监督索引号53080003200100301000

太阳河省级自然保护区管护局部门2022年度部门决算

目录

第一部分 太阳河省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 太阳河省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

太阳河省级自然保护区管护局主要职能：负责辖区内太阳河自然保护区、太阳河国家森林公园的规划、保护、管理和建设；负责国家公园资源保护、科研和科普宣教、科学合理开展森林生态旅游，社区共管共建等工作，完成上级部门交办的其他工作任务，把国家公园打造成为人与自然和谐发展的典型。主要工作：做好保护管理、建设和社区共管共建工作，促进社区经济社区发展；做好生态旅游建设管理工作；做好保护区森林防火；加强林政执法；积极开展科研科考工作，为科学管理保护区奠定基础。

（二）2022年度重点工作任务介绍

签订护林员巡护管理合同39份，与周边社区签订社区共管责任书30余份，与接壤的西双版纳州两个乡镇召开年度森林防火联席会议，加强信息沟通交流，形成森林防火齐抓共管的良好局面；分别在保护区六片区召开大小会议三十余场次，发放宣传材料2000余份，发放户主通知书500份，插防火彩旗200面，悬挂标语10条，粘贴省长令50份。深入周边社区（村组）广泛宣传森林草原防火工作的重要性、紧迫性，使附近村民人人知道保护区森林草原防火的严峻形势，森林草原防火人人有责，已深入人心，宣传面达100%。针对2022年森林防火的严峻形势，组建三支扑火队伍。其中，管护局机关扑火队10人，普洱乐园旅游有限公司扑火队30人，巡护员扑火队22人，专业扑火队达52人。协调周边社区组建预备扑火队12个，每个队10人，共组建预备扑火队员120人。七是修建物资储备库一个，对现有物资认真造册管记，实行规范化管理。做到常规管理和应急措施两不误。2022年我局辖区范围没有发生火情火险火灾，森林防火再创佳绩。

实行资源网格化管理，把辖区划为39个网格，六大片区，巡护责任到人，到山头地块，落实到网格，强化巡护，建立纵向到边，横向到底的巡护体系，巡护不留死角，全面覆盖。加强人防技防相结合，2022年全年共查处蚕食国家森林公园林地案件一起，责令定期恢复植被。查获铁夹130个、扣子200余张、捕网8张、电鱼器2台、泡笼5个；接受教育人员30余人，通过对违法人员惩罚和教育，保护区野生动植物资源得到有效保护。动物资源明显增加，逐步形成人与动物和谐相处局面；联合森林警察大队开展“清山护林”专项行动，进林区、进社区、学校开展宣传发放宣传材料600余份，提升保护区管理水平。重点打击盗猎、捕鸟等破坏野生动植物资源违法行为，此次专项行动共参与30余人，有效地打击和震慑了各类破坏野生动植物资源违法行为。

平安林区建设成效明显；开展“清洁保护区 共享生态美”专项行动，清理保护区垃圾和人为活动痕迹，维护保护区清洁、干净、优美的生态环境；开展辖区黄脊竹蝗预警监测，与农业、卫生防疫部门联动，及时发现和处置野生动物疫情，确保不发生疫情蔓延事件；积极做好亚洲象监测预警，2022年共有3头亚洲象穿越和经过太阳河保护区，由于预警监测，防范措施到位，没有造成任何安全事故，确保了人象和谐，营造人与自然和谐相处的局面；

2022年能力建设补助项目省级下达太阳河省级自然保护区130万元，结合保护区实际，项目的主要实施内容为资源综合调查项目、保护区生态恢复造林项目和保护区巡护小道维修项目。根据《普洱市林业和草原局转发云南省林业和草原局关于规范省级自然保护区能力建设补助资金使用管理工作的通知》要求，组织编制了《太阳河省级自然保护区2022能力建设补助资金项目实施方案》并得到了省级的批复同意（云林复〔2022〕119号）。管护局根据工作需要相应成立了能力建设项目领导小组，项目开展以来，依据《太阳河省级自然保护区2022年能力建设补助资金项目实施方案》及局里与中标第三方国家林业局昆明勘察设计院签订合同书的相关约定，积极配合第三方收集基础资料，协调并参与自然地理环境、植被、植物多样性、动物多样性、大型真菌、土地利用和林草湿资源、社会经济状况、穿山甲分布余部8项调查内容的有序推进。

截至目前，工作组已完成所设置内容的野外调查工作，转入数据整理、分析、统计、汇总和报告编制工作，预计第三方可以在合同约定期内提交各项成果文件，之后根据各级主管部门的咨询、审查、评审的时间进度，及时做好修改完善工作。

顺利通过太阳河省级自然保护区和太阳河国家森林公园的勘界立标省级评审；整合优化工作目前正按上级有关部门要求、结合“三区三线”规定，由省林业调查规划院进行调整后上报国家相关部门审批。

组织开展了保护地穿山甲的调查工作，已完成外业调查，准备报告的编制；二是开展了保护地亚洲象监测工作；三是完成太阳河保护地科研项目管理办法的制定及单位局务会通过行文执行；四是继续配合中国林科院高原林业研究所30公顷大样地的相关科研工作的开展。

积极对接保护地及周边社区的宣教工作，做好社区的舆情监测；二是组织了第九个“世界野生动植物日”宣传活动，分别在保护地周边的鱼塘村小学和黄草坝集市采取宣传展板展示、发放宣传材料等形式的宣传活动；三是加强社区基层组织和管护局开展社区共管共建，支持倚象镇鱼塘村麻力林小组资金7万元用于维修生产道路。支持大田箐维修生产道路5万元。

积极协助湄公河旅游股份有限公司推进上市工作按照上市工作专班的有关会议精神和要求，一是湄公河旅游股份有限公司在太阳河国家森林公园内的拟用林地林地等级调降工作情况，5月，我局委托万掌山林场完成《太阳河国家森林公园林地等级调整报告》编制，按照程序上报至省林草局，后按省林草局审核反馈意见重新补正了相关报件材料和修改了报告内容，于9月底再次上报至省林草局，由于拟用林地在生态保护红线范围内，省林草局再次反馈还需要提供使用生态保护红线林地同意书，目前正在积极协调中。二是公司天壁片区房地权属分离资产处置工作情况。10月已经委托云南泛融资产评估事务所完成了《普洱市林业和草原局资产处置项目资产评估报告书》的编制。目前，正在与第三方积极筹备开展招拍挂相关工作。

协助完成全市森林火灾火险登记排查野外调查。积极完成上级交办的各项工作任务。全力做好巩固创建全国文明城市成果工作，积极开展市林草局机关上下院环境整治，保持清洁干净优美小区环境，全员动员做好全国文明城市复检工作；积极做好相关工作，加强精神文明建设，与市林草局一道共同创建省级文明单位取得实效；全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按要求全体干部职工挂钩澜沧县谦六乡谦糯村脱贫监测户，积极做好入户访问，用心用情真扶贫，扶真贫，共同推进乡村振兴；举全局之力，积极做好千亿现代林产业发展思茅区森林资源整合督促指导，深入资源整合一线，调查研究，掌握情况，加大现代林产业政策宣传，为群众解惑答疑，推动资源整合工作有力有序开展。

以党的二十大召开为契机，结合开展“两个革命”纪律作风专项整治行动，全体干部职工思想上高度重视，行动上高度自觉，充分认识开展专项行动的重要性和必要性，主动作为，积极参与，精心组织，周密部署。结合个人岗位实际，加强学习，认真反思，全体干部职工认真撰写相关材料，通过专项行动，初步实现了四个变革。举一反三，汲取教训，深刻反思，强化纪律作风建设，转思路，转观念，敢于担当，纪律作风有明显转变，尤其是纪律松弛、工作推诿、思想僵化、干劲不足等现象有明显改观、干事创业精气神有明显提升。这次专项行动是管护局成立以来，干部职工全体参与，最深刻的一次思想、纪律、作风反思和对照检查。在专项行动中不断总结经验，改进工作，今年以来实行每周工作例会制度，围绕工作目标，每周有回顾，及时发现问题，查缺补漏，差什么补什么，什么弱强什么，每周有安排，日积月累，环环相扣，步步衔接，扎实有效推进工作开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

太阳河省级自然保护区管护局内设办公室、资源保护科、社区科、生态旅游管理科4个副科级机构，下设鱼塘管护站（副科级），可公开所属单位为0个。

（二）部门决算单位构成

纳入太阳河省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：太阳河省级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

太阳河省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；用养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年太阳河省级自然保护区管护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2022年太阳河省级自然保护区管护局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

太阳河省级自然保护区管护局2022年度收入合计4,714,039.82元。其中：财政拨款收入4,034,823.60元，占总收入的85.59%，与上年相比财政拨款收入增长33.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入679,216.22元，占总收入的14.41%，与上年相比其他收入下降6.68%。本年总收入与上年相比收入增加964,348.92元，增长25.72%，增长的主要原因是：2022年新增899,200元中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）项目。

二、支出决算情况说明

太阳河省级自然保护区管护局2022年总支出4,691,426.13元。基本支出2,911,824.60元，占总支出62.07%，以上年相比增长4.29%，增长原因为人员工资增加，人员社保支出增加。项目支出1,779,601.53元，占总支出37.93%。与上年相比增长37.35%，增长的主要原因是：2022年新增899,200元中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出2,911,824.60元。与上年相比增长4.29%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,722,521.74元，占基本支出的93.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,302.86元，占基本支出的6.51%。其中：人员经费人均支出160,148.29元（含退休人员），公用经费人均支出11,135.46元（含退休人员）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,779,601.53元，基本建设类项目支出0元。其中：节能环保支出942,999.00元，包括“中央财政林业草原生态保护恢复（省级自然保护区能办建设）专项资金”899,200元，主要用于保护区外来物种入侵调查，太阳河保护地本底资源调查，穿山甲种群数量分布调查；“太阳河省级自然保护区管护局业务工作经费”43,799元，主要用于太阳河保护区日常林政巡护，防火宣传等支出。农林水支出836,602.53元，包括“国家公益林管护项目”支出519,000元，主要用于支付管护人员劳务费；“保护区护林防火项目”支出100,000，用于支付日常防火宣传、林政巡护工作支出；“普洱太阳河国家公园特许经营费”项目242,762.74元，主要用于太阳河国家林政管理、病虫害防治、资源管护等日常巡护工作支出；“太阳河普洱国家公园管理局工作经费”80,000，主要用于周边扶持支出，国家公园管理林政巡护、防火防灾支出，保护地资源本底科研调查。与2021年相比本年项目支出增长37.57%。项目支出增长的主要原因是：2022年新增899,200元中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）项目。具体项目情况详见项目绩效自评表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

太阳河省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,034,823.60元，占本年支出合计的86.00%。与上年相比增长33.52%。增长的主要原因是2022年新增899,200元中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出307,420,74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于退休人员生活补助及公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出208,656.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于缴纳事业单位医疗保险140,121.12元，公务员医疗补助57,310.08元，工伤及大病保险11,225.66元。

10.节能环保（类）支出942,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.37%。主要用于太阳河保护地勘界立标项目委托业务费及劳务费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,373,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.84%。主要用于单位人员及公用经费支出2,193,535.00元，林业草原防灾减灾100,000.00元，其他林业和草原支出80,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出202,212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

太阳河省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费2022年支出预算数为49,627.00元，支出决算数为36,552.00元，完成预算的73.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,500.00元，占总支出决算的80.70%；公务接待费支出决算7,052.00元，占总支出决算的19.30%，具体是国内接待费支出决算7,052.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

太阳河省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,627.00元，支出决算为36,552.00元，完成年初预算的73.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为7,052.00元，完成年初预算的35.03%。“三公”经费决算数小于预算数的原因为本年度严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费和公务用车运行费，简化公务接待，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6792.71元，增长22.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,104.71元，增长11.76%；公务接待费支出决算增加3,688.00元，增长109.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年第四季度发生的公务接待费于2022年支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于资源管护、森林防火、科研监测、社区发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对国家公园考察、项目申报、森林保护科研调研。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

太阳河省级自然保护区管护局为公益一类事业单位，无机关运行经费支出，

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，太阳河省级自然保护区管护局部门资产总额3,503,976.76元，其中，流动资产210,566.86元，固定资产3,279,408.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,727.43元，其中固定资产增加7,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，太阳河省级自然保护区管护局政府采购支出总额1,190,000.00元，其中：政府采购货物支出2,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,188,000.00元。授予中小企业合同金额2,000.00元，占政府采购支出总额的0.16%。

2022年度，太阳河省级自然保护区管护局政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

太阳河省级自然保护区管护局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

太阳河省级自然保护区管护局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200100301111