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云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年部门预算编制说明

目 录

第一部分云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、项目支出绩效目标表（另文下达）

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；

2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

4.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；

5.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；

6.负责自然保护区界标的设置和管理；

7.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；

8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为普洱市林业和草原局下属二级预算位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，共设置3个内设机构，包括办公室、资源保护科、科研监测科，下设九甲、者东2个管护站（副科级）。

本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治思想建设，提高理论素养和工作能力。坚持每周一集中学习制度，积极派人参加各级举办的各项理论和业务知识培训，引导干部职工个人自学，以及开展从实践中学习等方式提高理论素养和业务水平。

2.健全完善干部队伍建设，助推项目实施见成效。通过招录、遴选等方式进入人员，争取配备班子成员，加强干部队伍建设。

3.强力推进科研监测，以信息化促进保护管理。通过向上争取项目购置布设红外线触发相机，进一步建设自然保护区远程视频监控系统，开展野生动植物资源特别是野生动物监测，加强与科研院校的合作，提高科研监测能力。建设巡护员视频监测信息化管理平台，实现自然保护区巡护工作人员、预警、监管全覆盖，进一步提高自然保护区管护效能。

4.继续做好自然保护区森林防火、野茶树等野生动植物资源保护、日常巡护监测、秋季夜间鸟类环志监测，以及宣传工作。

二、预算单位基本情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局财务总收入2,578,861.43元，其中：一般公共预算2,578,861.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加83,332元，增长3.33%，主要原因：2022年市级遴选考入2人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局财政拨款收入2,578,861.43元，其中：本年收入2,578,861.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,578,861.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加83,332元，增长3.33%，主要原因：2022年市级遴选考入2人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局预算总支出2,578,861.43元。财政拨款安排支出2,578,861.43元，其中：基本支出2,378,861.43元，与上年对比增加195,587.20元，增长8.95%，主要原因：2022年市级遴选考入2人，人员经费增加；项目支出200,000元，与上年对比减少267,846.78元，下降57.25%，主要原因：2022年度的部门预算中包括2021年结余结转的市级资金267,846.78元，而本年度预算中上年结余结转资金为0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为33,094元，与2022年预算数相比增加71元，增长0.22%，其中基本支出33,094元，项目支出0元。主要用于单位退休人员的补贴、日常看望及慰问支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为214,796.77元，比2022年预算数增加34,303.97元，增长19.01%，其中基本支出214,796.77元，项目支出0元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）2023年预算数14,352元，此款项为2023年新增款项，其中基本支出14,352元，项目支出0元，主要用于遗属生活补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为94,928.26元，比2022年预算数减少23,520.14元，下降19.85%，其中基本支出94,928.26元，项目支出0元，主要用于在职职工单位医疗缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为47,273.72元，比2022年预算数减少995.53元，下降2.06%，其中基本支出47,273.72元，项目支出0元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数11,197.80元，比2022年预算数增加2,836.02元，增长33.91%，其中基本支出11,197.80元，项目支出0元，主要用于在职职工工伤险缴费。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2023年预算数200,000元，与2022年预算数持平，其中基本支出0元，项目支出200,000元，主要用于本部门办公费，差旅费，公车运行维护费，公务接待费等支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算数为1,778,359元，比2022年预算数增加88,306元，增长5.22%，其中基本支出1,778,359元，项目支出0元，主要用于在职人员工资及办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，公车运行维护费等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为184,859.88元，比2022年预算数增加41,075.88元，增长28.56%，其中基本支出184,859.88元，项目支出0元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为543,588元，比2022年预算数增加73,692元，增长15.68%，其中：基本支出543,588元，项目支出0元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为669,516元，比2022年预算数增加49,368元，增长7.90%，其中：基本支出669,516元，项目支出0元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2023年预算数为327,395元，比2022年预算数减少2,905元，下降0.87%，其中：基本支出327,395元，项目支出0元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为214,796.77元，比2022年预算数增加34,303.97元，增长19.01%，其中：基本支出214,796.77元，项目支出0元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为94,928.26元，比2022年预算数减少23,520.14元，下降19.85%，其中：基本支出94,928.26元，项目支出0元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为47,273.72元，比2022年预算数减少995.53元，下降2.06%，其中：基本支出47,273.72元，项目支出0元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为11,197.80元，比2022年预算数增加2,836.02元，增长33.91%，其中：基本支出11,197.80元，项目支出0元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为184,859.88元，比2022年预算数增加41,075.88元，增长28.56%，其中：基本支出184,859.88元，项目支出0元。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为21,831元，比2022年减少40,694.78元，下降65.08%，其中：基本支出3,831元，项目支出18,000元。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为1,116元，比2022年预算数增加565元，增长102.54%，其中：基本支出1,116元，项目支出0元。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为1,116元，比2022年预算数增加565元，增长102.54%，其中：基本支出1,116元，项目支出0元。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为437元，比2022年预算数减少880元，下降66.82%，其中：基本支出437元，项目支出0元。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为77,400元，比2022年预算数减少40,650元，下降34.43%，其中：基本支出34,200元，项目支出43,200元。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）2023年预算数为3,000元，比2022年预算数增加3,000元，增长100%，其中：基本支出3,000元，项目支出0元。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为2,000元，比2022预算数增加964元，增长93.05%，其中：基本支出2,000元，项目支出0元。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为21,394元，比2022年预算数减少4,354元，下降16.91%，其中基本支出1,394元，项目支出20,000元。

17.商品和服务支出（类）劳务费（款）2023年预算数为24,600元，比2022年预算数减少52,375元，下降68.04%，其中：基本支出0元，项目支出24,600元。

18.商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为24,263元，比2022年预算数增加2,462元，增长11.29%，其中：基本支出24,263元，项目支出0元。

19.商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为44,663元，比2022年预算数增加6,062元，增长15.70%，其中：基本支出24,263元，项目支出20,400元。

20.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为68,100元，比2022年预算数减少2,900元，下降4.08%，其中：基本支出9,500元，项目支出58,600元。

21.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为120,231元，比2022年预算数减少9,855元，下降7.58%，其中：基本支出120,231元，项目支出0元。

22.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为28,283元，比2022年预算数减少10,420元，下降26.92%，其中：基本支出13,083元，项目支出15,200元。

23.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为46,872元，比2022年预算数增加34,392元，增长275.58%，其中：基本支出46,872元，项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年无市对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,494元，较上年减少7,254元，下降7.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年公务接待费预算为21,394元，较上年减少4,354元，下降16.91%，国内公务接待批次为49次，共计接待296人次。减少的主要原因：云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年公务用车购置及运行维护费为68,100元，较上年减少2,900元，下降4.08%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费68,100元，较上年减少2,900元，下降4.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的主要原因：云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局公务用车运行维护费部分在非同级财政拨款中列支，未列入年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局严格按照普洱市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2023年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局实行绩效目标管理的项目6个，其中涉及一般公共预算拨款项目2个共330,000元。另文下达拨款项目4个共1,517,540元，主要用于公益林管护、动植物保护、湿地保护、森林草原防灭火、自然保护区管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.生物多样性：指地球上所有生物体及其所包含的基因及其赖以生存的生态环境的多样化和变异性，包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性3个层次。其中，物种的数量是衡量生物多样性丰富程度的基本标志。

15.自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2023年机关运行经费安排237,434元，较2022年预算增加19,860元，增长9.13%。主要原因：2022年市级遴选考入2人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南国家级自然保护区镇沅管护局资产总额3,120,935.51元，其中，流动资产488,008.82元，固定资产2,630,281.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2645.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46,306.19元，其中流动资产减少348,540.82元，固定资产增加302,694.59元，无形资产减少459.96元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入29,672.07元，其中出租资产1050平方米，资产出租收入29,672.07元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他

1.云南国家级自然保护区镇沅管护局2023年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

2.云南国家级自然保护区镇沅管护局2023年无部门政府采购，故《部门政府采购预算表》为空。

3.云南国家级自然保护区镇沅管护局2023年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

4.云南国家级自然保护区镇沅管护局2023年无市对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》为空。

5.云南国家级自然保护区镇沅管护局2023年无市对下转移支付，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

6.云南国家级自然保护区镇沅管护局资产配置表未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

7.云南国家级自然保护区镇沅管护局2023年上级补助项目支出另文下达，故《上级补助项目支出预算表》为空。

监督索引号53080003200100700111