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普洱市林业和草原科学研究所2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市林业和草原科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市林业和草原科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市林业和草原科技工作的有关政策、法规，负责全市林业和草原科学技术问题调查和研究工作；组织拟定全市林业和草原科学技术发展管理办法、规划、计划，编制林业和草原技术标准；承担林业和草原科学技术课题、项目的组织申报和实施；开展林业和草原生态修复、生物多样性研究与保护；开展新品种、新技术的引进、示范、推广工作；组织、指导全市林业和草原适用技术研究、产业化技术研究、科技推广、科技成果转化、林业和草原绿化苗木培育工作；承担全市林业和草原科学技术宣传、技术培训、技术咨询和技术服务工作，对县（区）林业和草原科技工作进行指导；开展国内外林业和草原科技交流与合作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、增强政治意识，夯实发展根基

（1）强化理论学习，提高能力素质。始终坚持强化党的理论武装，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神及重要指示批示精神等作为首要政治任务，列入“第一议题”学习；深入学习贯彻党的二十大精神，在全所掀起学习原文、研讨交流、贯彻落实的高潮。开展党支部理论学习中心组学习研讨8次，开展党的二十大精神学习12次。全面提升干部职工理论水平、政治素养和能力水平，确保理想信念、政治方向坚定不移。坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升党支部的凝聚力、号召力和战斗力，充分调动广大干部职工的积极性、主动性和创造性，为全市林草科技高质量发展提供有力组织保障和科技支撑。

（2）落实党建责任，提升试点特色。支部书记切实履行党建第一责任人职责，对党建工作负总责，支部委员认真执行“一岗双责”，按照分工抓好分管事项，党小组长抓好小组党员的学习教育，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作职责。结合单位实际，创新党组织活动，采取集中学习、自学、交流研讨、外出学习、基层一线、教育基地、先进典型、视频学习等丰富学习内容和方式。按照市委和市直机关工委要求，不断提升基层党建示范点的特色和亮点，结合学习贯彻党的二十大精神，更新党建宣传栏、丰富党建内容。一年来召开支委会16次、党员大会5次，党小组会24次，专题党课5次，支部主题党日12次，收看云岭先锋夜校节目11期。

（3）坚持思想引领，把牢政治方向

突出学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，深入学习宣传党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民走过的不平凡历程、取得的辉煌成就，引导广大干部职工切实增强认同、增强自信，提高干部职工对意识形态工作重要性和必要性的认识。全所职工每日参与“学习强国”学习，季度通报学习强国积分排名，党员加强“云岭先锋”手机APP学习，做到每周每月有计划，使干部职工充分认识到加强学习对于提高政治素质、理论水平和业务能力的重要意义。

按照科学精准安全防控要求，加大疫情防控知识宣传和疫情期间舆论引导，增强群众自我防护意识，积极配合疫情防控相关部门和社区，组织疫情防控宣传志愿服务，加强对小区居民的健康知识宣传，严格落实通风、消毒、戴口罩等日常防控措施；结合全国文明城市复检，深入开展新时代文明和谐家庭等精神文明创建宣传活动，开展了《社会主义核心价值观》的宣传学习，弘扬社会主义核心价值观，积极宣传正能量，把社会主义核心价值观真正用于实践，传播正能量，推动形成的良好社会风气。

落实“一把手”亲自抓意识形态工作责任，班子成员根据分工对分管领域各类意识形态工作负责，切实做到可管可控，绝不给错误思想、观点和言论提供传播渠道。严格落实党务政务公开制度，认真开展党务政务公开工作，依托党务、政务信息公开栏、网络公开等形式，及时公开本单位重大决策、重要人事任免、财务预决算等相关信息。认真做好重要节点和敏感时期的舆论监管，搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论，教育引导全部干部职工旗帜鲜明讲政治，牢牢掌控意识形态主导权。

（4）推进“两个革命”，树牢效率意识

认真贯彻落实局党组关于贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》（试行）的实施方案，深入推进作风革命、效能革命，牢固树立效率意识，践行“三个工作法”，做到“三个马上”，推进林草科技工作落地见效。

坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化。年初就对重点工作和项目作出了任务分解和工作部署，明确了项目责任人和项目团队，明确了项目进度和工作质量要求，细化重点工作和项目实施方案，建立好项目台账，确保各项工作任务有序推进。以正在实施的23项科研推广项目为抓手，组织科技人员深入生产一线、田间地头，做好项目实施、技术培训、示范带动、科技服务，开展在基层和一线开展科技培训10期500余人次，打通科技服务基层的“最后一公里”；按照试点先行、典型引路的原则，筛选一批适合市情林情的先进配套技术推广示范，建立了思茅松、澳洲坚果、桉树、白及、滇黄精、云南桗栘等试验示范基地，让广大企业和林农“看得见、摸得着、用得上”，努力做到了实施一个项目，示范一片基地，促进一个产业，服务一方群众的目标。

深入开展“我为群众办实事”和“双报到双服务双报告”实践活动，开列“民生实事计划”5项、党员“为民办事清单”24项均已完成，支部21名在职党员深入社区服务群众，服务时长、服务次数、服务效果均达到要求；积极开展“一流政务服务一流营商环境建设”专项行动，协助做好林产业招商引资工作；坚持开短会讲短话发短文力戒形式主义官僚主义，一年来，召开所务会、支委会23次，党政发文31份。

（5）抓实平安建设，规范人事管理

高度重视平安建设和安全生产工作，积极参与平安创建活动，重点对反邪教、预防未成年人溺水、打击非法集资、反电信诈骗、禁毒、常态化扫黑除恶、打击养老诈骗等，在办公室和小区以宣传牌和电子屏方式加强宣传，增强干部职工和小区居民防范意识。按照与市局签订《安全生产责任书》要求，严格落实安全生产主体责任，定期开展安全检查及隐患排查，常态化进行公车使用安全检查，驾驶员定期参加安全驾驶培训；时刻强调野外作业安全，做好个人安全防护，在防火期坚决杜绝野外用火，派出3名干部职工支持市局防火值班；严格按要求做好疫情防控工作，划定责任区落实到各个科室；强调用工安全，在项目合同、用工协议中明确安全责任。

加强干部人事管理政策文件的学习宣传贯彻，准确把握选人用人原则导向和政策要求，做好选人用人“一报告两评议”，确保程序严格、规范，过程公开、公平、公正，坚持事业为上、人岗相宜、综合考虑原则，用好专业技术职称、职级评聘工作；认真清理整顿领导干部在社会组织、企业兼职和因私出国监督管理，2022年无领导干部兼职和因私出国情况；全面开展“吃空饷”问题专项清理整治工作，单位没有“吃空饷”人员；进一步修改完善单位《绩效考核分配办法（试行）》，严格执行相关工资福利待遇绩效考核和分配办法。对单位人事档案进行了定期更新、整理和完善，今年单位共调入11人，2人退休；严格按照《普洱市林草局岗位竞聘办法》开展专业技术职称聘用，2022年共有13人晋升到上一级岗位。

2、聚焦项目实施，促进创新发展

（1）强化科技创新，推进示范带动

当前正在实施的科研推广项目23项，其中，中央财政林草科技推广项目4项，每个项目资金100万元。1.“滇黄精良种繁育及林下种植技术示范推广”，培育“普洱1号滇黄精优良无性系”良种苗木200万株；在宁洱县德化镇开展大田集约化丰产栽培技术示范，营建示范基地10亩；在澜沧县糯扎渡镇开展林下丰产栽培技术示范，营建示范基地30亩，保存率达96.5%，辐射带动种植806亩，该项目已通过省林草局验收。2.2.澳洲坚果丰产栽培技术示范推广。项目在挂包的西盟县永广村新建400亩澳洲坚果示范基地，对已建成的100亩澳洲坚果示范基地的抚育管理、修剪等工作，已完成500亩澳洲坚果基地的抚育管理、施肥管理及生长量和保存率的调查等工作，项目带动了永广村巩固脱贫攻坚成果户47户种植澳洲坚果，该项目任务已完成，正在准备验收材料。3.“澳洲坚果丰产栽培关键技术示范推广”，在江城县已建成的澳洲坚果丰产基地上开展技术示范，其中：水肥一体化管理示范基地750亩，高接换种示范基地250亩，辐射带动推广1000亩以上，今年主要开展了示范基地的抚育管理、施肥、鼠害的防治及坚果的采收等工作。4.白及良种林下高效栽培技术推广示范，在宁洱县民安乡玉林林业开发有限公司育苗基地培育白及良种苗30万株，建立示范基地50亩，宁洱县宁洱镇民安村20亩、澜沧县窑房坝村30亩，辐射带动种植200亩，平均成活率94.6%。

云南省极小种群野生植物保护项目1项“云南肉豆蔻、八蕊单室茱萸、姜状三七拯救保护”，项目资金50万元，今年主要调查三个物种的资源现状，建立近地保护种群6个，定植1000株；迁地保护种群2个，定植300株；回归种群1个，定植500株。

开展合作项目6项，均与云南省林草科学院合作：1.“云南省林业和草原科学院笋用竹产业科技特派团”，合作经费20万元。开展勃氏甜龙竹早笋丰产、竹林经营、有害生物防治等技术研究与示范。2.“云南省林业和草原科学院思茅松现代森林培育研发省创新团队”，合作经费20万元，开展思茅松高效培育、抚育管理、有害生物防治等技术研究与示范。3.“木本森林蔬菜绿色种植关键技术研究与示范”，合作经费30万元；收集保存区域优质木本森林蔬菜10种以上，种质资源50份以上，建立试验示范基地30亩。4.“主要用材种植种质资源创制及造林关键技术研究”，开展思茅松杂交育种和子代试验、思茅松丰产栽培技术研究及思茅松林下种养调查与试验。合作经费14万元。5.海南龙血树和剑叶龙血树野生植物资源调查，该项目主要是摸清了2种国家重点保护野生植物在云南南部的资源分布现状，而且通过收集种质资源保存了丰富完整的遗传资源，可为其开展保护实践和保护成效评估奠定基础。合作经费14万元。6.与思茅区万掌山林场合作进行“大湄公河次区域森林生态系统综合规划与示范项目”，负责子项目“高效思茅松采脂原料示范林建设及思茅松松脂采集技术指南制定”实施，完成“思茅松采脂示范林及思茅松采脂技术手册”编写，试验样地的林木生长量调查及采脂量调查，完成项目总结报告的编写等工作。

开展市级和自主研发项目12项：1.“思茅松用材林第二代无性系种子园建设”，完成思茅松杂交控制授粉杂交组合250个，完成思茅松高产脂无性系种子园的建设，培育思茅松高产脂嫁接苗3000株，建成思茅松高产脂无性系种子园400亩；2.“建立普洱市石斛种质资源收集库”，完成120个石斛种的收集，石斛数量2万多丛，自主扩繁1万多丛，选育出优良品种2个、新品种1个、制定团体标准1项；3.“长蕊甜菜、紫色刺五加等森林蔬菜培育”，已种植8个品种800株，并开展培育技术研究；4.西藏白皮松引种试验项目，引进西藏白皮松苗10000株，分不同海拔种植试验基地两块，共200亩；5.“普洱市兰花种质资源收集及高效分株培育技术研究”，收集保护普洱市原生兰花品种24个，活体兰花8000多株；6.“云南栘依良种选育及地方标准项目”，选育出云南多依良种2个，完成云南哆依嫁接苗培育地方标准评审1项。7.开展“茯苓林下种植技术研究试验”，采用6种不同树种，采取了47不同处理试验；8.开展“湿加松良种选育及丰产栽培技术研究”，计划选育出湿加松良种1个、标准1项、申请专利1项，并总结一套湿加松丰产栽培技术；9.开展“普洱市冬季桉树造林技术研究”项目，在普洱市进行冬季桉树造林试验，营建桉树试验示范林3个、面积60亩；10.开展“基于高接换优技术选育澳洲坚果良种研究”项目，已完成截干澳洲坚果24株，完成澳洲坚果高接换优700株；11.“桉树金龟子为害调查及防治技术研究”，通过调查掌握虫情种类、发生面积、范围和程度，摸清金龟子其生活史、生活习性及发生发展规律，提出防治措施、防治方法；12.“普科1号白及优良无性系”思茅松林下种植示范项目，在思茅松林下定植白及苗6万株（面积10亩），实施“白及丰产栽培技术示范”项目，定植白及苗16万株（面积10亩），积极探索思茅松林下多种经营方式及成果转化模式。

（2）多方争取项目，注重科技服务

积极争取各级科研推广和服务项目，已获列项项目有：①中央财政林草科技推广项目《思茅松人工林多功能经营技术推广与示范》，项目资金100万元，项目实施期2023.1－2024.12月；②云南省林草局《格力兜兰、飘带兜兰、文采木、短蕊大青4个极小种群野生种质资源调查拯救保护项目》，项目资金40万元，项目实施期2023.1-2024.12；③云南省科普基地建设项目，以单位石斛种资源库为平台，申报“普洱市石斛种质资源科普示范基地”，向公众展示和科普普洱市花和120种石斛品种。争取2022、2023年植被恢复费项目：①绿美乡村试点建设项目，项目资金70万元，在澜沧县糯扎渡镇南现村打造2个不同海拔，具有特色和示范作用的绿美村组；②古树名木抢救复壮保护示范项目，项目经费50万元，在景东县、宁洱县、思茅区、澜沧县开展古茶树抢救复壮示范；③生物多样性博物馆（生物多样性科普馆）建设项目，在市林科所建设800平方米生物多样性展馆，展示宣传普洱市丰富的生物多样性和物种资源，2023年预算经费200万元。

（3）建好科技平台，发挥团队作用

国家林业草原思茅松工程技术研究中心：建成了“思茅松科技馆”，组建了“思茅松技术创新联盟”“思茅松研发省创新团队”，组织召开了2022年度工程中心和创新联盟总结会，15家联盟成员单位针对科学研究、成果转化、技术需求开展深入交流与研讨。陆元昌专家工作站，编制了《普洱市森林质量精准提供工程管理和作业设计技术规范》，开展全市森林质量精准提升业务培训3次，培训200多人次，样地监测200多个。博士后科研工作站：与西南林业大学达成联合培养协议，招收了1名博士后研究人员，积极与市人社局、市财政局协调争取市级建设补助和博士后研究人员科研及培养经费。

（4）用心用力帮扶，科技助力增收

今年以来，组织召开专题会议3次，研究定点帮扶计划和项目，并认真组织实施。抽调了年纪轻、能力强的3名高级工程师驻村帮扶，分别进驻西盟县永广村（2人）、阿莫村（1人）开展驻村帮扶工作。与村党总支开展“双联系一共建双推进”活动，共同开展主题党日活动，共同研究党建及帮扶工作。积极争取林草科研推广项目在挂包村实施，争取到中央财政林草科技推广示范项目“澳洲坚果丰产栽培技术示范”，在永广村建立示范基地500亩，投入项目资金100万元，通过项目的实施和示范，带动了西盟县新厂镇永广村巩固脱贫攻坚成果户47户种植澳洲坚果。根据永广村班子和林农发展速生丰产林的意愿，我所主动派出专业技术人员深入造林地进行实地调查，编写完成了《永广村用材林造林规划》，并提供2.5万株桉树苗和肥料给村民，组织指导村民完成桉树造林200亩。通过技术培训和项目实施，带动当地群众依靠林草科技和项目增收致富。深入推进“干部规划家乡”行动，与镇领导、村两委、驻村工作队及村民代表共同谋划永广村的发展规划，并围绕乡村绿化美化需求提供了一批水果苗让村民种植，有力助推乡村美、百姓富。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市林业和草原科学研究所为公益一类事业单位，共设置8个内设科室，包括：办公室、科技创新中心、产业技术中心、生态保护中心、生物多样性中心、思茅松研究中心、绿化苗木中心、林草种苗中心。可公开所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市林业和草原科学研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：普洱市林业和草原科学研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市林业和草原科学研究所2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市林业和草原科学研究所2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市林业和草原科学研究所2022年度收入合计14,716,390.50元。其中：财政拨款收入14,036,390.50元，占总收入的95.38%，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入680,000元占总收入的4.62%。与上年相比，收入合计增加2,453,401.07元，增长20.01%。其中：财政拨款收入增加2,776,901.07，增长24.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少323,500元，下降32.24%。本年收入比上年增加的主要原因是：省级人才发展专项资金，云南肉豆蔻、八蕊阅单室茱萸、姜状三七的拯救保护专项资金，林下白及良种高效栽培技术推广示范资金增加，以及省林草科学研究所项目资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

普洱市林业和草原科学研究所2022年度支出合计15,069,873.99元。其中：基本支出10,333,492.00元，占总收入的68.57%；项目支出4,736,381.99元，占总收入的31.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加2,944,938.09元，增长24.29%，其中：基本支出增加682,550.76元，增长7.07%；项目支出增加2,262,387.33元，增长91.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年支出比上年增加的主要原因是：省级人才发展专项资金，云南肉豆蔻、八蕊阅单室茱萸、姜状三七的拯救保护专项资金，林下白及良种高效栽培技术推广示范资金增加，以及省林草科学研究所项目资金比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市林业和草原科学研究所正常运转的日常支出10,333,492.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,959,835.35元，占基本支出的96.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373,656.65元，占基本支出的3.62%。其中：人员经费人均支出97645.44元（含退休职工），公用经费人均支出3663.30元（含退休职工）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市林业和草原科学研究所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,736,381.99元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2021年度省级人才发展专项资金200,000元，省级人才发展专项资金4,021元，高层次人才特殊生活补助54,000元，科技特派员专项资金27,642元，2021年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助140,000元，普洱市林业和草原科学研究工作经费178,450元，江城澳洲坚果综合标准编写费10,285.81元，2021年林业科技研究业务工作经费109,410元，2022年林业科技研究业务工作经费200,000元，2022年中央财政林业改革发展（林下白及良种高效栽培技术推广示范）专项资金524,623.80元，中科院资昆所－药用石斛繁育栽培技术推广示范子-孙永玉26,960元，普洱市云河林木培育有限公司协作费34,518.75元，2020年度博士后相关项目资金40,000元，思茅区润兴农林科技有限公司合作费1,528.56元，普洱云果农业科技有限公司拨入技术服务费50,000元，景谷林业示范区示范林场拨入技术服务费20,745.23元，景谷县林业局有害生物普查经费2,017.62元，有害生物防治局拨入标本室建设款9,724.45元，省林木种苗工作站－－白芨良种30,074.54元，云南林业职业技术学院协作经费83,905.76元，省林业技术推广总站沉香良种与育苗技术推广示范项目1,484.50元，省林业推广总站西南桦无性系快繁及培育技术示范推广2,183元，省林科院拨入姜副院长项目经费（思茅松）6,391.90元，产业领军人才－童清109,849元，木本森林蔬菜绿色种植关键技术研究与示范项目97,980元，国家重点保护野生植物资源调查项目－张珊珊16,753元，林科院思茅松创新团队白芨项目合作经费－姜远标115,718元，云林4号思茅松优良家系及高效培育技术推广示范－李江7,200元，林科院思茅松现代森林培育技术研发省创新团队－姜远标71,152元，国家林木种质资源分库云南珍稀濒危植物引种与繁育－张珊珊19,574元，景谷县笋用竹产业科技特派团－赵一鹤20,685元，林科院－思茅松工程技术研究中心机制创新和运转134,082.56元，省林科院拨入有机废弃物基质化利用技术推广示范15,741.15元，李江碳汇项目21,887.90元，万掌山林场项目82,578.14元，糯扎渡绿化项目462.62元，2021年中央财政林业改革发展（林业科技推广滇黄精良种选育）专项资金245,590元，滇黄精良种繁育及林下种植技术示范推广补助资金268,314元，澳洲坚果良种丰产栽培技术示范推广补助资金319,948.70元，2021年中央财政林业改革发展（林业科技推广澳洲坚果品种选育与栽培关键技术研究）专项资金489,023.80元，2022年中央财政林业改革发展（澳洲坚果丰产栽培关键技术示范推广）专项资金141,875.20元，云南肉豆蔻、八蕊阅单室茱萸、姜状三七的拯救保护专项资金500,000元，2022年第一批市级森林植被恢复费300,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市林业和草原科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出14,036,390.50元，占本年支出合计的93.14%。与上年相比增加2,776,901.07元，增长24.66%，增长的主要原因是：省级人才发展专项资金，云南肉豆蔻、八蕊阅单室茱萸、姜状三七的拯救保护专项资金，林下白及良种高效栽培技术推广示范资金增加，以及省林草科学研究所项目资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出258,021元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于省级人才发展专项项目和高层次人才特殊生活补助的相关支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出167,642元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于科技特派员专项项目和“三区”人才支持计划科技人员专项项目所需的相关费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,611,864.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.61%。主要用于退休人员生活补助及退休人员公用经费支出，以及缴纳养老保险金、职业年金、失业保险金。

9.卫生健康（类）支出718,815.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于缴纳事业单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育及大病保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出9,697,023.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.08%。主要用于单位人员工资及公用经费支出、林业科学研究工作经费、林业科技推广滇黄精良种选育项目、澳洲坚果良种丰产栽培技术示范推广补助项目、林业科技推广澳洲坚果品种选育与栽培关键技术研究项目、林下白及良种高效栽培技术推广示范等项目支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出583,024元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,667元，支出决算为88,787.92元，完成年初预算的182.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算74,358.92元，占总支出决算的83.75%；公务接待费支出决算14,429元，占总支出决算的16.25%，具体是国内接待费支出决算14,429元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市林业和草原科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,667元，支出决算为88,787.92元，完成年初预算的182.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为74,358.92元，完成年初预算的252.06%；公务接待费支出决算为14,429元，完成年初预算的75.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车老化，维修费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加40,436.35元，增长83.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加38,395.35元，增长106.76%；公务接待费支出决算增加2,041元，增长16.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业科学技术研发、林业科学技术推广与转化、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、保养费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展项目检查、林业科技推广项目、乡村振兴以及常规业务工作对接等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市林业和草原科学研究所为公益一类事业单位，2022年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市林业和草原科学研究所资产总额14,591,327.44元，其中，流动资产1,195,192.56元，固定资产13,289,972.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,000元，无形资产6,162元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108,900.63元，其中流动资产减少336,075.63元，在建工程增加100,000元，固定资产增加127,175元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，普洱市林业和草原科学研究所政府采购支出总额127,175元，其中：政府采购货物支出127,175元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额127,175元，占政府采购支出总额的100%。

2022年度，普洱市林业和草原科学研究所政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

普洱市林业和草原科学研究所绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年度普洱市林业和草原科学研究所无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200100101111