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普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年部门预算编制说明

目 录

第一部分普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、项目支出绩效目标表（另文下达）

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《植物检疫条例》《森林病虫防治条例》《植物检疫条例实施细则（林业部分）》和《云南省林业有害生物防治检疫条例》；负责编制全市林业和草原有害生物防治发展规划，监督检查防控措施的落实；负责全市森林植物检疫工作管理和指导，组织开展检疫对象普查；负责林业和草原有害生物防治管理和技术指导；负责林业和草原有害生物监测预报管理和业务指导；负责全市林业和草原有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设的管理和指导；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心共设置3个内设机构，分别是：

1.检疫室主要职责是负责组织人事、劳动工资、人员考核、培训等管理工作；负责贯彻执行有关方针、政策和各项工作制度；组织协调中心行政工作，负责物业及车辆管理、安全保卫、计划生育、综合治理等社会事务性工作，承担文秘、档案管理工作；负责单位资金组织调配和管理工作，承担财务管理工作，审核及支付各项用款。

2.测报防治室主要职责是宣传、贯彻林业有害生物预测预报、防治方面的法律法规和方针政策；了解和掌握林业有害生物发生动态，进行发生情况的预测预报；负责测报体系建设、管理、技术支持和人员培训工作，完善、拟订主测对象的预测预报办法，管理和指导全市的测报工作；进行测报技术研究，推广、交流测报技术；负责林业有害生物防治目标管理、工程治理，管理和指导林业有害生物防治工作；负责防治服务体系和标准站的建设、管理、技术支持和人员培训工作。

3.办公室主要职责是负责组织人事、劳动工资、人员考核、培训等管理工作；负责贯彻执行有关方针、政策和各项工作制度；组织协调中心行政工作，负责物业及车辆管理、安全保卫、计划生育、综合治理等社会事务性工作，承担文秘、档案管理工作；负责单位资金组织调配和管理工作，承担财务管理工作，审核及支付各项用款。

本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强监测预报。以国家级中心测报点为骨干，以市、县、乡、村、组五级监测预警网络为体系，严密监测灾情动态，及时发布灾害预警。

2.抓好灾害治理。组织开展好以黄脊竹蝗、小蠹虫、松毛虫等为主的灾害防治，保护好生态环境，最大限度降低灾害损失。

3.强化检疫监管。规范检疫秩序，依法履行检疫职责，严防松材线虫病等检疫性林业有害生物入侵。

4.重视疫情防控。完善松材线虫病精细化监管平台的维护使用，全力做好松材线虫病、薇甘菊、红火蚁等疫情防控工作。

5.认真组织开展全国草原有害生物普查。按照普查要求做好普查培训、普查调查等工作。

6.开展技术合作。加强与科研院所、大专院校等的技术合作和攻关，推进相邻州市、相邻县区之间的联防联治。

7.加大宣传培训。加强林草法律法规的学习培训，提高系统人员的综合素质。开展全方位宣传，营造依法保护森林的良好社会氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,307,378.32元，其中：一般公共预算2,307,378.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少410,066.88元，下降15.09%，减少的主要原因是：2022年度的部门预算中包括2021年结余结转的市级资金410,066.88元，而本年度预算中上年结余结转资金为0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,307,378.32元，其中：本年收入2,307,378.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,307,378.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少410,066.88元，下降15.09%，减少的主要原因是：2022年度的部门预算中包括2021年结余结转的市级资金410,066.88元，而本年度预算中上年结余结转资金为0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,307,378.32元。财政拨款安排支出2,307,378.32元，其中：基本支出2,167,378.32元，与上年对比减少134,869.88元，下降5.86%，减少的主要原因：2022年1名在职人员退休，1名退休人员死亡；项目支出140,000元，与上年对比减少275,197.00元，下降66.28%，减少的主要原因是：2021年结余结转的市级资金275,197元纳入2022年度预算，而2022年度结余结转的市级资金未纳入2023年预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年单位一般公共预算当年拨款2,307,378.32元，比2022年2,717,445.20元预算数减少410,066.88元，下降15.09%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为34,167.20元，比2022年的预算数34,104.00元增加63.20元，增长0.19%。其中：基本支出34,167.20元，项目支出0元。主要用于：退休人员的工资补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为197,460.86元，比2022年的预算数186,396元，增加11,064.86元，增长5.94%。其中：基本支出197,460.86元，项目支出0元。主要用于：在职人员养老保险缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为87,201.84元，比2022年预算数122,664元，减少35,462.16元，下降28.91%。其中：基本支出87,201.84元，项目支出0元。主要用于：在职人员基本医疗保险缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为44,391.12元，比2022年预算数49,152元，减少4,760.88元，下降9.69%。其中：基本支出44,391.12元，项目支出0元。主要用于：公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为9,772.46元，比2022年预算数9,478元，增加294.46元，增长3.11%。其中：基本支出9,772.46元，项目支出0元。主要用于：单位其他医疗保险方面的支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算数为1,624,305元，比2022年预算数1,786,667元，减少162,362元，下降9.09%。其中：基本支出1,624,305元，项目支出0元。主要用于：在职人员工资及公务费用支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2023年预算数为100,000元，比2022年预算数183,217元，减少83,217元，下降45.42%。其中：基本支出0元，项目支出100,000元。主要用于：林业和草原综合行政执法工作日常支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为40,000元，与2022年预算数40,000元一致。其中：基本支出0元，项目支出40,000元。主要用于：林业和草原有害生物防治工作日常支出。

9.住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2023年预算数为170,079.84元，比2022年预算数155,767.20元，增加14,312.64元，增长9.19%。其中：基本支出170,079.84元，项目支出0元。主要用于：在职职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为511,488元，比2022年预算数增加7,728元，增长1.53%，其中：基本支出511,488元，项目支出0元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为602,892元，比2022年预算数减少57,612元，下降8.72%。其中：基本支出602,892元，项目支出0元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2023年预算数为303,132元，比2022年预算数减少96,928元，下降24.23%，其中：基本支出303,132元，项目支出0元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为197,460.86元，比2022年预算数增加11,064.86元，增长5.94%，其中：基本支出197,460.86元，项目支出0元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为87,201.84元，比2022年预算数减少35,462.16元，下降28.91%，其中：基本支出87,201.84元，项目支出0元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为44,391.12元，比2022年预算数减少4,760.88元，下降9.69%，其中：基本支出44,391.12元，项目支出0元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为9,772.46元，比2022年预算数增加294.46元，增长3.11%，其中：基本支出9,772.46元，项目支出0元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为170,079.84元，比2022年预算数增加14,312.64元，增长9.19%，其中：基本支出170,079.84元，项目支出0元。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为43,848元，比2022年预算数增加16,588元，增长60.85%，其中：基本支出27,348元，项目支出16,500元。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为6,300元，比2022年预算数增加1,863元，增长41.99%，其中：基本支出0元，项目支出6,300元。

11.商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为36,000元，比2022年预算数增加8,000元，增长28.57%，其中：基本支出0元，项目支出36,000元。

12.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为23,292元，比2022年预算数减少60元，下降0.26%，其中：基本支出1,292元，项目支出22,000元。

13.商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为22,288元，比2022年预算数减少998元，下降4.29%，其中：基本支出22,288元，项目支出0元。

14.商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为22,288元，比2022年预算数减少37,930元，下降62.99%，其中：基本支出22,288元，项目支出0元。

15.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为114,591元，比2022年预算数减少12,209元，下降9.63%，其中：基本支出107,091元，项目支出7,500元。

16.商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为45,000元，比2022年预算数增加45,000元，增长100%，其中：基本支出0元，项目支出45,000元。

17.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为34,442元，比2022年预算数增加4,120元，增长13.59%，其中：基本支出27,742元，项目支出6,700元。

18.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为32,911.20元，比2022年预算数增加32,911.20元，增长100%，其中：基本支出32,911.20元，项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年无市对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,292元，较2022年减少60元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年公务接待费预算为23,292元，较2022年减少60元，下降0.26%；国内公务接待批次为49次，共计接待300人次。

本年度公务接待费下降主要原因：一是规范接待，无公函不予接待，严格控制陪同人员，严格把控接待标准，严格一函一餐；二是对接待对象按标准收取伙食费，用于冲抵本单位公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2023年普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心实行绩效目标管理的项目2个，其中涉及一般公共预算拨款项目2个共140,000元。包括林业和草原有害生物防治检疫工作经费40,000元，普洱市林业和草原综合行政执法工作经费100,000元，主要用于森林草原有害生物防治，外来入侵物种预防及防控，规范林业行政处罚，保障和监督林业行政主管部门有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.林业有害生物：指危害森林、林木和林木种子正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物。

15.黄脊竹蝗：网翅蝗科竹蝗属的一种昆虫，俗称竹蝗、蝗虫。主要危害毛竹，其次危害刚竹、水竹等。竹蝗大发生时，可将竹叶全部吃光，竹林如同火烧，竹子当年枯死，第二年毛竹林很少出笋，竹林逐渐衰败，被害毛竹枯死，竹腔内积水，纤维腐败，竹子无使用价值。

16.小蠹虫：体长约3.7mm，体背黑色，头部小缩于前胸背板下，触角短小，末节膨大，前胸背板与翅鞘具刻点，翅鞘有条状的刻点条纹具稀疏的长毛，各脚褐色，腹面黑褐色。

17.外来入侵物种：指从自然分布区通过有意或无意的人类活动而被引入或自然扩散进入，在当地的自然或半自然生态系统中形成了自我再生能力，可能或已经对经济、环境和人体健康等造成明显的损害或不利影响的物种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年机关运行经费安排208,049元，与上年对比减少15,626元，降低6.99%，减少的主要原因是纳入2023年预算的人员数量减少，具体为2022年1名在职人员退休，1名退休人员死亡。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心资产总额275,382.76元，其中，流动资产17,707.68元，固定资产257,674.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39,044.12元，其中流动资产增加4,707.84元，固定资产减少43,751.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他

1.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

2.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年无采购计划，故《部门政府采购预算表》为空。

3.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

4.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年无市对下转移支付项目，故《市对下转移支付预算表》为空。

5.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年无市对下转移支付项目，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

6.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年资产配置表未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

7.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年上级补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故《上级补助项目支出预算表》为空。

8.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2023年无另文下达项目，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》为空。

监督索引号53080003200100200111