云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年部门预算编制说明-普洱市人民政府

索引号：	1018-/2022-0325007	公开目录：	部门预算	发布日期：	2022-03-25
主题词：	林业	发布机构：	市林业和草原局	文　　号：

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年部门预算编制说明

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云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年部门预算编制说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局，内设办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科、科研监测科5个副科级机构，下设九甲、者东2个管护站（副科级）。核定事业编制20名（其中九甲管护站4名、者东管护站3名）；核定副处级领导职数1名（局长）、正科级领导职数2名（副局长）、副科级领导职数7名。

（三）重点工作概述

以党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神为指导，坚决拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”，进一步贯彻落实习近平生态文明思想，主要做好以下工作。

1.积极主动向上请示汇报，争取尽早通过招考、遴选等方式进入人员，加大对保护区科研人员的培养，进一步提高认识。同时以保护区科研人才引进为主，吸引国内外科研院所、大专院校和社会力量到保护区开展相关科研工作。

2.加强学习教育，提高理论素养和工作能力。

3.加强宣传。多方面积极正面宣传保护区的资源及管护工作，普及自然保护区法律法规相关知识。

4.加快推进信息化建设，提高管护水平。一是充分发挥智能巡护视频监测信息化管理平台的作用；二是建设保护区电子围栏；三是沿保护区周边进山要道设置临时检查点；四是扩展林下监控系统，实现保护区周边主要入山路口视频监控全覆盖。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入265.12万元，其中：一般公共预算249.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.56万元。

与上年对比减少116.78万元，下降30.58%，主要原因是：本年度纳入预算的“上年结转结余”项目资金比2021年度减少，减少的主要项目包括2020年中央财政林业改革发展（国家级自然保护区）补助资金19.62万元，2020年第二批中央财政林业改革发展（保护地优化整合勘界）专项资金5.00万元，2020年第二批中央财政林业改革发展（国家级自然保护区补助）专项资金40.06万元，2020年第一批森林植被恢复专项资金20.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入249.56万元，其中：本年收入249.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出265.12万元。财政拨款安排支出249.56万元，其中：基本支出218.33万元，与上年对比增加7.14万元，增长3.38%，主要原因为一是社保缴费基数上调，社保缴费增加；二是单位职工职务职级变动，年度正常晋升晋级，工资零星增加。项目支出46.79万元，与上年对比减少123.92万元，下降72.59%，主要原因是：纳入2022年预算的项目比上年减少，其中2020年中央财政林业改革发展（国家级自然保护区）补助资金19.62万元，2020年第二批中央财政林业改革发展（保护地优化整合勘界）专项资金5.00万元，2020年第二批中央财政林业改革发展（国家级自然保护区补助）专项资金40.06万元，2020年第一批森林植被恢复专项资金20.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为3.30万元，与2021年预算数一致。其中基本支出3.30万元，项目支出0万元。主要用于：单位退休人员的补贴、日常看望及慰问支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.05万元，比2021年预算数增加2.44万元，增长15.63%。其中基本支出18.05万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职职工2022年单位应缴部分基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.84万元，比2021年预算数增加1.59万元，增长15.52%。其中基本支出11.84万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职职工2022年单位应缴部分基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.83万元，比2021年预算数增加0.90万元，增长22.85%。其中基本支出4.83万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职职工2022年公务员医疗补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.84万元，比2021年预算数增加0.09万元，增长12.38%。其中基本支出0.84万元，项目支出0万元。主要用于：单位其他用于医疗方面如工伤、大病保险的支出。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2022年预算数为20.00万元，比2021年预算数增加20.00万元，增长100%。其中基本支出0万元，项目支出20.00万元。主要用于：保障单位日常工作运转、驻村工作队员工作经费及差旅费支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为169.01万元，比2021年预算数增加7.84万元，增长4.87%。其中基本支出165.09万元，项目支出3.92万元。主要用于：保障单位日常管护工作而发生的人员工资及公务支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为6.84万元，比2021年预算数减少13.16万元，下降65.80%。其中基本支出0万元，项目支出6.84万元。主要用于：开展日常巡护、监测、森林资源管护等项目工作支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.38万元，比2021年预算数减少1.81万元，下降11.19%。其中基本支出14.38万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职职工2022年单位应缴部分住房公积金支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2022年预算数为0.47万元，比2021年预算数增加0.47万元，增长100%。其中基本支出0万元，项目支出0.47万元。主要用于：2022年森林防灭火工作发生的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为46.99万元，比2021年预算数增加1.34万元，增长2.95%，其中：基本支出46.99万元，项目支出0万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为62.01万元，比2021年预算数增加0.80万元，增长1.31%，其中：基本支出62.01万元，项目支出0万元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为36.95万元，比2021年预算数增加4.34万元，增长13.31%，其中：基本支出33.03万元，项目支出3.92万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为18.05万元，比2021年预算数增加2.44万元，增长15.63%，其中：基本支出18.05万元，项目支出0万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为11.84万元，比2021年预算数增加1.59万元，增长15.66%，其中：基本支出11.84万元，项目支出0万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为4.83万元，比2021年预算数增加0.90万元，增长22.85%，其中：基本支出4.83万元，项目支出0万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为0.84万元，比2021年预算数增加0.09万元，增长12.38%，其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为14.38万元，比2021年预算数减少1.81万元，下降11.19%，其中：基本支出14.38万元，项目支出0万元。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为3.46万元，比2021年预算数增加1.6万元，增长86.02%，其中：基本支出0.35万元，项目支出3.11万元。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为0.06万元，比2021年预算数减少0.39万元，下降87.27%，其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.06万元，比2021年预算数减少0.62万元，下降91.65%，其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.13万元，比2021年预算数减少0.84万元，下降86.49%，其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为8.20万元，比2021年预算数减少1.50万元，下降15.46%，其中：基本支出3.13万元，项目支出5.07万元。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为0.10万元，比2021年预算数减少4.02万元，下降97.49%，其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数2.57万元，比2021年预算数减少0.56万元，下降17.76%，其中：基本支出0.12万元，项目支出2.45万元。

16.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为3.07万元，比2021年预算数减少5.80万元，下降65.39%，其中：基本支出1.55万元，项目支出1.52万元。

17.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为4.13万元，比2021年预算数减少26万元，下降86.29%，其中：基本支出0元，项目支出4.13万元。

18.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为2.18万元，比2021年预算数增加0.04万元，增长2.01%，其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元。

19.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为3.86万元，比2021年预算数增加1.72万元，增长80.62%，其中：基本支出2.18万元，项目支出1.68万元。

20.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为7.11万元，比2021年预算数增加3.56万元，增长100.28%，其中：基本支出0.96万元，项目支出6.15万元。

21.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为11.04万元，比2021年预算数减少9.70万元，下降46.77%，其中：基本支出11.04万元，项目支出0万元。

22.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为0.4万元，比2021年预算数减少70.76万元，下降99.44%，其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元。

23.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为3.25万元，与2021年预算数一致，其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元。

24.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022年预算数1.25万元，与2021年预算数一致，其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元。

25.资本性支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为2.8万元，比2021年预算数增加2.8万元，增长100.00%，其中：基本支出0万元，项目支出2.8万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年无市对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.11万元，其中：政府采购货物预算2.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.67万元，较上年减少16.46万元，下降62.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年公务接待费预算为2.57万元，较上年减少0.0086万元，下降0.33%，国内公务接待批次为39次，共计接待310人次。

本年公务接待预算数比上年低，主要原因是进一步规范公务接待，无公函不予接待、严格控制陪同人员及用餐标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年公务用车购置及运行维护费为7.10万元，较上年减少16.45万元，下降69.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费7.10万元，较上年增加3.55万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年公务用车购置及运行维护费预算数比上年低，主要原因是上年计划购置公务用车1辆，车辆购置资金纳入上年年初初预算，但由于上年厂家未交货，因此上年未支付资金，2022年购车资金另文下达。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及资金46.79万元，其中一般公共预算当年拨款31.23万元，其他收入15.56万元。2022年部门年初预算下达无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年机关运行经费为保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局正常运转的公用经费。

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2022年机关运行经费安排21.82万元，与上年的21.70万元对比，增加0.12万元，增加0.55%，增加的主要原因是：工资增加，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）316.72万元，其中，流动资产83.65万元，固定资产232.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.11万元，其中固定资产减少15.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.49万元，其中出租资产1050平方米，资产出租收入4.49万元。

监督索引号53080003200100700111

附件【云南哀牢山国家级自然保护区管护局2022年部门预算.xlsx】

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