监督索引号53080003200100501000

威远江省级自然保护区管护局2022年度部门决算

目录

第一部分 威远江省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 威远江省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格副处级。主要职能：1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；4.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；5.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；6.负责自然保护区界标的设置和管理；7.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面加强森林资源管理。一是加强林地资源日常监督管理，做好禁牧监管工作，确保森林资源安全。二是加强保护区林业行政执法，对在保护区内的违法砍伐、放牧、采石等活动进行打击，依法管理保护区资源。三是积极开展保护区内思茅松松树王调查和本底调查工作。四是开展威远江自然保护区总体规划相关资料收集及调研工作，积极推进保护区整合优化建设。

2.有效开展科研监测防控。一是加强林业有害生物监测防控工作。完成松毛虫、松梢螟、松材线虫等林业有害生物的监测防控工作。二是加强野生动物疫源疫病的防控及监测工作。自新冠肺炎疫情发生以来，管护局加大了保护区内野生动物疫源疫病监测和巡护力度，实施日监测、活动规律监测和极小种群的综合监测，确保威远江自然保护区野生动物资源和保护区生态安全。

3.加大重点项目实施力度。一是组织实施保护区防火通道20.1公里，进一步提升火灾预警监测及应急能力。二是完成保护区瞭望塔饮水工程，保障了保护区瞭望塔安全饮水，有效改善了防火驻守工作条件。三是积极推进老筏口管护点建设项目。

4.森林防火工作稳步推进。认真贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，严格落实“三线责任制和四个责任人”制度，制定《威远江省级自然保护区森林草原防灭火处置工作应急预案》，切实加强组织领导，积极采取有力措施，严防森林和草原火灾。2022年，共签订《威远江省级自然保护区管护局森林草原防灭火责任书》2份、《威远江省级自然保护区社区共管森林资源安全防范联防协议书》15份、《森林资源管护协议书》19份。通过加强日常巡护、落实责任、强化宣传、管控野外火源、隐患排查等有效措施，实现连续38年森林防火期无重特大森林火灾发生。

5.林业政策宣传成效显著。通过微信群、微信公众平台等自媒体，对外展示宣传保护区生态保护建设及管理成效，从而提高了全社会对威远江自然保护区的关注度、认识度、知名度和社会影响力，对加强威远江生态保护建设产生了深远的影响。2022年，召集群众座谈17场次，发放森林草原防灭火户主通知书、野生动植物保护、安全生产、防范泥石流、疫情防控等宣传单15000份，悬挂横幅25幅，安装警示牌15块，播放广播1300余次。

6.其他社会事务统筹推进。一是扎实开展安全生产、信访维稳等确保林区安全稳定。二是积极选派强边固防突击队员到边境开展“守边”工作和县内疫情防控卡点参与疫情防控。三是选派2名有农村基层工作经验的干部，驻碧安乡文明村全力开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作。四是结合爱国卫生“七个专项行动”，开展文明城市创建、健康促进机关等工作。

7.机关效能建设扎实开展。一是认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，坚持民主集中制，严格执行“三重一大”议事决策机制和“三不直接分管财务、人事、项目和末位表态发言”制度。二是深入开展形式主义、官僚主义等专项整治，深化正风肃纪，强化对财务、人事、项目等重点领域、重点岗位权力行使过程的监控，建立和完善防控制约机制。三是落实全面从严治党主体责任，班子成员履行“一岗双责”，将党建与业务工作同安排、同部署、同考核，扎实推动党建和业务工作融合发展，切实提高党建工作质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

威远江省级自然保护区管护局内设办公室、资源保护科、社区宣教科3个副科级机构，下设益智、威远2个管护站（副科级）。可公开所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入威远江省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。即：威远江省级自然保护区管护局，为其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

威远江省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.2022年威远江省级自然保护区管护局没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.2022年威远江省级自然保护区管护局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威远江省级自然保护区管护局2022年度收入合计5,703,781.31元。其中：财政拨款收入5,410,986.57元，占总收入的94.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入292,794.74元，占总收入的5.13%。与上年相比，收入合计增加1,131,862.95元，增长24.76%。其中：财政拨款收入增加1,479,164.89元，增长37.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少347,301.94元，下降54.26%。本年收入比上年增长的主要原因：一是市级下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金增加，财政拨款收入增加；二是县级下达资金减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

威远江省级自然保护区管护局2022年度支出合计5,707,905.45元。其中：基本支出3,584,958.46元，占总支出的62.81%；项目支出2,122,946.99元，占总支出的37.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,188,151.65元，增长26.29%。其中：基本支出增加123,080.26元，增长3.56%；项目支出增加1,065,081.39元，增长100.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年支出比上年增长的主要原因：一是职工工资正常晋升，五险一金缴费基数调高，基本支出增加，二是因退休人员增加，退休人员职业年金记实缴费增加，三是2022年支付死亡抚恤金69120.00元，四是2022年市级下达中央财政林业草原生态保护恢复专项资金增加；其他收入减少是因为2022年度县级下达资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障威远江省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出3,584,958.46元。与上年对比增加123,080.26元，增长3.56%，增长的主要原因：一是正常调薪，五险一金随之上涨外；二是退休人员增加，退休人员职业年金记实缴费增加；三是本年增加死亡抚恤金支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,464,306.62元，占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,651.84元，占基本支出的3.37％，在职人员人均基本支出226,957.53元，退休人员人均基本支出40,028.14元。

（二）项目支出情况

2022年度威远江省级自然保护区管护局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,122,946.99元。其中：财政拨款支出1,826,028.11元，基本建设类项目支出0.00元，其他资金支出296,918.88元。本年项目支出主要用于保护区森林防火、资源管护、社区共建、管护点建设调研、生态系统外来入侵物种普查调研、动植物资源调查工作、保护区总体规划论证、保护区能力建设等，其中：管护业务工作经费73,934.30元；威远江省级自然保护区森林防火“三·三”制市级专项资金150,000.00元；2022年中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）专项资金865,638.00元；2022年中央财政林业草原生态保护恢复（林区管护站点建设补助）专项资金408,616.04元；2022年第一批森林植被恢复费专项资金168,600.80元；2021年第一批市级森林植被恢复费65,243.44元，2021年森林防火“三三”制市级专项资金52,127.53元；自然保护区管护专项资金41,868.00元；思茅松天然林监测专项资金3,037.00元；“三代”税款手续费返还款专项资金1,200.00元；2022年省级森林防火经费30,000.00元，2022年度森林资源管护劳务费262,200.00元，2021年第二批省级森林防火经费481.88元。本年项目支出较上年相比增加1,065,081.39元，增长100.68%。增长的主要原因是：本年度增加中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）和中央财政林业草原生态保护恢复（林区管护站点建设补助）两个项目，其中省级保护区能力建设项目1,200,000.00元，林区管护站点建设补助500,000.00元。具体项目情况详见项目绩效自评表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威远江省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,410,986.57元，占本年支出的94.80%。与上年相比增加891,232.77元，增长19.72%，增长的主要原因是：市级下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出665,265.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于退休人员生活补助124651.80元，退休公用经费1,272.00元，缴纳基本养老保险费256,285.12元，缴纳职业年金203,203.92元，支付死亡抚恤金69,120.00元，缴纳失业保险金10,732.36元。

9.卫生健康（类）支出240,063.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于缴纳事业单位医疗保险158,288.13元，公务员医疗补助68,754.88元，工伤生育及大病保险13,020.91元。

10.节能环保（类）支出1,348,188.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.92%。主要用于威远江省级自然保护区管护局业务工作支出73,934.30元；2022年中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）专项资金865,638.00元；2022年中央财政林业草原生态保护恢复（林区管护站点建设补助）408,616.04元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,880,260.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.23%。主要用于事业单位人员及公用经费支出2,454,548.34元，林业草原防灾减灾150,000.00元，其他林业和草原支出275,712.24元（其中：2021年第一批森林植被恢复费专项资金65,243.44元，2022年第一批森林植被恢复费专项资金168,600.80元，自然保护区管护专项资金41,868.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22,5081.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。用于缴纳在职人员住房公积金225,081.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出52,127.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于森林草原防灾减灾支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,290.00元，支出决算为17,390.05元，完成年初预算的100.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,820.05元，占总支出决算的62.22%；公务接待费支出决算6,570.00元，占总支出决算的37.78%，具体是国内接待费支出决算6,570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威远江省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,290.00元，支出决算为17,390.05元，完成年初预算的100.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,820.05元，完成年初预算的135.26%；公务接待费支出决算为6,570.00元，完成年初预算的70.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年度开展了保护区资源本底调查、总规编制项目以及老筏口管护点建设，工作任务增加，公务用车运行维护费随之增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,466.29元，下降12.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加239.71元，增长2.27%；公务接待费支出决算减少2,706.00元，下降29.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度规范了公务接待管理，无接待函不接待，故本年度“三公”经费支出决算比上年度下降12.42%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火、资源管护、社区共建、管护站点建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（因威远江省级自然保护区属于天保工程区，公务用车部分经费支出纳入卫国林业局的天保经费中报账）。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于管护点建设调研、生态系统外来入侵物种普查调研、动植物资源调查工作、保护区总体规划论证、保护区能力建设等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

威远江省级自然保护区管护局为公益一类事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，威远江省级自然保护区管护局资产总额4,825,450.06元，其中，流动资产111,421.30元，固定资产4,305,412.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程408,616.04元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加702,111.33元，其中固定资产增加300,108.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，威远江省级自然保护区管护局政府采购支出总额42,070.00元，其中：政府采购货物支出42,070.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额42,070.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，威远江省级自然保护区管护局政府采购绿色环保支出总额42,070.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

威远江省级自然保护区管护局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

威远江省级自然保护区管护面积115,560亩，属于天保工程区，部分经费支出纳入卫国林业局的天保经费中报账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200100501111