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 竜山省级自然保护区管护站

2022年预算公开目录

第一部分 竜山省级自然保护区管护站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分竜山省级自然保护区管护站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

竜山省级自然保护区2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.立足本职工作，加大森林资源保护、监测力度，做好巡护巡查等工作。

2.继续加大自然保护宣传教育力度。努力把自然保护知识宣传到镇、村、小组、农户，教育动员周边社区群众更加关注、广泛参与、积极支持自然保护区的管护工作。

3.加大森林防火宣传力度，严格贯彻国家、省、市森林草原防火工作的有关精神，落实好各项工作。

4.积极向上级主管部门申请，开展自然资源本底调查和拍摄极具代表性的生物多样性视频宣传片。

5.继续做好苗木繁育合作基地技术督导督察工作，为培育三年和五年生合格优良苗木奠定基础。

6.继续跟进总体规划编制的上报审批、勘界立标和整合优化相关的后序工作。

7.完成上级主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 52.66万元，其中：一般公共预算52.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同口径对比减少61.04万元，下降53.68%。主要原因：2020年上级补助项目跨年度实施，结转至2021年纳入预算，导致与上年对比本年财务收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入52.66万元，其中:本年收入52.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径对比减少61.04万元，下降53.68%。主要原因：2020年上级补助项目跨年度实施，结转至2021年纳入预算，导致与上年对比本年财政拨款收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出52.66万元。财政拨款安排支出 52.66万元，其中：基本支出42.41万元，与上年同口径对比增加2.27万元，增长5.66%，主要原因：人员职级就动，工资福利支出增加，基本支出相应增加；项目支出10.25万元，与上年同口径对比减少63.31万元，下降86.06%，主要原因：2020年上级补助项目跨年度实施，结转至2021年纳入预算，导致与上年对比本年财政拨款收入预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门一般公共预算当年拨款52.66万元，比2020年预算数减少61.04万元，下降53.68%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为3.22万元，比2021年预算数3.30万元减少0.08万元，下降2.54%。主要用于：退休人员生活补助支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为3.06万元，比2021年预算数2.52万元减少0.54万元，下降15.09%。主要用于：缴纳职工基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.13万元，比2021年预算数0.14万元减少0.01万元，下降7.14%。主要用于：缴纳职工失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.62万元，与2021年预算数2.63万元减少0.01万元，下降0.38%。主要用于：缴纳职工医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.95万元，比2021年预算数0.95万元一致。主要用于：缴纳职工公务员补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.29万元，比2021年预算数0.28万元增加0.01万元，增长3.57%。主要用于：缴纳职工工伤、生育保险等支出。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2022年预算数为5.85万元，比2021年预算数0万元增加5.85万元。主要用于：自然保护区管理支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为29.32万元，比2021年预算数28.65万元增加0.67万元，增长2.30%。主要用于：人员工资及日常公用支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为3.70万元，比2021年预算数47万元减少43.29万元，下降92.13%。主要用于：完成管护员2021年9-12月工资发放。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2.82万元，比2021年预算数1.13万元增加1.69万元，增长148.76%。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2022年预算数为0.7万元，2021年预算数为0万元。主要用于：森林防火宣传培训支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为9.16万元，比2021年预算数8.53万元增加0.63万元，增长7.4%，其中：基本支出9.16万元，项目支出0万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为1.59万元，比2021年预算数8.53万元减少6.94万元，下降81.54%，其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为4.40万元，与2021年预算数4.40万元一致。其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为11.88万元，比2021年预算数4.95万元增加6.93万元，增长140%，其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为3.06万元，与2021年预算数3.06万元一致。其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为2.62万元，与2021年预算数2.62万元一致。其中：基本支出2.62万元，项目支出0万元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为0.95万元，与2021年预算数0.95万元一致。其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为0.42万元，与2021年预算数0.42万元一致。其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为2.82万元，比2021年预算数1.13万元增加0.17万元，增长15.04%，其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为1.3万元，比2021年预算数0.19万元增加1.11万元，增长584.21%，其中：基本支出0.06万元，项目支出1.24万元。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.11万元，比2021年预算数0.01万元增加0.1万元，增长10%，其中：基本支出0.02万元，项目支出0.09万元。

12.品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.05万元，比2021年预算数0.03万元增加0.02万元，增长66.66%，其中：基本支出0.03万元，项目支出0.02万元。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为2.54万元，比2021年预算数1.49万元增加1.05万元，增长70.47%，其中：基本支出1.15万元，项目支出1.39万元。

14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.59万元，与2021年预算数0.59万元一致。其中：基本支出0.06万元，项目支出0.53万元。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为0.7万元，比2021年预算数0.52万元增加0.18万元，增长34.62%，其中：基本支出0万元，项目支出0.7万元。

16商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为5.85万元，比2021年预算数5.56万元增加0.29万元，增长5.2%，其中：基本支出0万元，项目支出5.85万元。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为0.45万元，与2021年预算数0.45万元一致。其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为0.45万元，与2021年预算数0.45万元一致。其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为0.53万元，比2021年预算数1.97万元减少1.44万元，下降73.09%，其中：基本支出0.1万元，项目支出0.43万元。

20.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为3.19万元，与2021年预算数3.19万元一致。其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

竜山省级自然保护区管护站2022年无市对下专项转移支付事项，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

竜山省级自然保护区管护站2022年无市对下专项转移支付事项，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

竜山省级自然保护区管护站2022年无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

竜山省级自然保护区管护站2022年无政府采购预算事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

竜山省级自然保护区管护站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年减少20万元，下降3374.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

竜山省级自然保护区管护站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年同口径对比无变化。

（二）公务接待费

竜山省级自然保护区管护站2022年公务接待费预算为0.59万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为8批次，共计接待75人次。

与上年同口径对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

竜山省级自然保护区管护站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少20万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：根据普洱市人民政府等部门对《普洱市林业和草原局关于转报竜山省级自然保护区管理站购置1辆特种专业技术用车的函》（普林函〔2020〕5号）的批复，同意我单位购置特种专业技术用车1辆，车辆价值合计20万元，资金来源为2020年森林植被恢复费，纳入2021年部门预算，由于疫情原因，购置车辆未按期交货，未办理相关购车手续，2022年无公务用车购置费预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及资金10.25万元，其中一般公共预算当年拨款10.25万元。2022年竜山省级自然保护区管护站年初预算下达无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

竜山省级自然保护区管护站为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，2022年机关运行经费0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，竜山省级自然保护区管护站资产总额19.37万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产19.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.85万元，其中固定资产6.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53080003200100900111