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威远江省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明  

目录  

第一部分 威远江省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 威远江省级自然保护区管护局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

威远江省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属一类事业单位，规格副处级。主要职责：  

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；  

2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；  

3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；  

4.负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；  

5.负责自然保护区旅游规划、建设和管理；  

6.负责自然保护区界标的设置和管理；  

7.完成上级部门交办的其他工作任务。  

（二）机构设置情况  

威远江省级自然保护区管护局，内设办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科4个副科级机构，下设益智、威远2个管护站（副科级）。  

（三）重点工作概述  

1.提高政治站位，坚决扛起守护绿水青山的使命担当。2021年威远江省级自然保护区管护局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻习近平生态文明思想，进一步提高政治站位，强化担当意识，以过硬作风强抓工作落实，全力推进保护区管理、森林资源管护、森林草原防火和脱贫攻坚等各项工作，全面提高保护区管护水平，坚决扛起守护好绿水青山的使命担当。  

2.持续加固疫情防线。威远江省级自然保护区管护局主动作为，积极落实习近平总书记关于疫情防控重要指示批示精神和中央、省委、市委，市林草局关于疫情防控要求，及时安排部署，明确责任，带领全局干部职工持续加固疫情防线。一是及时传达上级会议、文件精神；二是积极选派强边固防突击队员到边境开展“守边”工作；三是迅速组织符合条件的干部职工接种新冠病毒疫苗；四是安排在保护区入口处设卡防控；五是向保护区周边群众讲解疫情形势和防控措施；六是加强保护区内野生动物疫源疫病疫情防控监测工作。持续加固疫情防线。  

3.加强学习，进一步提高队伍素质。为加强职工队伍建设，威远江省级自然保护区管护局制定学习计划，统一学习要求、统一学习时间，确保学习质量，确定每周一为固定集中学习日，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届五中全会精神及习近平生态文明思想。紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展好党史学习教育，坚持学习党史和学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通,与学习中国共产党普洱历史相结合,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,教育引导管护局广大党员、干部、职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2021年累计开展集中学习46次，组织安装“学习强国”手机APP安装使用率为100%，通过开展线上线下学习，带领全体干部职工争做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、听党话、感党恩、跟党走的忠实实践者。  

4.落实责任，加大宣传力度，进一步稳固资源管理水平。一是领导重视，加强基层管理护站机构管理；二是强化保护区巡护和监测落实责任，聘请森林资源巡护员19名，全年在保护区内进行日常巡护；三是利用红外线相机定点监测29台；四是与各级相关部门建立联防联控网络体系，携手生态保护；五是深入保护区周边开展法治宣传、森林草原防灭火宣传等宣传活动。2021年共召集群众座谈17场次、悬挂横幅20幅、发放宣传材料8000余份，宣传面覆盖保护区周边2个乡、4个村委会、15个村民小组3000余人。切实加大了宣传力度，扩大了宣传面，进一步提高了全民的法治意识、森林资源保护意识，引导了广大群众树立正确的生态环境保护观念，为保护区生态文明建设及森林资源管理提供了有效保障，进一步稳固了保护区的森林资源管理水平。  

5.稳步推进保护区勘界立标工作。根据《云南省林业和草原局关于开展自然保护地勘界立标工作的通知》（云林保护﹝2019﹞43号文）要求，威远江省级自然保护区管护局严格按照国家林业和草原局办公室印发的《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》完成勘界立标野外作业工作，形成威远江省级自然保护区勘界立标报告，上报上级审批，目前勘界立标成果已通过省局评审。  

6.巩固精神文明建设工作。一是根据中央、省委、市委和县委脱贫攻坚工作部署，为助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，威远江省级自然保护区管护局组织党员干部志愿服务进村入户，选派2名有农村基层工作经验的干部，派驻碧安乡文明村民委员会工作队，任第一书记和工作队员，开展各项乡村振兴工作。二是积极落实市委、市林草局和县委爱国卫生“七个专项行动”工作安排，积极组织全体干部职工在办公区域、楼道、办公室、责任区开展环境卫生整治，以实际行动践行责任担当。同时，向责任区居民、街道行人宣传持续深化巩固爱国卫生运动成果的重要意义，呼吁居民从自身做起、从自家做起，共同维护好居住环境。2021年常态化开展志愿者活动。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：  

在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人。  

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入372.22万元，其中：一般公共预算366.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.23万元。  

与上年同口径对比减少2.80万元，下降0.75%，减少的主要原因是：本年度纳入预算的“上年结转结余”项目资金比2021度减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入366.99万元，其中:本年收入366.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年同口径对比减少8.03万元，下降0.75%，减少的主要原因是：本年纳入预算人员比上年减少1人。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出372.22万元。财政拨款安排支出366.99万元，其中：基本支出347.25万元，与上年对比增加0.23万元，增长0.07%，主要原因是人员正常职级晋升，工资增长五险一金随之增长；项目支出19.74万元，与上年对比减少8.26万元，下降29.51%。主要原因：本年度纳入预算的“上年结转结余”项目资金比2021度减少，减少的主要项目是2020年第一批植被恢复费专项经费20.00万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2022年单位一般公共预算当年拨款366.99万元，比2021年355.01万元预算数增加11.98万元，增长3.37%。  

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为6.58万元，比2021年预算数6.45万元增加0.13万元，增长1.97%。主要用于：退休人员生活补助及日常公用支出。  

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为27.34万元，比2021年预算数16.20万元增加11.14万元，增长68.77%。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。  

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.22万元，比2021年预算数1.26万元减少0.04万元，下降3.15%。主要用于：职工失业保险缴费支出。  

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为18.33万元，比2021年预算数18.77万元减少0.44万元，下降2.34%。主要用于：职工医疗保险缴费支出。  

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.46万元，比2021年预算数7.60万元减少0.14万元，下降1.78%。主要用于：职工医疗保险补助支出。  

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.32万元，比2021年预算数1.31万元增加0.01万元，增长0.78%。主要用于：职工工伤、生育、大病保险支出。  

7.节能环保支出（类） 自然生态保护（款）自然保护地（项）2022年预算数为8.00万元，比2021年预算数8.00万元增加0万元。主要用于：森林防火、动植物保护等机构日常运转开支。  

8.农林水支出（类） 林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为259.47万元，比2021年预算数268.95万元减少9.48万元，下降3.53%。主要用于：职工工资支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助（遗属生活补助）。  

9.农林水支出（类） 林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）2022年预算数为6.53万元，比2021年预算数20.00万元减少13.48万元，下降67.38%。主要用于：森林防火瞭望台饮水建设项目。  

10.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.54万元，比2021年预算数26.47万元减少0.93万元，下降3.53%。主要用于：缴纳职工住房公积金。  

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2022年预算数为5.21万元，比2021年预算数0万元增加5.21万元，增长100%。主要用于：森林草原防灭火应急通道维修及防火宣传。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为85.61万元，比2021年预算数87.31万元减少1.70万元，下降1.95%，其中：基本支出85.61万元，项目支出0万元。  

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为10.15万元，比2021年预算数43.42万元减少33.27万元，下降76.62%。其中：基本支出10.15万元，项目支出0万元。  

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为39.59万元，比2021年预算数41.80万元减少2.21万元，下降5.28%，其中：基本支出39.59万元，项目支出0万元。  

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为105.78万元，比2021年预算数78.01万元增加27.77万元，增长35.60%，其中：基本支出105.78万元，项目支出0万元。  

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为27.34万元，比2021年预算数16.20万元增加11.14万元，增长68.77%，其中：基本支出27.34万元，项目支出0万元。  

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为18.32万元，比2021年预算数18.77万元减少0.45万元，下降2.41%，其中：基本支出18.32万元，项目支出0万元。  

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为7.46万元，比2021年预算数7.60万元减少0.14万元，下降1.78%，其中：基本支出7.46万元，项目支出0万元。  

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为2.54万元，比2021年预算数2.57万元减少0.03万元，下降1.14%，其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元。  

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为25.54万元，比2021年预算数26.47万元减少0.93万元，下降3.53%，其中：基本支出25.54万元，项目支出0万元。  

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为0.89万元，比2021年预算数0.61万元增加0.28万元，增长45.90%，其中：基本支出0.84万元，项目支出元0.05万元。  

11.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为0.28万元，比2021年预算数0.15万元增加0.13万元，增长83.65%，其中：基本支出0.19万元，项目支出0.09万元。  

12.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.55万元，比2021年预算数0.22万元增加0.33万元，增长153.98%，其中：基本支出0.22万元，项目支出0.33万元。  

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为2.12万元，比2021年预算数1.64万元增加0.48万元，增长28.64%，其中：基本支出0.22万元，项目支出元1.90万元。  

14.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2022年预算数为0.28万元，比2021年预算数0.24万元增加0.04万元，增长15.00%，其中：基本支出0万元，项目支出0.28万元。  

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为4.75万元，比2021年预算数6.58万元减少1.83万元，下降27.81%，其中：基本支出0.57万元，项目支出4.18万元。  

17.商品和服务支出（类）租赁费（款）2022年预算数为1.30万元，比2021年预算数1.3万元增加0万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.3万元。  

18.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为0.21万元，比2021年预算数0.20万元增加0.01万元，增长5.00%，其中：基本支出0万元，项目支出0.21万元。  

19.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为2.15万元，比2021年预算数0万元增加2.15万元，增长100%，其中：基本支出0.51万元，项目支出1.64万元。  

20.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.93万元，比2021年预算数0.93万元增加0万元，其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元。  

21.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为8.95万元，比2021年预算数18.09万元减少9.14万元，下降50.53%，其中：基本支出0万元，项目支出8.95万元。  

22.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为4.03万元，比2021年预算数4.18万元减少0.14万元，下降3.45%，其中：基本支出4.03万元，项目支出0万元。  

23.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为4.03万元，比2021年预算数4.18万元减少0.14万元，下降3.45%，其中：基本支出4.03万元，项目支出0万元。  

24.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为0.80万元，比2021年预算数0.80万元增加0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元。  

25.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为2.16万元，比2021年预算数1.44万元增加0.72万元，增长50.00%，其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元。  

26.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为0万元，比2021年预算数4.19万元减少4.19万元，下降100%其中：基本支出0万元，项目支出0万元。  

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为2.95万元，比2021年预算数0.48万元增加2.47万元，增长514.58%，其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元。  

28.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为6.45万元，比2021年预算数6.45万元增加0万元，其中：基本支出6.45万元，项目支出0万元。  

29.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022年预算数为1.83万元，比2021年预算数1.19万元增加0.64万元，增长54.04%，其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

威远江省级自然保护区管护局2022年无市对下专项转移支付与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

威远江省级自然保护区管护局2022年无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

威远江省级自然保护区管护局2022年无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

威远江省级自然保护区管护局2022年无政府采购预算事项。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

威远江自然保护区2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.73万元，较上年1.73万元增加0万元，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

威远江自然保护区2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

威远江自然保护区2022年公务接待费预算为0.93万元，较上年0.93万元增加0万元，国内公务接待批次为18次，共计接待130人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

威远江自然保护区2022年公务用车购置及运行维护费为0.80万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0.80万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及资金24.97万元，其中一般公共预算当年拨款19.74万元，其他收入5.23万元。2022年威远江自然保护区年初预算下达无重点项目。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，2022年机关运行经费0元，与上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）284.22万元，较上年下降4.11%。负债总额5.71万元,较上年增长12.93%。净资产278.51万元,较上年下降4.41%。其中，流动资产11.8万元，较上年增长98.94%，占资产总额4.15%；固定资产272.42万元，较上年下降6.21%，占资产总额95.85%；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。  

与上年相比，本年资产总额减少12.18万元，其中固定资产减少18.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。  

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