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附件2-2

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，主要职责：依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、资源保护科、宣教社区科、生态旅游管理科、泗南江管护站和文武管护站。

所属单位1个，是墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局

（三）重点工作概述

1.完成泗南江和文武两个管护站、6个管护点的建设项目，实行管护局—管护站——管护点三级管理体系，建立覆盖全区的资源保护网络体系。

2.推进野生动物红外相机监测技术应用，完善和规范生物多样性监测体系，提高监测水平和质量，加强对地面大中型兽类和鸟类资源进行常年监测；积极争取项目资金，争取年内启动国家一级保护植物铁竹和国家二级保护植物桫椤物种的科研监测工作，积极推进样地布设和调查等基础性工作，加强与科研单位、院校合作。

3.以全省保护地优化整合工作为契机，加强与省市主管部门和规划编制单位的请示汇报，持续抓好《墨江西岐桫椤省级自然保护区范围调整可行性研究报告》省级审查工作，实现保护区范围科学、合理、可持续发展为目标，进一步论证范围调整的科学依据，完善各项申报材料，组织专家现地考察，力争2022年底前完成总体规划编制和各专项规划及详细规划编制工作；加强与自然资源与规划、发改、林业等部门的沟通协调，完成保护区与各类专门规划“多规合一”，实现全县“一张图”的规划实施和监督管理体系。

4.加强保护区日常巡护管理，不断完善巡护管理制度，强化巡护检查考核，提高巡护管理水平和效率；加强对保护区森林资源和野生动植物的保护，积极配合林草、公安等部门严厉打击破坏森林资源的违法行为。

5.配合省市等上级主管部门，积极推进保护地整合优化工作，完成保护区范围界定批复并启动勘界立标和保护区规划工作，推动自然保护区规范化建设和精细化管理工作。

6.继续加强与林草、公安、市场监管等部门的合作，加大巡护监测和法治宣传力度，加强涉林违法线索排查，严厉打击破坏森林资源的违法行为，做到案发一起，严处一起，营造生态保护的高压态势。

7.持续抓好疫情防控工作，根据疫情发展态势，围绕地方党委政府的安排部署，持续抓好新冠肺炎疫情防控工作；加大黄脊竹蝗迁飞、灾情监测和调查，积极配合林草、农业等部门做好防治工作，确保生态安全。

8.持续抓好扫黑除恶和普法工作。加大涉林案件涉黑涉恶等行业乱象、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”等线索排查力度和宣传力度，推进保护区周边扫黑除恶专项斗争纵深发展；抓好普法工作任务，为保护区周边的社区居民营造良好的法治环境。

9.继续推进定点帮扶工作，做好防止返贫动态监测和帮扶包保工作，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续推进驻村帮扶，配合县上实施好脱贫成果巩固及乡村振兴战略。

10.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以政治建设为统领，着眼目标、遵守规律、注重规范、坚持创新，将建设“五强五带头”机关为目标，在基层党建示范点的基础上，推进“县级党建示范点”创建工作。

11.积极完成上级主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入219.65万元，其中：一般公共预算219.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.01万元。

与上年同口径对比减少58.04万元，下降20.91%，减少的主要原因是：墨江西岐桫椤省级自然保护区防火营房及物资储备库建设项目已竣工决算，项目经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入219.65万元，其中:本年收入219.64万元，上年结转收入0.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径对比减少58.04万元，下降20.91%，减少的主要原因是：墨江西岐桫椤省级自然保护区防火营房及物资储备库建设项目已竣工决算，项目经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出219.65万元。财政拨款安排支出219.64万元，其中：基本支出203.12万元，与上年增加53.44万元，增长35.71%，主要原因是：本年通过2021年事业单位招聘新增了4名财政供养人员，职工工资及五险一金随之增加；项目支出16.52万元，与上年对比减少111.47万元，下降87.09%，减少的主要原因是：墨江西岐桫椤省级自然保护区防火营房及物资储备库建设项目已竣工决算，项目经费相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为19.69万元，比2021年预算数增加8.14万元，增长70.48%。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.79万元，比2021年预算数增加0.28万元，增长54.90%。主要用于：缴纳在职事业人员失业保险金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.92万元，比2021年预算数增加3.52万元，增长37.45%。主要用于：单位职工事业基本医疗保险、生育保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.92万元，比2021年预算数增加1.34万元，增长37.47%。主要用于：缴纳在职事业人员公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.83万元，比2021年预算数增加0.27万元，增长48.80%。主要用于：缴纳在职人员工伤和大病补充保险金。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2021年预算数为10.81万元，比2021年增加2.81万元，增长35.13%。主要用于：自然保护区野生动植物保护、科研、宣传及管理等方面的支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为150.03万元，比2021年预算数增加36.86万元，增长32.57%。主要用于：保障在职人员工资福利支出及日常公用支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为1.66万元，比2021年预算数减少118.33万元，下降98.61%。主要用于：自然保护区森林防火、森林资源保护、自然保护区管理、野生动植物保护等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.94万元，比2021年预算数增加3.03万元，增长27.75%。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

10.灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2022年预算数为4.05万元，比2021年预算数增加4.05万元，增长100%。主要用于：森林防火防治及相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为42.59万元，比2021年预算数增加11.02万元，增长34.91%，其中：基本支出42.59万元，项目支出0万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为6.72万元，比2021年预算数减少11.34万元，下降62.79%，其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为19.80万元，比2021年预算数无变动，其中：基本支出19.80万元，项目支出0万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为70.20万元，比2021年预算数增加34.18万元，增长94.89%，其中：基本支出70.20万元，项目支出0万元。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为19.69万元，比2021年预算数增加8.14万元，增长70.52%，其中：基本支出19.69万元，项目支出0万元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为12.92万元，比2021年预算数增加3.52万元，增长37.47%，其中：基本支出12.92万元，项目支出0万元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为4.92万元，比2021年预算数增加1.34万元，增长37.47%，其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为1.62万元，比2021年预算数增加0.56万元，增长52.83%，其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为13.94万元，比2021年预算数增加3.02万元，增长27.75%，其中：基本支出13.94万元，项目支出0万元。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为6.49万元，比2021年预算数增加4.10万元，增长,171.97%，其中：基本支出0.92万元，项目支出5.57万元。

11.品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为0.17万元，比2021年预算数增加0.12万元，增长240.00%，其中：基本支出0.07万元，项目支出0.10万元。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.19万元，比2021年预算数增加0.14万元，增长280.00%，其中：基本支出0.07万元，项目支出0.12万元。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.64万元，比2021年预算数减少0.42万元，下降39.62%，其中：基本支出0.16万元，项目支出0.48万元。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为0.40万元，比2021年预算数减少1.04万元，下降72.22%，其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元。

15.商品和服务支出（类）租赁费（款）2022年预算数为2.13万元，比2021年预算数增加0.17万元，增长8.67%，其中：基本支出0.67万元，项目支出1.46万元。

16.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为0.47万元，比2021年预算数增加0.47万元，增长100%，其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为0.50万元，比2021年预算数下降0.31万元，下降38.27%，其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为1.45万元，比2021年预算数下降0.04万元，下降2.68%，其中：基本支出0.13万元，项目支出1.32万元。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为3.60万元，比2021年预算数下降4.4万元，下降55.00%，其中：基本支出0万元，项目支出3.60万元。

20.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为2.39万元，比2021年预算数增加0.68万元，增长39.54%，其中：基本支出2.39万元，项目支出0万元。

21.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为2.39万元，比2021年预算数增加0.68万元，增长39.54%，其中：基本支出2.39万元，项目支出0万元。

22.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为2.60万元，比2021年预算数无变动，其中：基本支出0.40万元，项目支出2.20万元。

23.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2022年预算数为1.44万元，比2021年预算数无变动，其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元。

24.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为1.71万元，比2021年预算数增加1.71万元，增长100%，其中：基本支出1.21万元，项目支出0.50万元。

25.资本性支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为0.67万元，比2021年预算数增加0.67万元，增长100%，其中：基本支出0万元，项目支出0.67万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2022无市对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2022无市对下专项转移支付按既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2022无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.06万元，较上年减少0.03万元，下降0.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2022年公务接待费预算为1.46万元，较上年减少0.03万元，下降0.74%，国内公务接待批次为19次，共计接待183人次。

主要原因：1.单位上下秉承厉行节约的理念，杜绝铺张浪费；2.严格按照《“三公”经费管理规定》要求，规范公务接待流程。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2022年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.60万元，较上无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款16.52万元，其他收入0.01万元。2022年墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局年初预算下达无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，2022年机关运行经费0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局资产总额257.85万元（净值,下同），较上年增加61.91万元，增长31.60%；负债总额0.14万元,较上年减少28.79万元，下降99.54%；净资产总额257.71万元,较上年增加70.70万元，增长54.31%。资产总额257.85万元，其中：流动资产0.14万元，较上年减少30.39万元，下降99.53%，占资产总额0.05%，固定资产41.66万元，较上年减少8.51万元，下降16.96%，占资产总额16.16%，对外投资及有价证券0万元，在建工程215.77万元，较上年增加100.92万元，增长87.87%，占资产总额83.68%，无形资产0.28万元，较上年减少0.11万元，下降29.27%，占资产总额0.11%，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加61.91元，其中固定资产减少8.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53080003200100600111