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普洱市林业和草原科学研究所2022年预算公开说明

目录

第一部分 普洱市林业和草原科学研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市林业和草原科学研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱市林业和科学研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市林业和草原科技工作的有关政策、法规，负责全市林业和草原科学技术问题调查和研究工作；组织拟定全市林业和草原科学技术发展管理办法、规划、计划，编制林业和草原技术标准；承担林业和草原科学技术课题、项目的组织申报和实施；开展林业和草原生态修复、生物多样性研究与保护；开展新品种、新技术的引进、示范、推广工作；组织、指导全市林业和草原适用技术研究、产业化技术研究、科技推广、科技成果转化、林业和草原绿化苗木培育工作；承担全市林业和草原科学技术宣传、技术培训、技术咨询和技术服务工作，对县（区）林业和草原科技工作进行指导；开展国内外林业和草原科技交流与合作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市林业和草原科学研究所为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格副处级，加挂普洱市林业和草原技术推广站、普洱市林木培育绿化服务中心、云南省林业和草原科学院普洱分院牌子。内设办公室、科技创新研究中心、产业技术研究中心、生态保护修复研究中心、生物多样性研究中心、思茅松研究中心、绿化苗木研究中心7个副科级机构。

（三）重点工作概述

1.围绕中心工作、提升发展定位

按照国家新一轮机构改革后赋予林草部门职能和任务，围绕普洱市林草事业发展中心工作，进一步梳理和定位市林草科研所的发展方向、重点工作和服务方式，立足普洱林草实际，以科技创新为基础，以成果转化为核心，以生态建设为重点，以兴林富民为抓手，以队伍建设为保障，准确把握和定位研究方向、推广重点、服务对象，重点在林业和草原科学研究、成果推广、产业发展、生态保护、科学普及、技术服务等方面开展工作，将普洱林科所打造成全市林草科研基地、科普基地、科技成果展示中心、科学技术服务中心，努力为全市林草持续健康发展提供多方位的科技支撑和技术保障,助推普洱林草走上科技兴林、科技强林、科技富民之路。

2.提高能力水平、突出特色重点

加大科技人才引进和培养力度，加强林业科技人才教育培训，全面提升林草科技队伍整体素质和能力水平。加快在地方特色优势物种的良种选育、壮苗培育、丰产栽培等关键技术领域研究与服务。重点在思茅松良种选育、种子园建设、大径级用材林和高产脂原料林高效培育技术研究；核桃、澳洲坚果、花椒、滇黄精、白及等特色经济林的丰产栽培管理技术研究、成果推广和科技服务等；石斛种质资源收集、保护和繁育技术研究；巨菌草的栽培技术研究与示范；参与森林资源保护、森林可持续经营、极小种群的保护与及森林质量精准提升等方面的科学研究和技术服务。

3.立足基层需求、加强科技服务

深入基层调查研究，了解基层、企业、林农对林草科技的所需、所求、所盼，以问题为导向，加速推进林业科技成果转化，针对林业企业和广大山区群众对林业科技的需求，组装配套一批适合市情的国内外先进技术，集中力量推广运用；加大科技人员深入基层、深入企业、深入农户、深入生产第一线广度、深度和力度，采取科技咨询、科技培训、技术指导、印发技术材料等多种形式的科技下乡行动，使科技成果迅速转化现实生产力，巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴。重点在特色经济林、林下经济、森林蔬菜、珍贵用材林、植物饲料等方面开展科学研究和技术服务。同时，结合地方需求，积极谋划、组织做好科技项目的储备和申报工作，加强与相关部门的沟通与对接，争取更多的科技项目得到列项支持和资金投入。

4.发挥平台作用、多方合作交流

充分发挥国家林业和草原思茅松工程技术研究中心、陆元昌专家工作站、博士后科研工作站等科技平台和技术团队的作用，加大与省内外科研院校交流与合作。

①思茅松工程技术研究中心：多渠道争取项目和资金，配备仪器设备、开展项目研究，充分发挥其平台的作用。

②陆元昌专家工作站：指导和培训好森林质量精准提升示点工作，结合普洱实际开展好森林可持续经营和森林质量精准提升相关技术研究。

③博士后科研工作站:加强与省内外已设立博士后科研流动站的高校、科研院所合作，尽快完成博士后研究人员进站、开题、培养等，建立和完善相关制度建设和组织保障工作。

5.突出党建引领、做好组织保障

进一步加强党建和党风廉政建设工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，充分发挥普洱市林业和草原科学研究所党支部基层党建示范点的示范作用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 53人，其中： 离休0人，退休 53人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1095.42万元，其中：一般公共预算975.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入119.78万元。

与上年同口径对比减少49.32万元，下降4.31%，主要原因：本年度纳入预算的“上年结转结余”项目资金比2021度减少，减少的主要项目一是2020年中央财政林木良种（澳洲坚果）补助资金32.01万元，二是2020年第二批中央财政林业改革发展（林业科技推广滇黄精良种选育）专项资金26.96万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 975.64万元，其中:本年收入975.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款975.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少169.10万元，下降14.77%，主要原因：本年度纳入预算的“上年结转结余”项目资金比2021年度减少，减少的主要项目一是2020年中央财政林木良种（澳洲坚果）补助资金32.01万元，二是2020年第二批中央财政林业改革发展（林业科技推广滇黄精良种选育）专项资金26.96万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1095.42万元。财政拨款安排支出 975.64万元，其中：基本支出926.71万元，与上年对比减少6.71万元，下降0.72%，主要原因是在职人员退休2人，五险一金随之减少；项目支出48.93万元，与上年对比减少162.38万元，下降76.85%，主要原因本年度纳入预算的“上年结转结余”项目资金比2021年度减少，减少的主要项目一是2020年中央财政林木良种（澳洲坚果）补助资金32.01万元，二是2020年第二批中央财政林业改革发展（林业科技推广滇黄精良种选育）专项资金26.96万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为177.59万元，比2021年预算数增加6.55万元，增长3.83%。主要用于：退休人员的生活补贴发放及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为58.88万元，比2021年预算数减少2.90万元，下降4.69%。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.58万元，比2021年预算数减少10.03万元，下降28.53%。主要用于：单位在职人员失业保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为37.69万元，比2021年预算数减少1.80万元，下降4.56%。主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为24.67万元，比2021年预算数增加9.63万元，增长64.03%。主要用于：单位职工公务员医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为5.34万元，比2021年预算数增加0.12万元，增长2.30%。主要用于：单位职工工伤、生育及大病补充保险金缴费。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为583.14万元，比2021年预算数增加5.95万元，增长1.03%。主要用于：在职人员工资福利支出及日常公用支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2022年预算数为31.08元，比2021年预算数增加11.08万元，增长55.4%。主要用于：林业科研人员实验研究经费，开展技术创新、成果转化及技术培训和对外合作交流，全面提升林业科研工作的经营利用水平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54.67万元，比2021年预算数减少5.37万元，下降8.94%。主要用于：单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

 1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为188.00万元，比2021年预算数减少0.38万元，下降0.2%，其中：基本支出188.00万元，项目支出0元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为14.42元，比2021年预算数减少68.49万元，下降82.61%。其中：基本支出14.42万元，项目支出0万元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为87.98万元，比2021年预算数减少4.40万元，下降4.76%，其中：基本支出87.98万元，项目支出0万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为236.29万元，比2021年预算数增加62.05万元，增长35.61%，其中：基本支出236.29万元，项目支出0万元。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为58.88万元，比2021年预算数减少2.90万元，下降4.69%，其中：基本支出58.88万元，项目支出0万元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为37.68万元，比2021年预算数减少1.81万元，下降4.58%，其中：基本支出37.68万元，项目支出0万元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为24.67万元，比2021年预算数增加9.63万元，增长64.03%，其中：基本支出24.67万元，项目支出0万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为7.93万元，比2021年预算数减少0.90万元，下降10.19%，其中：基本支出7.93万元，项目支出0万元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为54.67万元，比2021年预算数减少5.37万元，下降8.94%，其中：基本支出54.67万元，项目支出0万元。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为8.48万元，比2021年预算数增加7.14万元，增长532.84%，其中：基本支出4.08万元，项目支出4.40万元。

11.商品和服务支出（类）咨询费（款）2022年预算数为0.34万元，比2021年预算数减少16.66万元，下降98%，其中：基本支出0万元，项目支出0.34万元。

12.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为1.01万元，比2022年预算数增加0.79万元，增长359.09%，其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元。

13.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为1.01万元，比2021年预算数增加0.79万元，增长359.09%，其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元。

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.48万元，比2021年预算数减少0.02万元，下降4.00%，其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元。

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为4.80万元，比2021年预算数减少39.93万元，下降89.27%，其中：基本支出2.00万元，项目支出2.80万元。

16.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为0万元，比2021年预算数减少3.48万元，下降100%，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为0万元，比2021年预算数减少33.28万元，下降100%，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为1.92万元，比2021年预算数减少0.57万元，下降22.89%，其中：基本支出0.47万元，项目支出1.45万元。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为28.00万元，比2021年预算数减少16.10万元，下降36.51%，其中：基本支出5.00万元，项目支出23.00万元。

20.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为8.77比2021年预算数减少0.14万元，下降1.57%，其中：基本支出8.77万元，项目支出0万元。

21.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为8.77万元，比2021年预算数减少0.14万元，下降1.57%，其中：基本支出8.77万元，项目支出0万元。

22.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为2.95万元，与2021年相比没有变动，其中：基本支出0.95万元，项目支出2.00万元。

23.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为1.00万元，比2021年预算数减少10.96万元，下降91.64%，其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元。

24.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为2.00万元，比2021年预算数减少4万元，下降66.67%，其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元。

25.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2022年预算数为0万元，比2021年预算数减少16.9万元，下降100%。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为11.25万元，比2021年预算数增加1.83万元，增长19.43%，其中：基本支出7.85万元，项目支出3.40万元。

27.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为173.68万元，比2021年预算数增加6.46万元，增长3.86%，其中：基本支出173.68万元，项目支出0万元。

28.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022年预算数为2.12万元，比2021年预算数增加0.09万元，增长4.43%，其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元。

29.资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）2022年预算数为0万元，比2021年预算数减少30万元，下降100%，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

30.资本性支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为8.54万元，比2021年预算数增加0.54万元，增长6.75%，其中：基本支出0万元，项目支出8.54万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市林业和草原科学研究所2022年无市对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市林业和草原科学研究所2022年无市对下专项转移支付事按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市林业和草原科学研究所2022年无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.8万元，其中：政府采购货物预算9.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市林业和草原科学研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.87万元，较上年减少0.57万元，下降10.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市林业和草原科学研究所2022年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市林业和草原科学研究所2022年公务接待费预算为1.92万元，较上年减少0.57万元，下降22.89%，国内公务接待批次为35次，共计接待290人次。

本年公务接待费预算数比上年低，主要原因是进一步规范公务接待，无公函不予接待、严格控制陪同人员及用餐标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市林业和草原科学研究所2022年公务用车购置及运行维护费为2.95万元，较上年相比没有变化；公务用车运行维护费2.95万元，较上年相比没有变化。没有购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共19个，涉及资金168.71万元，其中一般公共预算当年拨款48.93万元，其他收入119.78万元。2022年市林业和草原科学研究所年初预算下达无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市林业和草原科学研究所为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，2022年机关运行经费0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1159.94万元，较上年增长16.28%。其中，流动资产153.13万元，较上年增长14.95%，占资产总额13.2%；固定资产净值1006.81万元，较上年增长16.49%，占资产总额86.80%；在建工程0万元；长期投资0万元；无形资产净值0万元；公共基础设施0万元；政府储备物资0万元；文物文化资产0万元；保障性住房0万元。负债总额6.31万元,较上年增长3221.05%。净资产1153.63万元，较上年增长15.67%。

与上年相比，本年资产总额增加162.42万元，其中固定资产（净值）增加891.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产86项，账面原值39.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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