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云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年度部门决算

目录

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护局镇沅管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；

2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

4.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；

5.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；

6.负责自然保护区界标的设置和管理；

7.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；

8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.发挥资源保护职能，维护保护区自然资源安全

（1）抓林长制落实。结合保护区分布情况分成四个片区，各片长对责任区域的森林资源管护负责。区域内森林资源实施网格化源头管理，明确管护责任，做到全域覆盖。同时整合优化森林资源管护队伍，确保每个网格都有相应的管护人员和片长负责，实现森林资源管理常态化开展护林巡林工作。

（2）抓保护区项目实施。实施野茶树保护专项行动、千家寨辅助用房修缮、科普宣传、野茶树资源持续监测、野生动物红外线触发相机监测等项目。

（3）抓野茶树资源保护。组建专项巡护队伍开展野生古茶树资源保护巡护，配合县林业和草原局执法大队办理盗采野茶行政案件3起，处理3人，收缴野茶鲜叶25.045千克。发现并移交县林草局执法大队进保护区违规采挖林下药材案件1起、2.5千克（鲜品），其中黄精2.4千克，重楼0.1千克，处罚10人，处罚金额5000.00元；与中国科学院西双版纳热带植物园签订《野茶树资源持续监测合作协议》；成立环资审判多元共治工作站——野生古茶树群落保护法律服务点，与镇沅县人民法院签订合作协议书。

（4）抓森林草原防灭火。共建专业扑火队1支20人，加强防灭火实战演练，落实防火工作责任、建立森林防火视频监控预警管理系统，加强巡护检查、安全隐患整改和值班值守，今年无火警火情，取得三十六战三十六捷。

（5）抓保护区管控。设立卡点4个，值班巡护人员30人，有效遏制擅自进入保护区等违法行为发生。

（6）开展西黑冠长臂猿监测体系建设外业调查。与中国科学研究院昆明动物研究所合作，开展西黑冠长臂猿种群数量调查业务培训会1期。针对哀牢山自然保护区镇沅片区设立25个监听点并开展野外调查工作，达到辖区内监测全覆盖，目前已完成西黑冠长臂猿种群数量野外调查工作，通过对调查数据的进一步分析，初步掌握了西黑冠长臂猿种群数量及主要活动区域。

2.发挥科学研究职能，提升保护区科研工作水平

（1）提升科研人员业务素质。开展专业技术培训和参观学习等交流活动5次，聘请专家在单位举行科研工作讲座3次，派出工作人员外出学习培训6人次，提升单位职工自身素质和业务水平，提高保护区的科研能力和水平。

（2）强化数字保护区建设。针对保护区的特点和实际需要，建设千家寨大石房停车场检查点——小吊水停车场——千家寨管护点——1号茶树王的远程视频监控系统，建成集管理、巡护、监测等功能的智能系统1套，运用数字化监控技术，提高保护区的管理工作水平，使保护区的数字化建设上一个新台阶。

（3）持续开展秋季夜间鸟类环志工作。按照《中华人民共和国鸟类环志管理办法》《中华人民共和国鸟类环志技术规程》及《陆生野生动物疫源疫病监测规范》开展秋季夜间鸟类环志工作。环志工作分两期进行，第一期为2022年8月20日至9月5日，第二期为9月16日至10月4日，前后共计36天，共环志放飞鸟382只53种。在开展环志工作的同时，积极开展野生动物疫源疫病防控知识宣传。

（4）开展科研监测。建立野生动植物监测点29个、鸟类观测点1个。开展13条野生动物样线监测工作，其中红外线触发相机样线8条，鸟类监测样线5条。共回收野生动物照片18304张、视频6101条。

3.发挥科普宣教职能，提高保护区对外良好形象

（1）加强社区宣教。制作宣传横幅24条，宣传覆盖保护区周边12个村、100多个村民小组；在保护区及周边社区建设安装宣传栏2块、宣传牌5块、警示牌46块；共发放《知识宣传手册》、环保宣传袋、宣传纸杯、挂历，悬挂森林防火五彩旗等44050份。通过宣传教育使保护区周边群众进一步增强生态环境保护意识。

（2）多媒体融合宣传。共在学习强国、新华网等主流媒体宣传报道保护区工作29篇，建立微信公众号平台将保护区资源管护、科研监测、宣传活动向外界宣传，共宣传36篇。

4.发挥社区共建职能，建立友好和谐林区

（1）建立融洽社区关系。将发展与保护统一起来，把社区发展纳入自然保护区的重要议事日程，融洽社区关系。根据自身的财力和能力，尽力解决保护区与社区协调发展过程中存在的一些矛盾，开展公益性活动，增进相互了解，建立情感。继续实施野生茶树人工驯化培育项目，培育野生茶苗1万株，发放保护区周边群众种植，增加社区群众的经济收入。

（2）助力生态旅游发展。为填补镇沅徒步旅游线路空白，摸清哀牢山徒步旅游线路的家底和状况，强化哀牢山自然保护区的保护和利用，共派出职工和巡护人员460人次，深入保护区外围一线开展哀牢山徒步旅游线路踏勘工作，不畏艰难，初步踏勘出原真、古朴、野趣的徒步旅游线路108公里（金山丫口至千家寨），全面了解镇沅县哀牢山旅游线路资源底数和保存状况，为下一步旅游招商引资奠定坚实的基础，为营商环境提升贡献力量。

（3）巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。根据县委安排部署，单位挂钩九甲镇和平村，派出驻村工作队员3名，2022年投入驻村队员工作经费10,000.00元、防火工作经费10,000.00元。驻村工作以“整县提升、整乡推进、百村示范、千组晋位”四级联创机制为抓手，加强农村基层党组织标准化规范化建设，切实增强政治功能、提升组织力。落实农村低收入人口常态化帮扶机制，一月一动态，摸清返贫致贫风险点精准监测，切实筑牢防止规模性返贫底线。和平村共有监测对象19户48人，风险已消除8户20人，未消除11户28人。立足特色资源，发展烤烟、茶叶、冬农、肉牛养殖等增加农户收入，落实产业发展、劳务输出、后续帮扶、思想引领、文明生活“五个组织化”要求，加快农业农村现代化、扎实推进共同富裕。

5.夯实党建工作基础，落实意识形态工作责任，推进机关作风效能建设

（1）完成“全国党员管理信息系统”录入和党内统计工作。严格落实“第一议题”学习制度。开展理论学习中心组学习9次，领导干部上党课学习4次，召开全体党员大会4次、组织“哀牢山镇沅自然管护局支部”主题党日活动12次，其中联合机关工委到平头山管护点开展“我们都是护林人”为主题的支部主题党日活动1次，联合生态环境局镇沅分局党支部开展“6•5世界环境日”宣传1次，联合县农商行开展“践行绿色金融 守护绿水青山”为主题的支部主题党日活动1次。积极开展好“我为群众办实事”实践活动。每名党员同志参加“双报到双服务双报告”志愿服务活动2次以上，组织支部活动5次。开展廉政风险评估，评估结果内部机构3个风险点，其中高风险2个，中风险1个；个人岗位6个风险点，其中高风险4个，中风险2个。领导班子对职工进行集体谈话1次，个人谈话11人次；干部任前谈话2次5人，任前廉政谈话2次5人。

（2）将意识形态工作纳入每年工作计划和重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理。建立意识形态工作分析研判机制，定期分析研判意识形态领域情况，每个季度开展1次意识形态工作研判并撰写研判报告。把互联网作为舆论斗争的主战场和意识形态工作的前沿阵地，把住网络媒体的舆论导向，切实维护网络意识形态安全，牢牢掌控网络意识形态主导权。加强网络安全应急保障，结合单位森林防火、春节值班值守制度，严格落实24小时值班制度，办公室值班人员按时到岗到位，做好应急值守，并按要求落实好“零报告”。

（3）坚持培育和践行社会主义核心价值观，开展先进典型的宣传选树及系列“学雷锋志愿服务”活动。组织学习“云岭楷模”“普洱好人”“道德模范”等先进典型学习。2022年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局从零开始，成功申报为“县级文明单位”。单位干部职工被县级评选最美家庭1户。注册志愿者人数13人，占职工总人数的100%，在职党员注册志愿者人数占在职党员总数的100%，2022年全局志愿者参加志愿服务活动人均100小时以上。

（4）不折不扣贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，市委、市政府重要文件和市林草局工作安排。着力提升应急处置效能。2021年的“11.15”突发事件处置，得到了市自然灾害应急管理委员会的通报表扬。

6.全面从严治党，落实党风廉政建设责任制

（1）全面从严治党，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。制定《云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年度党风廉政工作计划》，成立工作领导小组，党支部全年共召开2次会议专题研究党风廉政建设工作。

（2）强化学习，落实党风廉政建设全面领导责任。全面学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、二十大精神、习近平总书记系列重要讲话，确保习近平总书记重要指示批示精神和中央重大决策部署不折不扣得到贯彻落实。及时传达学习通报违纪违法典型案件7次，组织干部职工集中收看《正风肃纪反腐云南实践》等警示教育片；学习《关于传达学习滇池沿岸违规违建问题追责问责〈情况通报〉的通知》《关于四起违反会风会纪典型问题及西盟县委履行主体责任不到位日常对干部职工失管失教问题的通报》《关于2起群众身边腐败和不正之风典型案例的通报》等文件。

（3）强化权力运行制约和监督。一是严格执行《中国共产党党内监督条例》，全面落实党内监督主体责任，强化权力运行制约和监督。通过开展廉政风险防控排查工作，从内部机构的职能职责逐项排查权力内容，排查可能存在的风险点5个。二是加强党务政务公开。认真贯彻落实中央《关于党的基层组织实行党务公开的意见》精神，积极探索党务公开工作，继续深化政务公开，每月公开党费收缴情况，并严格按照县直机关工委要求存入相关账户。

（4）严格执行民主集中制，严格规范议事程序，依法进行议事决策。由于局班子未配齐，凡属“三重一大”事项，采取由班子成员、各科室负责人及财务人员参加的局务会议方式，集体决策，从不搞“一言堂”。

（5）开展述责述廉。坚持单位主要负责人进行述责述廉报告，副局长进行书面述责述廉。建立科级及以上（含职级）领导干部10人《廉政档案》，为纪检监察部门提供实情。

（6）推进党风廉政和反腐败工作。认真贯彻《中国共产党问责条例》《政务处分暂行规定》，紧紧抓住党风廉政建设责任制这条主线，切实落实“两个责任”，突出抓好以下工作：进一步加大监督执纪问责力度，对涉及干部职工廉洁从政、工作作风、工作效能等方面的问题，及时进行提醒、诫勉和追究，有效遏制干部不作为、慢作为、乱作为或不在状态、出工不出力等“庸懒散软”行为。

7.促进平安建设（含常态化扫黑除恶斗争），落实安全生产目标责任制

（1）深入学习宣传贯彻总体国家安全观。通过每周一集中学习、“学习强国”APP自学等方式学习习近平总书记关于国家安全系列重要讲话及指示批示精神，深入学习《习近平关于网络强国论述摘编》《论党的宣传思想工作》，积极参与2022年全民国家安全教育网络宣传周活动。

（2）将国家安全人民防线建设列为重要议事日程，保持国家安全人民防线建设小组成员队伍的稳定，加强内部安全防范。积极开展风险隐患排查，加强干部职工反间防谍的宣传教育，增强风险防范意识，2022年无间谍案件发生。积极开展野生动植物疫源疫病监测防控工作，加强种质资源保护与监管，加强外来入侵物种草地贪夜蛾、黄脊竹蝗、沙漠蝗、红火蚁等防控，全力维护生物多样性。

（3）常态化开展扫黑除恶专项斗争工作，每月以报表形式按时向市林草局上报扫黑除恶斗争工作情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科研监测科，下设九甲、者东2个管护站（副科级）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年度收入合计4,924,050.82元。其中：财政拨款收入4,540,290.82元，占总收入的92.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入383,760.00元，占总收入的7.79%。与上年相比，收入合计增加365,317.38元，增长8.01%。其中：财政拨款收入增加1,136,207.38元，增长33.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少770,890.00元，下降66.76%。收入增长的主要原因是：2022年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年度支出合计5,302,113.50元。其中：基本支出2,417,036.32元，占总支出的45.59%；项目支出2,885,077.18元，占总支出的54.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,032,562.74元，增长24.18%。其中：基本支出增加157,085.68元，增长6.95%；项目支出增加875,477.06元，增长43.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因为：一是2022年遴选进入本单位2人，故基本支出增加；二是市级下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局机关机构正常运转的日常支出2,417,036.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,189,401.32元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227,635.00元，占基本支出的9.42％。其中：人员经费人均支出156,385.81元（含退休人员），公用经费人均支出16,259.64元（含退休人员）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,885,077.18元。其中：财政拨款支出2,123,254.5元，基本建设类项目支出0.00元，其他资金支出761,822.68元。具体为支出为：2021年中央财政林业改革发展（国家级自然保护区补助）专项资金988,110.00元，哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局业务工作经费191,700.00元，2021年中央财政林业改革发展（国家级公益林和天然林停伐保护补偿）专项资金40,996.80元，2021年中央财政林业改革发展（国家级公益林和天然林停伐保护补偿）专项资金257,065.88元，2022年第二批中央财政林业改革发展市本级（非直达资金部分）专项资金44,400.00元，2022年中央财政林业改革发展（陆生野生动物疫源疫病监测防控）专项资金20,000.00元，2022年中央财政林业改革发展（野生动物调查监测）专项资金126,977.3元，哀牢山镇沅保护区“三三制”森林防火市级专项资金100,000.00元，2021年中央财政林业改革发展（国家级公益林和天然林停伐保护补偿）专项资金80,000.00元，2021年第一批森林植被恢复经费68,401.00元，特种专业技术用车（森林消防车）购置专项资金143,000.00元，2022年第一批森林植被恢复费专项资金435,970.00元，2021年哀牢山镇沅保护区“三三制”森林防火市级专项资金4,696.2元，2022年中央财政林业改革发展（国家级公益林补偿管护员工资，管护经费）专项经费383,760.00元。本年项目支出较上年相比增加875,477.06元，增长43.56%，增长的主要原因是：2021年项目于2022年实施完成，资金于2022年支付，项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,540,290.82元，占本年支出合计的85.63%。与上年相比增加1,136,207.38元，增长33.38%，增长的主要原因是：2022年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出221,131.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于：云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局人员养老保险支出188,611.20元，退休人员补助32,520.00元。

9.卫生健康（类）支出167,156.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于：云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局人员职工基本医疗保险缴费113,531.04元，公务员医疗补助缴费45,387.68元，其他社会保障缴费8,237.40元。

10.节能环保（类）支出1,179,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.99%。主要用于：云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局办公费，差旅费，维修（护）费，劳务费，公车运行维护费等支出898,310.00元，办公设备购置及专用设备购置支出281,500.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,793,853.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.54%。主要用于：云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局人员基本工资，津贴补贴，奖金等支出1,855,105.00元，林业草原防灾减灾支出100,000.00元，第一批森林植被恢复经费647,371.00元，野生动物调查监测专项资金191,377.30元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出173,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于：云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,696.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于：云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局办公费支出1,696.20元，差旅费支出3,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,748.00元，支出决算为239,746.00元，完成年初预算的247.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算143,000.00元，占总支出决算的59.65%；公务用车运行维护费支出决算84,815.00元，占总支出决算的35.38%；公务接待费支出决算11,931.00元，占总支出决算的4.98%，具体是国内接待费支出决算11,931.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,748.00元，支出决算为239,746.00元，完成年初预算的247.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为143,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为84,815.00元，完成年初预算的119.46%；公务接待费支出决算为11,931.00元，完成年初预算的46.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2021年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局审批新购1辆特种专业技术用车，且公务用车购置费列入2021年预算数，因疫情原因车辆于2022年交付使用，资金于2022年支付；二是2022年1辆公务用车维修发动机，公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加122,073.39元，增长103.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加86,000.00元，增长150.88%；公务用车运行维护费支出决算增加36,910.39元，增长77.05%；公务接待费支出决算减少837.00元，下降6.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局审批新购1辆特种专业技术用车，且公务用车购置费列入2021年预算数，因疫情原因车辆于2022年交付使用，资金于2022年支付；二是2022年1辆公务用车维修发动机，公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2021年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为有效管护自然保护区的森林资源，运送防火物资，确保发生森林火灾时能做到快速、高效、安全扑救森林火灾，有效保护森林资源和人民生命财产的安全，将损失降到最低程度，经上级部门审批后同意购置特种专业技术用车1辆《普洱市林业和草原局关于转报哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局购置1辆特种专业技术用车的函》（普林函〔2020〕4号），因疫情原因，此车2022年交付使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆主要用于动植物保护、森林草原防灭火、森林草原病虫害防治、森林资源监测、自然保护区管理、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待上级部门因公来访事项和下级部门因公来访事项。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年机关运行经费支出227,635.00元，比上年增加7,483.62元，增长13.73%，增长的主要原因是：2022年遴选新增2人，机关运行费用增加。机关运行经费主要用于云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局正常的机构运行产生的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局部门资产总额6,073,355.63元，其中，流动资产488,008.82元，固定资产5,580,746.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加705,770.33元，其中固定资产增加597,311.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,050.00平方米，账面原值692,227.27元，实现资产使用收入29,672.07元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局政府采购支出总额117,820.00元，其中：政府采购货物支出117,820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额117,820.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）

五、其他重要事项情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200100701111