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云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年预算编制说明

目 录

第一部分云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、项目支出绩效目标表（另文下达）

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位（参照公务员管理事业单位），规格正处级，加挂云南景东无量山哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站牌子。主要职责：

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；

2.负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；

3.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

4.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

5.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；

6.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；

7.负责自然保护区界标的设置和管理；

8.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；

9.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局共设置6个正科级内设机构和6个正科级管护站，分别是办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科、科研监测科、规划财务科，锦屏管护站、文龙管护站、漫湾管护站、芹菜塘管护站、花山管护站、龙街管护站。

本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省委十一届三次全会精神以及普洱市委五届四次全会精神，全面践行绿水青山就是金山银山的理念，始终坚持生态优先、绿色发展，牢牢守好发展和生态两条底线，全面贯彻落实林长制工作要求，扛牢保护景东“两山”的政治责任，深入践行“三个工作法”，高标准、高质量抓好保护区建设管理工作。

1.坚守生态底线，进一步强化资源监管。一是扎实开展今冬明春森林草原防火工作；二是全面提高执法监管能力；三是稳步推进自然保护地整合优化工作；四是探索实践“绿色检察”服务绿色发展；五是推进林长制协调联动机制建设；六是加大执法队伍建设；七是加大管护员监管力度；八是大力推进禁牧试点建设。

2.深化合作交流，构建生物多样性监测体系。一是持续推进西黑冠长臂猿和灰叶猴监测研究；二是加快推进野生动植物资源调查；三是加大生物多样性监测体系建设；四是加强科研支撑能力建设。

3.聚焦创新发展要务，强化项目建设管理。一是完善规划体系建设；二是加强资金项目投入；三是主动服务融入发展战略。

4.坚持群策群力，加大传播绿色正能量。一是全方位推进保护区自然教育；二是扩大媒体交流合作；三是分层分类开展宣传教育；四是推进社区工作与为民办实事走深走实。

5.坚持政治建设为统领，全面夯实保护发展基础。一是坚持责任导向成效导向，从严落实党建、党风廉政建设和意识形态工作；二是坚持问题导向目标导向，推动各项事业取得新成就。

二、预算单位基本情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9417907.55元，其中：一般公共预算9417907.55元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少43392.35元，下降0.46%，主要原因：本年度单位资金和上年结转资金比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9417907.55元，其中：本年收入9417907.55元，上年结转0元。其中，一般公共预算拨款9417907.55元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

与上年对比增加160078.53元，增长1.73%，主要原因是：本年度计提的社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9417907.55元。财政拨款安排支出9417907.55元，其中：基本支出9117907.55元，与上年对比增加311390.53元，增长3.54%，主要原因是：本年度计提的社会保障和就业支出及住房保障支出增加；项目支出300000元，与上年对比减少354782.88元，下降54.18%，主要原因是：本年度单位资金和上年结转资金较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为208820元，比2022年预算数增加189元，增长0.09%。其中基本支出208820元，项目支出0元。主要用于：退休人员生活补助及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为816006.4元，比2022年预算数增加178821.12元，增长28.06%。其中基本支出816006.4元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为4850.4元，比2022年预算数增加4850.4元，增长100%。主要用于：发放遗属生活补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为365909.02元，比2022预算数减少96797.42元，下降20.92%。其中基本支出365909.02元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为185258.91元，比2022年预算数增加8989.79元，增长5.10%。其中基本支出185258.91元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职公务员医疗补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为41833.78元，比2022年预算数减少72779.2元，下降63.5%。其中基本支出41833.78元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员工伤、生育及大病补充保险金。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2023年预算数为300000元，与2022年预算数持平。其中基本支出0元，项目支出300000元。主要用于：自然保护区能力建设及资源管护等日常支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算数为6782466元，比2022年预算数增加155909元，增长2.35%。其中基本支出6782466元，项目支出0元。主要用于：保障在职人员工资福利经费支出及日常公用经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为712763.04元，比2022年预算数增加136122.24元，增长23.61%。其中基本支出712763.04元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为2041680元，比2022年预算数增加225936元，增长12.44%，其中：基本支出2041680元，项目支出0元。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为2643792元，比2022年预算数增加16740元，增长0.64%，其中：基本支出2643792元，项目支出0元。

3．工资福利支出（类）奖金（款）2023年预算数为1254400元，比2022年预算数减少251352元，下降16.69%，其中：基本支出1254400元，项目支出0元。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为816006.40元，比2022年预算数增加178821.12元，增长28.06%，其中：基本支出816006.40元，项目支出0元。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为365909.02元，比2022年预算数减少96797.42元，下降20.92%，其中：基本支出365909.02元，项目支出0元。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为185258.91元，比2022年预算数增加8989.79元，增长5.10%，其中：基本支出185258.91元，项目支出0元。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为41833.78元，比2022年预算数减少72779.20元，下降63.50%，其中：基本支出41833.78元，项目支出0元。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为712763.04元，比2022年预算数增加136122.24元，增长23.61%，其中：基本支出712763.04元，项目支出0元。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为2364元，比2022年预算数减少37810.47元，下降94.12%，其中：基本支出2364元，项目支出0元。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为2309元，与2022年预算数持平，其中：基本支出2309元，项目支出0元。

11．商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为2309元，比2022年预算数减少10000元，下降81.24%，其中：基本支出2309元，项目支出0元。

12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为5387元，与2022年预算数持平，其中：基本支出5387元，项目支出0元。

13．商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为88250元，比2022年预算数减少111750元，下降55.88%，其中：基本支出78250元，项目支出10000元。

14．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2023年预算数为12000元，比2022年预算数增加12000元，增长100%，其中：基本支出12000元，项目支出0元。

15.商品和服务支出（类）会议费（款）2023年预算数为4750元，与2022年预算数持平，其中：基本支出4750元，项目支出0元。

16．商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为4094元，比2022年预算数减少32490.85元，下降88.81%，其中：基本支出4094元，项目支出0元。

17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为40229元，比2022年预算数减少264元，下降0.65%，其中：基本支出30229元，项目支出10000元。

18．商品和服务支出（类）劳务费（款）2023年预算数为93000元，比2022年预算数减少112000元，下降54.63%，其中：基本支出30000元，项目支出63000元。

19.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2023年预算数为40000元，比2022年预算数增加40000元，增长100%，其中：基本支出20000元，项目支出20000元。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2023年预算数为40000元，比2022年预算数减少20000元，下降33.33%，其中：基本支出0元，项目支出40000元。

21.商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为93710元，比2022年预算数增加4854元，增长5.46%，其中：基本支出93710元，项目支出0元。

22．商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为142710元，比2022年预算数增加53854元，增长60.61%，其中：基本支出93710元，项目支出49000元。

23.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为69500元，比2022年预算数增加25000元，增长56.18%，其中：基本支出9500元，项目支出60000元。

24.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为444132元，比2022年预算数增加35000元，增长8.55%，其中：基本支出444132元，项目支出0元。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为48066元，比2022年预算数减少54401.56元，下降53.09%，其中：基本支出18066元，项目支出30000元。

26.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为205454.4元，比2022年预算数增加201540元，增长5148.68%，其中：基本支出205454.4元，项目支出0元。

27.资本性支出（类）办公设备购置（款）2023年预算数为18000元，比2022年预算数增加18000元，增长100%，其中：基本支出0元，项目支出18000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年无市对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18000元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109729元，较上年增加24736元，增长29.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年公务接待费预算为40229元，较上年减少264元，下降0.65%，国内公务接待批次为50次，共计接待530人次。

公务接待费预算比上年减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年公务用车购置及运行维护费69500元，较上年增加25000元，增长56.18%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费69500元，较上年增加25000元，增长56.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费比上年增加的主要原因：本年度防火形势严峻，野外巡护及宣传力度加大，车辆使用频率高，加之车况老化严重、维修成本高，燃油费价格上调，致运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化，继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，实现项目预算绩效目标全覆盖；2023年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作，接受上级监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款300000元，具体项目为：景东无量山哀牢山自然保护区管护局业务工作经费，预算资金300000元，主要用于自然保护地能力建设及资源管护等日常支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的专项用于以国家公园为主体的自然保护地管理方面的支出。

2.自然保护地：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出；以及除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局的机关运行经费安排850810元，较2022年预算增加13462元，增长1.61%。主要原因是：上年度职工职级晋升后，本年度人员经费预算增加，计提的工会经费、福利费等也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局资产总额15058349.27元，其中，流动资产398463.23元，固定资产13798353.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产861532.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少701044.77元，其中货币资金减少357535.77元，预付账款减少2186.12元，其他应收款增加388512.6元，固定资产减少692123.68元，无形资产减少37711.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产249项，账面原值400737元，实现资产处置收入0元；资产使用收入18851.36元，其中出租资产109.55平方米，资产出租收入18851.36元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（三）其他

1.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

2.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

3.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年资产配置表未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

4.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年上级补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故《上级补助项目支出预算表》为空。

5.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》为空。

6.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2023年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

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