500株,经调查,苗木生长健康,平均保存率96.3%。目前正在进行:对各保护小区进行日常管护工作及数据调查工作,撰写论文、调查报告及极小种群植物拯救保护技术总结报告等。 开展合作项目6项:①与云南省林业和草原科学院开展“云林4号思茅松优良家系及高效培育技术示范推广”项目的实施,完成400亩试验示范林抚育管理和生长量调查工作;②与云南省林业和草原科学院开展野生植物资源调查,负责剑叶龙血树和小花龙血树的资源调查,完成思茅区、澜沧县、孟连县及西双版纳州的调查工作,并完成剑叶龙血树物种总结报告和小花龙血树物种总结报告的撰写,项目于9月通过验收;③与云南中都农业开发有限公司在西盟县中课镇班箐村开展“基于高接换优技术选育澳洲坚果良种研究”,澳洲坚果截干促萌试验、高接换优嫁接等工作,目前已完成截干澳洲坚果24株,平均每株萌发侧枝5条,侧枝平均茎粗1.3cm,在这些侧枝上开展嫁接试验,平均成活率92.1%;④与云南省林业和草原科学院开展“主要用材树种种质创制及造林关键技术研究”项目的实施,项目实施期限为2021—2025年,今年完成思茅松的杂交育种、子代试验林建设、思茅松林下种养调查和试验等工作,并在普文热研所开展的思茅松林下马勃菌人工种植已获成功;⑤与云南省林业和草原科学院开展“思茅松轻基质育苗配方筛选及菌根茵接种研究”,完成了基质配方育苗、苗木生长量观测、生物量测量、数据处理等工作;⑥与云南省林业和草原技术推广总站开展“澳洲坚果水肥一体化提质增效技术推广示范”,完成项目实施基地的初期踏查及数据调查等工作,开展现场培训1期,培训80人次。 开展市级和自主研发项目12项:①“思茅松二代种子园建设”,1-2月在景谷县种子园完成了思茅松杂交控制授粉组合300个,收到2020年杂交授粉组合种子218个。开展140个思茅松杂交控制授粉组合种子的育苗,培育苗木3万株,定植思茅松子代测定林200亩,进行高产脂思茅松种子园的抚育管理及修枝整形等工作;②“普洱市石斛种质资源收集库”,已完成121个石斛种的收集,扩繁石斛种植2500余丛,石斛杂交新品种(紫瓣×檀香)组培苗650丛,制作石斛及兰科植物标本110瓶,为科普展示提供素材,接待参观学习2000余人次;③“林下三七种植”,种植面积2亩,出苗率达到90%以上,因立地条件较差,软腐病和虫害时有发生,已进行生物防治病虫害5次,施肥5次;④“白及丰产栽培技术示范”,在宁洱县德化乡定植白及苗16万株,面积20亩,指导开展抚育管理工作,经调查及测产,目前白及平均苗高67cm,产量调查为亩产1126kg;⑤“古树名木抢救复壮保护示范项目”,与普洱市云河林木培育有限公司签订合作协议,完成《普洱市古树名木抢救复壮保护示范项目实施方案》,并按照实施方案完成了17株古树名木抢救复壮保护示范;⑥“绿美行动”保障性苗圃基地建设项目,按照“绿美云南建设技术支撑服务补助资金”使用要求,与普洱市云河林木培育有限公司签订合作协议开展保障性苗圃基地建设工作。完成了苗圃基地规划设计、场地清理平整、临时供水、供电接入,生产道路、排水和临时管护用房等基础建设工作,移植乔灌木17651株(其中:清香木、榕树、凤凰木等大树145株,普洱茶、五桠果、思茅玉兰、三角梅等17506株),种植地被植物40000株,撒播草籽、花籽42000平方米,现苗圃基地已经建成并开始生产运营;⑦“云南栘依丰产栽培技术研究”,开展云南栘依良种选育及丰产栽培技术研究,开展云南栘依结果树施肥试验,总结出一套云南栘依丰产栽培技术,发表学术论文1篇,认定良种1个(沧乡栘品);⑧“湿加松丰产栽培技术研究”,总结出一套湿加松丰产栽培技术,发表学术论文2篇;⑨“西藏白皮松引种试验”,完成西藏白皮松造林地抚育管理工作,完成抚育、补植补造等相关调查跟踪观测,结合项目实施完成新试验点的定植工作;⑩“兰花种质资源收集及高效分株培育技术研究”,开展分株繁殖优质兰花苗木1000余株,开展种植基质实验500株,开展兰花仿野生种植实验;⑪“普科1号白及优良无性系”思茅松林下种植试验,在倚像镇蚌弄村种植思茅松10亩,并在林下种植白及10亩,开展抚育管理及定期施肥等工作;⑫完成金光集团思茅金澜沧丰产林有限公司危害桉树生长的金龟子开展了持续的跟踪调查;云景林业开发有限公司桉树种植区发生的红色拉盲蝽进行了现场调查,并根据调查结果给出了具体的防治方案和红色拉盲蝽生物学共和危害特点等调查试验方案等。 撰写地方标准10项:《思茅松主要有害生物防治技术规程》《湿加松造林技术规程》《大茶树移植技术规程》《云南栘依生产技术规程第2部分:栽培技术》《云南栘依生产技术规程第3部分:采收贮藏》《姜状三七育苗技术规程》《普洱市乡村绿化美化技术规程(征求意见稿)》《金钗石斛丰产栽培技术规程》《早产勃氏甜龙竹笋栽培技术规程》《桉树人工林丰产栽培技术规程》。 新品种注册登记1项:余甘子《满堂红园艺新品种》 选派12名业务骨干到市级专班工作,参与了澜沧勐滨现代林产业园区项目建设、城乡绿美工作、普洱市国家种质资源普查项目技术指导、2023年森林督查核查、2023年全市林业站本底调查、普洱市野生动植物救护繁育及保护、林草种苗管理等工作,支持全市经济发展重点工作和推动林业产业发展。2023年1名专业技术人员享受云南省政府特殊津贴。 一年来先后组织白及丰产栽培及林下种植技术、思茅松多功能经营、澳洲坚果丰产栽培关键技术、云南多依丰产栽培技术等方面的技术培训8期,培训基层科技人员和林农480余人次;社会各界参观示范基地20多批次,参观人员770余人次。 (2)注重项目贮备,多方争取项目。积极争取各级科研推广和服务项目:①中央财政林业科技推广示范项目“澳洲坚果主要有害生物无公害防治技术示范推广”,该项目已入库;②澜沧县竹叶花椒高效栽培技术推广示范项目,该项目已入库;③与云南中都农业开发有限公司合作申报云南省科技厅科技计划项目《澳洲坚果有害生物绿色防控部分-2024年“乡村振兴产业关键技术集成示范”》,已完成项目申报工作;④“思茅松重要害虫绿色防控技术研发及推广示范”,该项目已入库;⑤普洱市“茶城英才支持计划”,申报了茶城领军人才、茶城产业创新人才和高层次创新团队3项,目前均已通过评审,正在公示;⑥“普洱市石斛科普基地”,已完成项目申报工作;⑦“极小种群野生植物姜状三七的拯救保护”,已完成项目申报工作;⑧“澜沧县云南方竹提质增效技术推广示范”,已完成项目申报工作。 (3)用好科技平台,发挥团队作用。①国家林业和草原思茅松工程技术研究中心:建成了“思茅松科技馆”,组建了“思茅松技术创新联盟”“思茅松研发省创新团队”;②陆元昌专家工作站,完成调查样地27块,开始撰写相关验收材料;③博士后科研工作站:招收了1名林木遗传育种博士后研究人员,与西南林业大学达成联合培养,正在开展相关项目研究;④思茅松现代森林培育技术研发省创新团队:开展思茅松轻基质育苗配方筛选及菌根茵接种研究、思茅松造林施肥试验、病虫害防治及良种选育等工作;⑤云南省“三区”专项:开展思茅松林下三七丰产栽培管理、澳洲坚果栽培管理、云南移依丰产栽培技术、滇黄精丰产栽培技术等工作;⑥云南省景谷县笋用竹产业科技特派团:开展笋用竹林优质丰产关键技术试验研究与示范,指导建立良种壮苗培育基地及笋用竹优质丰产示范基地。今年完成了笋用勃氏甜龙竹主要有害生物种类调查,发现普洱市勃氏甜龙竹主要林业有害生物种类29种。 (4)做好帮扶工作,促进民族团结。始终把民族团结与办好事、办实事和解决实际问题结合起来,组织开展了形式多样的扶贫帮困活动。一是党员干部挂钩联系困难群众,按照主要领导干部挂2户、其他班子成员、中层领导干部及副高职称以上挂1户的原则,做好结对帮扶工作;二是选派青年人才担任澜沧县谦六乡田坝村驻村第一书记;三是党政主要领导先后6次带队深入西盟县新厂镇永广村、澜沧县谦六乡田坝村少数民族聚居区开展调研指导工作。①在西盟县永广村,开展200亩速生丰产桉树造林地整地指导工作,我单位自筹资金购买优良桉树种苗2.5万株无偿提供给少数民族群众,合计投入资金4万余元;结合我单位实施的500亩澳洲坚果良种丰产栽培技术示范推广项目,深入实地开展现场培训和技术指导,目前有80亩开始进入挂果期,年产坚果7.6吨,为种植农户创收5万多元,具有良好示范带动效应;②多次走访开展“耕地流出整改”和“普法强基”宣传工作;③结合“七一”党建活动,深入澜沧县谦六乡田坝村、糯扎渡镇调研指导绿美乡村建设,提供了4365株绿美苗木,合计9.3万元,助力绿美乡村。四是积极开展扶贫帮困献爱心活动,组织开展春节慰问、“七一”活动,并积极开展走访慰问。同时充分发挥单位优势,帮助少数民族群众完成了澳洲坚果补植、修剪、施肥和管护等工作,直接投入资金21.5万元。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 我单位共设置8个内设机构,包括:办公室、科技创新中心、产业技术中心、生态保护中心、生物多样性中心、思茅松研究中心、绿化苗木中心、林草种苗中心。 我单位为基层预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 普洱市林业和草原科学研究所作为普洱市林业和草原局二级预算单位,纳入普洱市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 普洱市林业和草原科学研究所2023年末实有人员编制47人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制47人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员49人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人(离休0人,退休52人)。 年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。 车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 2023年度,普洱市林业和草原科学研究所一是没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;二是没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款决算表》无数据。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 普洱市林业和草原科学研究所2023年度收入合计15587634.58元。其中:财政拨款收入14861225.58元,占总收入的95.34%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入726409.00元,占总收入的4.66%。与上年相比,收入合计增加871244.08元,增长5.92%。其中:财政拨款收入增加824835.08元,增长5.88%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加46409.00元,增长6.82%。主要原因:一是根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市林业和草原局机构编制的通知》(普编办〔2022〕76号),2022年11月普洱市林业和草原种苗工作站由普洱市林草局整体撤并至普洱市林业和草原科学研究所,同时将9名职工全部划转至普洱市林业和草原科学研究所,致使我单位2023年人员经费增加;二是2023年养老保险、医疗保险、失业保险等基数变动,各种保险经费随之增加。 二、支出决算情况说明 普洱市林业和草原科学研究所2023年度支出合计15672774.09元。其中:基本支出11971112.68元,占总支出的76.38%;项目支出3701661.41元,占总支出的23.62%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加602900.10元,增长4.00%。其中:基本支出增加1637620.68元,增长15.85%;项目支出减少1034720.58元,下降21.85%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因:一是根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市林业和草原局机构编制的通知》(普编办〔2022〕76号),2022年11月普洱市林业和草原种苗工作站由普洱市林草局整体撤并至普洱市林业和草原科学研究所,同时将9名职工全部划转至普洱市林业和草原科学研究所,致使我单位2023年人员经费增加;二是2023年养老保险、医疗保险、失业保险等基数变动,各种保险经费随之增加。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障普洱市林业和草原科学研究所机构正常运转的日常支出11971112.68元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11479590.78元,占基本支出的95.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费491521.90元,占基本支出的4.11%。其中:人员经费人均支出113659.31元(含退休人员),公用经费人均支出4866.55元(含退休人员)。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障普洱市林业和草原科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3701661.41元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况:2023年市级森林植被恢复费(思茅松二代种子园建设)专项经费9939.006元,2023年市级森林植被恢复费(陆元昌专家工作站)专项经费100000.00元,2023年市级森林植被恢复费(生物科普展馆)专项经费19315.00元,2022年第二批省级森林植被恢复费(绿美云南建设技术支撑)专项资金600000.00元,2022年第二批省级森林植被恢复费(古树名木抢救复壮保护)专项资金400000.00元,2023年中央财政林业草原生态保护恢复(格力兜兰等4个极小种群野生种质资源调查拯救保护)专项资金176914.30元,林业科技研究业务工作经费169380.00元,2022年中央财政林业改革发展(林下白及良种高效栽培技术推广示范)专项资金140304.20元,2023年中央财政林业改革发展(林下白及良种林下高效栽培技术推广示范)专项资金179900.60元,2022年中央财政林业改革发展(澳洲坚果丰产栽培关键技术示范推广)专项资金158124.80元,2023年中央财政林业改革发展(思茅松人工林多功能经营技术推广与示范)专项资金498341.00元,“三区”人才支持计划科技人员专项中央补助资金73125.00元,省委联系专家工作经费2000.00元,高层次人才特殊生活补贴及省委联系专家分层分类联系经费71000.00元,省级人才发展专项资金195979.00元,科技特派员专项资金14289.99.00元,木本森林蔬菜绿色种植关键技术研究与示范项目专项资金93714.00元,思茅松创新团队白芨项目合作(姜远标)专项经费6386.00元,景谷县笋用竹产业科技特派团(赵一鹤)项目专项资金57543.60元,中科院资昆所(孙永玉)药用石斛繁育栽培技术推广示范专项资金10920.00元,景谷林业示范区示范林场拨入技术服务项目经费79254.77元,省林木种苗工作站白芨良种项目经费24099.31元,云林4号思茅松优良家系及高效培育技术推广示范李江项目经费60641.00元,主要用材树种种质创制及造林关键技术研究(李江)项目专项资金40847.60元,思茅松现代森林培育技术研发省创新团队姜远标项目经费38837.30元,国家重点保护野生植物资源调查项目(张珊珊)项目专项资金80122.30元,万掌山林场项目专项资金12265.38元,思茅松工程技术研究中心机制创新和运转项目补助资金56435.34元,澳洲坚果水肥一体化提质增效专项资金82224.92元,2020年度博士后相关项目资金和省级高研班项目经费160000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 普洱市林业和草原科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出14861225.58元,占本年支出合计的94.82%。与上年相比增加824835.08元,增长5.88%,主要原因:一是根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市林业和草原局机构编制的通知》(普编办〔2022〕76号),2022年11月普洱市林业和草原种苗工作站由普洱市林草局整体撤并至普洱市林业和草原科学研究所,同时将9名职工全部划转至普洱市林业和草原科学研究所,致使我单位2023年人员经费增加;二是2023年养老保险、医疗保险、失业保险等基数变动,各种保险经费随之增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出268979.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于省委联系专家工作经费、省级人才发展专项资金、高层次人才特殊生活补贴及省委联系专家分层分类联系经费; 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%; 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 6.科学技术(类)支出79458.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%;主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费支出及科技特派员专项资金支出。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 8.社会保障和就业(类)支出2885752.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.42%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位离退休费用、单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出; 9.卫生健康(类)支出796092.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出; 10.节能环保(类)支出176914.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于格力兜兰等4个极小种群野生种质资源调查拯救保护项目; 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 12.农林水(类)支出9926025.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.79%。主要用于单位正常运行经费、人员工资、思茅松二代种子园建设项目、澳洲坚果丰产栽培关键技术示范推广项目、思茅松人工林多功能经营技术推广与示范项目、绿美云南建设技术支撑项目、古树名木抢救复壮保护项目、林下白及良种林下高效栽培技术推广示范项目、陆元昌专家工作站项目、生物科普展馆项目、林业科技研究业务工作经费; 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 19.住房保障(类)支出728004.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%; 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为89613.00元,决算为70882.00元,完成年初预算的79.10%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为59500.00元,决算为59430.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.84%,完成年初预算的99.88%;公务接待费支出年初预算为30113.00元,决算为11452.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.16%,完成年初预算的38.03%,具体是国内接待费支出决算11452.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 普洱市林业和草原科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89613.00元,支出决算为70882.00元,完成年初预算的79.10%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为59500.00元,决算为59430.00元,完成年初预算的99.88%;公务接待费支出年初预算为30113.00元,决算为11452.00元,完成年初预算的38.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:进一步规范公务接待,严格执行“一函一餐”,严格控制陪餐人员及用餐标准,严格遵守公务接待其他相关规定。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17905.92元,下降20.17%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少14928.92元,下降20.08%;公务接待费支出决算减少2977.00元,下降20.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:进一步规范公务接待,严格执行“一函一餐”,严格控制陪餐人员及用餐标准,严格遵守公务接待其他相关规定。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展澳洲坚果丰产栽培关键技术示范推广项目、思茅松人工林多功能经营技术推广与示范项目、林下白及良种林下高效栽培技术推广示范项目、林业科技研究业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次190人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省林科院合作项目及其他往来单位发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 普洱市林业和草原科学研究所2023年机关运行经费支出0元,比上年增加0.00元,增长0.00%。主要原因是普洱市林业和草原科学研究所是普洱市林业和草原局下属事业单位,2023年无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,普洱市林业和草原科学研究所资产总额9963942.97元,其中,流动资产1184577.25元,固定资产8619363.72元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程160000元,无形资产2元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少648665.32元,其中固定资产增加25000元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元;出租土地9600平方米,账面原值1元,实现资产使用收入100000.00元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额65883.28元,其中:政府采购货物支出65883.28元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额65883.28元,其中:授予小微企业合同金额65883.28元。 2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。 四、单位绩效自评情况 严格按照财政预算管理制度,严格执行预算收支进度,较好地完成了全年的各项预算收支,同时按照绩效管理的要求,对实行绩效管理的项目,严格按照年初的绩效目标进行绩效管理。按要求编制切实可行、可量化、可考评的年度部门整体支出绩效目标,各科室申报的项目必须填报《专项补助资金项目绩效目标表》,以及相关的文件依据。 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 普洱市林业和草原科学研究所2023年度无其他重要事项说明。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53080003200100101111 |
||||||||||||
附件【普洱市林业和草原科学研究所2023年度部门决算公开报表 20240923113520987.xlsx】 |
||||||||||||