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竜山省级自然保护区管护站2023年部门预算编制说明

目 录

第一部分竜山省级自然保护区管护站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分竜山省级自然保护区管护站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、项目支出绩效目标表（另文下达）

竜山省级自然保护区管护站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

竜山省级自然保护区管护站为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，委托孟连县林业和草原局代管，副科级单位，无内设机构。

本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.立足本职工作，加大森林资源保护和监测力度；加强生态环境保护，促进生态文明建设；加大自然保护宣教力度，确保自然生态遗产、生物多样性得到系统性的保护；强化联防联控，狠抓保护管理，正确处理好资源保护与周边居民的生产生活关系。

2.继续对苗木繁育合作基地开展技术督导督察，为培育三年和五年生合格优良苗木奠定基础。

3.从苗木繁育基地选择优良的三年生苗木，完成补植补造工作。

4.积极推进外来入侵物种普查工作，按时完成各项工作任务。

5.拟计划开展生物多样性和保护物种龙血树群落科研监测工作。

6.拟建设野生龙血树自然科普宣教步道2.3公里。

7.完成上级主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入668,282.09元，其中：一般公共预算668,282.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年同口径对比增加141,662.49元，增长26.91%。增长的主要原因：一是本年度纳入预算人员比上年增加1人；二是人员正常职级晋升；三是工资增长五险一金随之增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入668,282.09元，其中：本年收入668,282.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668,282.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加141,662.49元，增长26.91%。增长的主要原因：一是本年度纳入预算人员比上年增加1人；二是人员正常职级晋升；三是工资增长五险一金随之增长。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出668,282.09元。财政拨款安排支出668,282.09元，其中：基本支出618,282.09元，与上年对比增加194,164.49元，增长45.79%。增长的主要原因：一是本年度纳入预算人员比上年增加1人；二是人员正常职级晋升；三是工资增长五险一金随之增长。项目支出50,000元，与上年对比减少52,502元，下降51.22%，主要原因：一是上年跨年度实施项目纳入年度“上年结转结余”预算，本年度未纳入。跨年度实施项目为业务经费3,614.76元、第一批植被恢复费70,486.36元、管护专项资金81,200元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为32,815元，比2022年预算数32,207元增加608元，增长1.89%。其中：基本支出32,815元，项目支出0元。主要用于：管护站退休人员生活补助及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52,391.04元，比2022年预算数30,570元增加21,821.04元，增长71.38%。其中：基本支出52,391.04元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2,091.35元，比2022年预算数1,338元增加753.35元，增长56.30%。其中：基本支出2,091.35元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为25,394.94元，比2022年预算数26,247元减少852.06元，下降3.25%。其中：基本支出25,394.94元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16,115.19元，比2022年预算数9,540元增加6,575.19元，增长68.92%。其中基本支出16,115.19元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工公务员补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2,997.29元，比2022年预算数2,846元增加151.29元，增长5.32%。其中：基本支出2,997.29元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工工伤、生育保险等支出。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2023年预算数为50,000元，比2022年预算数58,422元减少8,422元，下降14.42%。其中：基本支出0元，项目支出50,000元。主要用于：自然保护区管理支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为450,640元，比2022年预算数293,154元增加157,486元，增长53.72%。其中：基本支出450,640元，项目支出0元。主要用于：人员工资及日常公用支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35,837.28元，比2022年预算数28,209.60元增加7,627.68元，增长27.04%。其中：基本支出35,837.28元，项目支出0元。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为144,576元，比2022年预算数增加52,944元，增长57.78%，其中：基本支出144,576元，项目支出0元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为22,560元，比2022年预算数增加6,660元，增长41.89%，其中：基本支出22,560元，项目支出0元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为251,616元，比2022年预算数增加132,804元，增长111.78%，其中：基本支出251,616元，项目支出0元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为52,391.04元，比2022年预算数增加21,821.04元，增长71.38%，其中：基本支出52,391.04元，项目支出0元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为25,394.94元，比2022年预算数减少852.06元，下降3.25%，其中：基本支出25,394.94元，项目支出0元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为16,115.19元，比2022年预算数增加6,569.19元，增长28.96%。其中：基本支出16,115.19元，项目支出0元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为5,088.64元，比2022年预算数增加904.64元，增长21.62%，其中：基本支出5,088.64元，项目支出0元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为35,837.28元，比2022年预算数增加7,627.68元，增长27.04%，其中：基本支出35,837.28元，项目支出0元。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为4,758元，比2022年预算数减少8,331元，下降63.65%，其中：基本支出958元，项目支出3,800元。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为600元，比2022年预算数增加600元，增长100%，其中：基本支出0元，项目支出600元。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为808元，比2022年预算数减少298元，下降26.94%，其中：基本支出308元，项目支出500元。

12.品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为360元，比2022年预算数减少40元，下降10%，其中：基本支出360元，项目支出0元。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为13,350元，比2022年预算数减少11,873元，下降47.07%，其中：基本支出8,550元，项目支出4,800元。

14.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2023年预算数为1,800元，比2022年预算数减少1,600元，下降47.06%，其中：基本支出0元，项目支出1,800元。

15.商品和服务支出（类）会议费（款）2023年预算数为3,500元，比2022年预算数增加3,500元，增长100%，其中：基本支出3,500元，项目支出0元。

16.商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为7,811元，比2022年预算数增加811元，增长11.59%，其中：基本支出3,311元，项目支出4,500元。

17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为6,358元，比2022年预算数增加431元，增长7.27%。其中：基本支出358元，项目支出6,000元。

18.商品和服务支出（类）劳务费（款）2023年预算数为18,000元，比2022年预算数减少40,500元，下降69.23%，其中：基本支出0元，项目支出18,000元。

19.商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为6,815元，比2022年预算数增加2,288元，增长50.54%，其中：基本支出6,815元，项目支出0元。

20.商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为6,815元，比2022年预算数增加2,288元，增长50.54%，其中：基本支出6,815元，项目支出0元。

21.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为5,000元，比2022年预算数增加5,000元，增长100%，其中：基本支出0元，项目支出5,000元。

22.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为6,808元，比2022年预算数增加1,500元，增长28.26%，其中：基本支出1,808元，项目支出5,000元。

23.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为31,920元，比2022年预算数增加31,920元，增长100%，其中：基本支出31,920元，项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

竜山省级自然保护区管护站2023年无市对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

竜山省级自然保护区管护站2023年无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

竜山省级自然保护区管护站2023年无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

竜山省级自然保护区管护站根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

竜山省级自然保护区管护站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,958元，较上年5,927元增加16,031元，增长270.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

竜山省级自然保护区管护站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

竜山省级自然保护区管护站2023年公务接待费预算为6,358元，较上年5,927元增加431元，增长7.27%，国内公务接待批次为9次，共计接待74人次。

本年公务接待费比上年高，主要原因：一是疫情有所缓解，预计发生公务活动增加，接待费预算较上年有所提高。二是因加大苗木繁育合作基地技术督导督察，推进森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作的开展，公务接待增加。2023年相应增加接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

竜山省级自然保护区管护站2023年公务用车购置及运行维护费为15,600元，较上年0元增加15,600元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,600元，较上年0元增加15,600元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因：2022年经审批购置森林防火消防车1辆，型号：长城牌CC1030QA608，车牌：云JQN630，车辆投入使用后，公务用车运行维护费纳入2023年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，竜山省级自然保护区管护站按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

竜山省级自然保护区管护站2023年实行预算绩效目标管理的项目共1个，涉及资金50,000元，其中一般公共预算当年拨款项目1个50,000元。名称：竜山省级自然保护区管护站业务工作经费，主要用于严格管理竜山省级自然保护区，明确保护区范围以及四至界线，保护好这个野生植物类型的小型自然保护区。确保生态保护红线安全，减少人为活动和破坏，防止无序开垦。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

7.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

12.自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

13.外来入侵物种：指从自然分布区通过有意或无意的人类活动而被引入或自然扩散进入，在当地的自然或半自然生态系统中形成了自我再生能力，可能或已经对经济、环境和人体健康等造成明显的损害或不利影响的物种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

竜山省级自然保护区管护站为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行政府会计制度，2023年机关运行经费0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，竜山省级自然保护区管护站资产总额303,411.63元，其中，流动资产1,837.17元，固定资产301,574.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他

1.竜山省级自然保护区管护站2023年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

2.竜山省级自然保护区管护站2023年无政府购买预算，故《政府采购预算表》为空。

3.竜山省级自然保护区管护站2023年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

4.竜山省级自然保护区管护站2023年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》为空。

5.竜山省级自然保护区管护站2023年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

6.竜山省级自然保护区管护站2023年资产配置表未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

7.竜山省级自然保护区管护站2023年上级补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故《上级补助项目支出预算表》为空。

监督索引号53080003200100900111