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威远江省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

目 录

第一部分威远江省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威远江省级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、项目支出绩效目标表（另文下达）

威远江省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属一类事业单位，规格副处级。主要职责：

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

4.负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；

5.负责自然保护区旅游规划、建设和管理；

6.负责自然保护区界标的设置和管理；

7.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

威远江省级自然保护区管护局，事业单位。内设办公室、资源保护科、社区宣教科3个副科级机构，下设益智、威远江2个副科级管护站。

本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强森林防火工作。一是严格落实森林防火责任制，切实做好森林防火巡护工作。二是完善防火信息化设施建设，扩大林火预警监测覆盖面。三是加强火源管控，做好联防互查及协防工作。四是加强值班值守工作。五是加强森林防火宣传，营造浓厚的森林防火氛围。六是加强森林防火队伍建设。

2.加强森林资源管理。一是强化森林资源监管，加大和规范林政执法力度，有效遏制保护区偷猎、放牧、破坏林地等行为的发生。二是加强保护区资源巡护监管。三是完成保护区整合优化和确界立标工作，完善基层管护设施建设及维护改造。

3.加大科研监测力度。一是继续加大科研监测力度。二是做好生物多性保护工作。三是做好野生动物救护工作。四是加大林业有害生物监测力度。五是加大野生动物疫源疫病监测力度。

4.加大项目争取力度。把握自然保护区政策投资导向，在确保公益林生态效益补偿和天然林保护等常规项目的基础上，积极争取保护区基础设施建设项目，重点做好森林防火、能力建设等项目争取，进一步巩固提升威远江生态环境保护建设成果。

5.全面加强党的建设。一是持续推进学习教育常态化、制度化建设，深入学习贯彻新时代精神，引导党员干部进一步树牢习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个自信”，做到“两个维护”。推动各项工作走在前、做表率，切实发挥党组织和党员先锋作用。二是充分发挥党建示范引领作用，推动党建与业务工作融合发展。围绕森林防火、资源管理、科研监测等中心工作开展党建促业务发展。三是突出纪律作风建设。严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，继续深入开展形式主义、官僚主义集中整治工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,053,791.30元，其中：一般公共预算3,053,791.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少670,622.61元，下降18.01%，减少的原因：一是由于职工退休和调出，本年度预算人数较上年度减少4人；二是2022年度的部门预算中包括单位资金52,277.42元，而单位资金纳入本年度预算数为0元；三是2022年度的部门预算中包括2021年结余结转的市级资金2,277.42元，而本年度纳入预算的上年结余结转资金为0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,053,791.30元，其中：本年收入3,053,791.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,053,791.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少668,345.19元，下降17.96%，下降的主要原因：一是由于职工退休和调出，本年度预算人数较上年度减少4人；二是2022年度的部门预算中包括单位资金52,277.42元，而单位资金纳入本年度预算数为0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,053,791.30元。财政拨款安排支出3,053,791.30元，其中：基本支出2,973,791.30元，与上年同口径对比减少498,696.80元，下降14.36%，减少的主要原因是本年度纳入预算人员比上年减少4人；项目支出80,000元，与上年同口径对比减少117,370.97元，下降59.47%，下降的主要原因：2022年度的部门预算中包括2021年结余结转的市级资金117,370.97元，而上年结余结转的市级资金纳入本年度预算数为0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为167,635.80元，比2022年预算数增加101,868元，增长154.89%。其中：基本支出167,635.80元，项目支出0元。主要用于：退休人员生活补助及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为248,566.72元，比2022年预算数减少24,862.46元，下降9.09%。其中：基本支出248,566.72元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为19,956元，比2022年预算数增加19,956元，增长100%。其中：基本支出19,956元，项目支出0元。主要用于：病故人员遗属定期抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为10,175.66元，比2022年预算数减少2,038.96元，下降16.69%。其中：基本支出10,175.66元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职事业人员失业保险金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为123,561.61元，比2022年预算数减少59,656.25元，下降32.56%。其中：基本支出123,561.61元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为67,912.31元，比2022年预算数减少6,700.89元，下降8.98%。其中：基本支出67,912.31元，项目支出0元。主要用于：缴纳公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为14,238.28元，比2022年预算数增加1,020.44元，增长7.72%。其中：基本支出14,238.28元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员工伤及在职和退休人员大病补充保险金。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2023年预算数为80,000元，与2022年预算数一致。其中：基本支出0元，项目支出80,000元。主要用于：自然保护区能力建设、资源管护等日常支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为2,147,305元，比2022年预算数减少447,353元，下降17.24%。其中：基本支出2,147,305元，项目支出0元。主要用于：保障在职人员工资福利支出及日常公用支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为174,439.92元，比2022年预算数减少80,929.68元，下降31.69%。其中：基本支出174,439.92元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为741,864元，比2022年预算数减少114,228元，下降13.34%，其中：基本支出741,864元，项目支出0元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为76,104元，比2022年预算数减少25,416元，下降25.04%。其中：基本支出76,104元，项目支出0元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为1,195,642元，比2022年预算数增加137,794元，增长13.03%，其中：基本支出1,195,642元，项目支出0元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为248,566.72元，比2022年预算数减少24,862.46元，下降9.09%，其中：基本支出248,566.72元，项目支出0元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为123,561.61元，比2022年预算数减少59,656.25元，下降32.56%，其中：基本支出123,561.61元，项目支出0元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为67,912.31元，比2022年预算数减少6,700.89元，下降8.98%，其中：基本支出67,912.31元，项目支出0元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为24,413.94元，比2022年预算数减少1,018.52元，下降4%，其中：基本支出24,413.94元，项目支出0元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为174,439.92元，比2022年预算数减少80,929.68元，下降31.69%，其中：基本支出174,439.92元，项目支出0元。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为8,469元，比2022年预算数减少317.97元，下降3.62%，其中：基本支出4,469元，项目支出4,000元。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为2,559元，比2022年预算数减少205元，下降7.42%，其中：基本支出719元，项目支出1,840元。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为2,719元，比2022年预算数减少2,805元，下降50.78%，其中：基本支出719元，项目支出2,000元。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为16,676元，比2022年预算数减少4,479元，下降21.17%，其中：基本支出1,676元，项目支出15,000元。

13.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2023年预算数为2,760元，与2022年预算数一致，其中：基本支出0元，项目支出2,760元。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为34,738.11元，比2022年预算数减少12,761.89元，下降26.87%，其中：基本支出6,338.11元，项目支出28,400元。

15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2023年预算数为5,000元，比2022年预算数增加5,000元，增长100%，其中：基本支出0元，项目支出5,000元。

16.商品和服务支出（类）租赁费（款）2023年预算数为13,000元，与2022年预算数一致，其中：基本支出0元，项目支出13,000元。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为3,800元，比2022年预算数减少17,743元，下降82.36%，其中：基本支出3,800元，项目支0元。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为9,290元，与2022年预算数一致，其中：基本支出9,290元，项目支出0元。

19.商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为32,877元，比2022年预算数减少7,433元，下降18.44%，其中：基本支出32,877元，项目支出0元。

20.商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为32,877元，比2022年预算数减少7,433元，下降18.44%，其中：基本支出32,877元，项目支出0元。

21.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为8,000元，与2022年预算数一致，其中：基本支出0元，项目支出8,000元。

22.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为14,400元，比2022年预算数减少7,200元，下降33.33%，其中：基本支出14,400元，项目支出0元。

23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为31,203.89元，比2022年预算数增加1,713.89元，增长5.81%，其中：基本支出31,203.89元，项目支出0元。

24.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为182,917.80元，比2022年预算数增加164,617.80元，增长899.55%，其中：基本支出182,917.80元，项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

威远江省级自然保护区管护局2023年无市对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

威远江省级自然保护区管护局2023年无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

威远江省级自然保护区管护局2023年无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，威远江省级自然保护区管护局编制了政府采购预算，共涉及0个采购项目，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威远江省级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,290元，较上年增加6000元，增长34.70%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

威远江省级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

威远江省级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为9,290元，与2022年预算数一致，国内公务接待批次为18次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

威远江省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为14,000元，较上年增加6000元，增长75%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费14,000元，较上年增加6000元，增长75%，增长的主要原因：2023年预算中新增“市级森林防火三三制专项经费”项目，该项目中预算有6000元公务用车运行维护费也一并加入“三公”经费的预算数中。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，威远江省级自然保护区管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2023年威远江省级自然保护区管护局实行绩效目标管理的项目2个，其中涉及一般公共预算拨款项目2个共250,000元。包括威远江省级自然保护区管护局业务工作经费80,000元，威远江省级自然保护区森林防火“三·三”制市级专项资金170,000元（另文下达），主要用于自然保护区管护，森林草原有害生物防治，外来入侵物种预防及防控，森林防火，维护公共利益和社会秩序等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.生物多样性：指地球上所有生物体及其所包含的基因及其赖以生存的生态环境的多样化和变异性，包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性3个层次。其中，物种的数量是衡量生物多样性丰富程度的基本标志。

15.自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，2023年机关运行经费0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，威远江省级自然保护区管护局资产总额3,362,971.75元，其中，流动资产111,421.30元，固定资产2,842,934.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程408,616.04元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加520,735.08元，其中流动资产减少6,612.71元，固定资产增加118,731.75元，在建工程增加408,616.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他

1.威远江省级自然保护区管护局2023年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

2.威远江省级自然保护区管护局2023年无采购计划，故《部门政府采购预算表》为空。

3.威远江省级自然保护区管护局2023年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

4.威远江省级自然保护区管护局2023年无市对下转移支付项目，故《市对下转移支付预算表》为空。

5.威远江省级自然保护区管护局2023年无市对下转移支付项目，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

6.威远江省级自然保护区管护局2023年资产配置表未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

7.威远江省级自然保护区管护局2023年上级补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故《上级补助项目支出预算表》为空。

监督索引号53080003200100500111