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竜山省级自然保护区管护站2022年度部门决算

目录

第一部分 竜山省级自然保护区管护站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 竜山省级自然保护区管护站概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.思想政治建设情况

（1）加强党的政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，践行绿水青山就是金山银山的理念；认真落实新时代党的建设总要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；认真贯彻落实党内各项法规，严格执行中央八项规定和省市县实施细则精神；严格执行新形势下党内政治生活的若干准则；加强警示教育和监督执纪问责，筑牢拒腐防变思想防线，营造风清气正良好的政治生态。2022年积极参加市县林草局党支部各类学习活动共14次。

（2）加强思想作风建设。坚定马克思主义理想信念，大力倡导共产党人价值观。马克思主义始终是我们党和国家的指导思想，是我们认识世界、把握规律、追求真理、改造世界的强大思想武器。引导全体干部坚定理想信念，提高政治站位，准确把握形势，增强政治定力，完善方法举措，进一步加强作风建设的动员令。通过学习科学理论提高各方面的能力，实现自身发展的需要，把学习贯穿于日常工作中，2022年参加省、市、县林草局和本单位集中学习培训及电视电话会议等各类会议共42次，观看警示教育、反腐倡廉教育片等。

2.工作开展情况

（1）日常工作。积极参与县林草局组织的各类传达学习会，爱国卫生“7个专项行动”、党建和工会工作等日常常规工作均与县林草局保持一致，积极配合做好县域经济发展中涉及自然保护区的相关工作。

（2）森林防火。认真贯彻落实国家、省、市森林草原防火工作有关精神，从加强组织领导、加大宣传教育、强化联防联控、狠抓火源管理等方面严格落实好各项工作。2022年组织召开村级防火培训会2次，培训人员120余人次，安插五色彩旗60面，发放防火环保袋2100余个、笔记本470本。未发现卫星热点等情况，圆满完成了市林草局下达的森林草原防火各项目标任务。

（3）巡护管理和疫情防控。一是加强巡护监测，累计出动巡护监测630人次，巡护里程1320公里；二是做好疫情防控社区网格化挂包排查工作。竜山管护站全体职工与县林草局38名工作人员挂包金塔社区154户，继续全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情社区网格化挂包防控工作。

（4）龙血树苗繁育。继续与孟连林源绿化造林苗圃地合作建设苗木繁育基地，定期或不定期组织相关工作人员到苗圃地开展苗木监测和技术指导，做好每一个技术环节的监督指导和苗木建档工作。目前该项工作稳步推进中，苗木长势良好。

（5）本底资源调查。2022年3月委托云南省林业和草原科学院对保护区的自然地理环境、植被、植物多样性、动物多样性、大型真菌、土地利用与林草湿源、社会经济状况等进行专题资源调查，目前已形成《孟连竜山省级自然保护区资源调查报告》（初稿），拟于12月组织相关部门审查验收。

（6）总体规划编制。委托国家林业和草原局西南调查规划院对2019年调查编制的总体规划初稿进行补充调查、完善文体和组织审批等工作。现已形成《孟连竜山省级自然保护区总体规划（2022-2023）》（初稿），按照《孟连县重大行政决策范围事项标准规定（试行）》程序稳步推进，拟定于12月报市级审批。

（7）视频监控系统修复提升改造和补充建设。结合保护区原有视频监控建设情况，开展修复提升改造和补充建设。通过召开询价会议，于2022年5月委托施工单位按实施方案对保护区原视频监控系统进行检修、运行维护、更换电子元件和摄像头等设备以及补充建设视频监控点位8个，合理布设监测区域，使监测范围更广更全面。目前该项目已竣工投入使用，并通过县级检查验收。

（8）宣传片拍摄。完成影片拍摄，宣传阐述保护区的保护价值，力图把保护区宣传成为云南野生明星植物保护区的又一名片。宣传保护区在石山峭壁上形成独特的“空中花园，立体景观”具有很高的生物多样性保护和景观价值。

（9）外来入侵物种普查。按照相关要求，委托云南格瑞科技有限公司协助开展普查，现已完成踏查面积1866.3亩，完成踏查任务的100％样地累计面积7.5亩，样地任务完成率0.2‰。

（10）勘界立标和自然保护地综合管理信息系统使用。已将经普洱市自然保护地勘界项目专家组论证，并按市级专家论证意见修改完善的《竜山省级自然保护区勘界报告》上报云南省林业和草原局，待形成省级专家论证意见。按要求完成自然保护地综合管理信息系统的填报和使用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

竜山省级自然保护区管护站公益一类事业单位，副科级，委托孟连县林业和草原局代管，单位设置内设机构0个，可公开所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入竜山省级自然保护区管护站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：竜山省级自然保护区管护站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

竜山省级自然保护区管护站2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.竜山省级自然保护区管护站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.竜山省级自然保护区管护站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竜山省级自然保护区管护站2022年度收入合计1,570,135.35元。其中：财政拨款收入1,570,135.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加652,347.97元，增长71.08%。其中：财政拨款收入增加652,347.97元，增长71.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与上年相比收入增加的主要原因：一是2021年11月新调入1名职工，基本支出相应增加；二是上级投入保护区能力建设项目增加，项目支出相应增加。

二、支出决算情况说明

竜山省级自然保护区管护站2022年度支出合计1,570,135.35元。其中：基本支出624,134.47元，占总支出的39.75%；项目支出946,000.88元，占总支出的60.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加652,347.97元，增长71.08%。其中：基本支出增加196,795.06元，增长46.05%；项目支出增加455,552.91元，增长92.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年支出比上年增加的主要原因：一是2021年11月新调入1名职工，基本支出相应增加；二是上级投入保护区能力建设项目增加，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障竜山省级自然保护区管护站机构正常运转的日常支出624,134.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出608,067.41元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,067.06元，占基本支出的2.57％。人均总支出208,044.82元，其中：人员经费人均支出202,689.14元，公用经费人均支出5,355.68元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障竜山省级自然保护区管护站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出946,000.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.自然保护区管护专项资金117,600.00元，主要用于龙血树苗木补植补造。

2.保护区管护站业务工作经费46,385.24元，主要用于①保护区管护办公费3,000.00元；②差旅费8,100.00元；③电费409.18元；④邮电费160.00元；⑤管护业务指导及工作检查5，300.00元；⑥管护人员劳务支出25,856.06元；⑦其他商品服务支出3,560.00元。

3.三三制森林防火市级专项资金50,000.00元，主要用于①管护员管护费30,000.00元；②森林防火培训费7,000.00元；③视频监控维修费10,000.00元；④管护员服装及防火宣传物品3,000.00元。

4.2022年中央财政林业草原生态保护恢复（省级保护区能力建设）专项资金460,000.00元，主要用于保护区资源调查报务费180,000.00元、保护区视频监控280,000.00元。

5.2021年业务工作经费8,422.00元，主要用于①办公费4,500.00元；②差旅费3,780.00元；③苗木购买142.00元。

6.特种专业技术用车（森林消防车）购置专项资金140,000.00元，用于购买森林消防车1辆。

7.2022年第一批森林植被恢复费专项资金79,513.16元，主要用于①森林防火车运行维护30,000.00元；②管护员管护费6,816.64元；③保护区宣传、标签及提示牌制作42,697.00元。

8.第一批森林植被恢复费专项资金37,080.00元，主要用于①办公费4,950.00元；②管护员管护费31,500.00元；③苗木购买630.00元。

9.2021年三三制森林防火市级专项资金7,000.00元，主要用于森林防培训7，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竜山省级自然保护区管护站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,570,135.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加652,347.97元，增长71.08%，增长的主要原因：一是2021年11月新调入1名职工，基本支出相应增加；二是上级投入保护区能力建设项目增加，项目支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86,945.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于退休人员统筹外退休费31,920.00元，缴纳养老保险金52,748.16元，缴纳失业保险金2,118.00元，退休公用159.50元。

9.卫生健康（类）支出50,564.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于缴纳事业单位医疗保险34,392.16元，公务员医疗补助元14,036.20元，工伤生育及大病保险2,135.89元。

10.节能环保（类）支出514,807.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.79%。主要用于保护区管护站业务支出54,807.24元，保护区资源调查报务费180,000.00元，保护区视频监控280,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出868,638.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.32%。主要用于事业单位人员经费支出444,444.56元，森林火灾预防50,000.00元，自然保护区管理213,896.64元，保护区宣传42,697.00元，补植补造龙血树117,600.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于缴纳在职人员住房公积金42,180.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于森林防火培训7,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

竜山省级自然保护区管护站2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,927.00元，支出决算为175,927.00元，完成年初预算的2968.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算140,000.00元，占总支出决算的79.58%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的17.05%；公务接待费支出决算5,927.00元，占总支出决算的3.37%，具体是国内接待费支出决算5,927.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

竜山省级自然保护区管护站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,927.00元，支出决算为175,927.00元，完成年初预算的2968.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为140,000.00元，年初无预算；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，年初无预算；公务接待费支出决算为5,927.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年经相关部门审批同意购置森林防火特种专业用车1辆，但因受疫情影响，车辆于2022年才正式完成采购并交付使用，尾款140,000.00元于2022年支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加114,307.00元，增长185.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加80,000.00元，增长133.33%；公务用车运行维护费支出决算增加30,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加4,307.00元，增长265.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因：一是2021年经相关部门审批同意购置森林防火特种专业用车1辆，但因受疫情影响，车辆于2022年才正式完成采购并交付使用，尾款140,000.00元于2022年支付；二是2021年平台9月暂停支付，四季度接待费延至2022年支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据《云南省公务用车配备通知》NO.0014622，购入特种专业技术用车（森林消防车）1辆，车牌号：云JQN630，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于竜山自然保护区管护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党风廉政建设意识形态考核1个批次接待人次20人发生接待费710.00元，保护区资源调查2个批次接待人次95人发生接待费5，217.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

竜山省级自然保护区管护站为公益一类事业单位，2022年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，竜山省级自然保护区管护站资产总额614,471.97元，其中，流动资产1,837.17元，固定资产612,634.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200,450.57元，其中固定资产增加200,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，竜山省级自然保护区管护站政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，竜山省级自然保护区管护站政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

竜山省级自然保护区管护站绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

竜山省级自然保护区管护站2021年经相关部门审批，同意购置森林防火特种专业用车1辆，但因受疫情影响，车辆于2022年才正式完成采购并交付使用，尾款140,000.00元于2022年支付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200100901111