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普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《植物检疫条例》《森林病虫防治条例》《植物检疫条例实施细则（林业部分）》和《云南省林业有害生物防治检疫条例》；负责编制全市林业和草原有害生物防治发展规划，监督检查防控措施的落实；负责全市森林植物检疫工作管理和指导，组织开展检疫对象普查；负责林业和草原有害生物防治管理和技术指导；负责林业和草原有害生物监测预报管理和业务指导；负责全市林业和草原有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设的管理和指导；负责指导全市林业和草原综合行政执法工作，履行全市执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等职能；承担法律法规直接赋予本级的执法职责；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位（参照公务员法管理的事业单位），规格正科级，加挂普洱市林业和草原综合行政执法支队牌子。下设综合办公室、检疫执法股、测报防治股3个办公室。核定事业编制12名，其中正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。编制结构为：管理人员编制11名、工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

1.加强监测预报。以国家级中心测报点为骨干，以市、县、乡、村、组五级监测预警网络为体系，严密监测灾情动态，及时发布灾害预警。

2.抓好灾害治理。组织开展好以黄脊竹蝗、小蠹虫、松毛虫等为主的灾害防治，保护好生态环境，最大限度降低灾害损失。

3.强化检疫监管。规范检疫秩序，依法履行检疫职责，严防松材线虫病等检疫性林业有害生物入侵。

4.重视疫情防控。完善松材线虫病精细化监管平台的维护使用，全力做好松材线虫病、薇甘菊、红火蚁等疫情防控工作。

5.认真组织开展全国草原有害生物普查。按照普查要求做好普查培训、技术准备及普查调查等工作。

6.完善林草综合行政执法。充实执法人员队伍，加强队伍能力建设，有效指导县区开展工作。

7.开展技术合作。加强与科研院所、大专院校等的技术合作和攻关，推进相邻州市、相邻县区之间的联防联治。

8.加大宣传培训。加强林草法律法规的学习培训，提高系统人员的综合素质。开展全方位宣传，营造依法保护森林的良好社会氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入271.74万元，其中：一般公共预算271.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同口径对比增加48.78万元，增长21.88%，增加的主要原因：一是因人员调入，2022年纳入部门预算人数比上年增加1人；二是纳入2022年预算的项目比上年增加，其中2021年第一批森林植被恢复费专项资金15.00万元，2021年普洱市林业和草原综合行政执法工作经费8.32万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入271.74万元，其中:本年收入271.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径对比增加48.78万元，增长21.88%，增加的主要原因是：一是因人员调入，2022年纳入部门预算人数比上年增加1人；二是纳入2022年预算的项目比上年增加，其中2021年第一批森林植被恢复费专项资金15.00万元，2021年普洱市林业和草原综合行政执法工作经费8.32万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 271.74万元。财政拨款安排支出 271.74万元，其中：基本支出230.22万元，与上年对比增加21.27万元，增长10.18%，增加主要原因：一是人员职级变动，二是在职人员比上年增加1人；项目支出41.52万元，与上年对比增加27.52万元，增长196.57%，主要原因是：纳入2022年预算的项目比上年增加，其中2021年第一批森林植被恢复费专项资金15.00万元，2021年普洱市林业和草原综合行政执法工作经费8.32万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年单位一般公共预算当年拨款271.74万元，比2021年222.96万元预算数增加48.78万元，增长21.88%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为3.41万元，比2021年的预算数3.31万元增加0.10万元，增长3.16%。其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元。主要用于：退休人员的工资补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.64万元，比2021年的预算数15.62万元，增加3.02万元，增长19.33%。其中：基本支出18.64万元，项目支出0万元。主要用于：在职人员养老保险缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.27万元，比2021年预算数10.58万元，增加1.69万元，增长15.97%。其中：基本支出12.27万元，项目支出0万元。主要用于：在职人员基本医疗保险缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.92万元，比2021年预算数4.03万元，增加0.89万元，增长22.08%。其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元。主要用于：公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.95万元，比2021年预算数0.74万元，增加0.21万元，增长28.37%。其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元。主要用于：单位其他医疗保险方面的支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为178.67万元，比2021年预算数160.61万元增加18.06万元，增长11.24%。其中：基本支出174.47万元，项目支出4.20万元。主要用于：在职人员工资及公务用支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2022年预算数为18.32万元，比2021年预算数10.00万元增加8.32万元，增长83.20%。其中：基本支出0万元，项目支出18.32万元。主要用于：林业和草原综合行政执法工作日常支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算数为4.00万元，与2021年预算数4.00万元一致。其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元。主要用于：林业和草原有害生物防治工作日常支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为15.00万元，比2021年预算数增加15.00万元。其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元。主要用于：林业和草原有害生物防治工作日常支出。

10.住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2022年预算数为15.58万元，比2021年预算数14.06万元增加1.52万元，增长10.81%。其中：基本支出15.58万元，项目支出0万元。主要用于：在职职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为50.38万元，比2021年预算数增加3.80万元，增长8.16%，其中：基本支出50.38万元，项目支出0元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为66.05万元，比2021年预算数增加5.34万元，增长8.80%。其中：基本支出66.05万元，项目支出0万元。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为40.01万元，比2021年预算数增加7.13万元，增长21.68%，其中：基本支出35.81万元，项目支出4.20万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为18.64万元，比2021年预算数增加3.02万元，增长19.33%，其中：基本支出18.64万元，项目支出0万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为12.27万元，比2021年预算数增加1.69万元，增长15.97%，其中：基本支出12.27万元，项目支出0万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为4.92万元，比2021年预算数增加0.89万元，增长22.08%，其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为0.95万元，比2021年预算数增加0.21万元，增长28.38%，其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为15.58万元，比2021年预算数增加1.52万元，增长10.81%，其中：基本支出15.58万元，项目支出0万元。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为2.73万元，比2021年预算数增加0.67万元，增长32.52%，其中：基本支出1.43万元，项目支出1.30万元。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.44万元，比2021年预算数减少0.03万元，下降7.32%，其中：基本支出0.14万元，项目支出0.30万元。

11.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为2.80万元，比2021年预算数减少1.64万元，下降36.94%，其中：基本支出0万元，项目支出2.80万元。

12.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为2.34万元，比2021年预算数减少0.79万元，下降25%，其中：基本支出0.14万元，项目支出2.20万元。

13.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为2.33万元，比2021年预算数增加0.18万元，增长8.37%，其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元。

14.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为6.02万元，比2021年预算数增加1.44万元，增长31.44%，其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元。

15.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为12.68万元，比2021年预算数增加1.90万元，增长17.63%，其中：基本支出10.68万元，项目支出2.00万元。

16.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2022年预算数为12.32万元，比2021年预算数增加11.32万元，增长1132%，其中：基本支出0万元，项目支出12.32万元。

17.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为3.03万元，比2021年预算数增加0.87万元，增长22.31%，其中：基本支出1.63万元，项目支出1.40万元。

19.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为3.28万元，与2021年预算数3.28万元一致，其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元。

20.资本性支出（类）大型修缮（款）2022年预算数为15.00万元，比2021年预算数增加15.00万元，增长100%，其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年无市对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年无政府采购预算事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.33万元，较上年的减少0.79万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年公务接待费预算为2.33万元，较上年减少0.79万元，下降25%，国内公务接待批次为49次，共计接待300人次。

本年度公务接待费下降主要原因：一是规范接待，无公函不予接待，严格控制陪同人员，严格把控接待标准；二是对接待对象按标准收取伙食费，用于冲抵本单位公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及资金41.52万元，其中一般公共预算当年拨款41.52万元，其他收入0万元。2022年普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心年初预算下达无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年机关运行经费为保障普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心正常运转的公用经费。

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年机关运行经费安排22.23万元，与上年的20.44万元对比，增加1.79万元，增长8.76%，增加的主要原因是：人员调入，2022年新增在职人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）31.44万元，较上年下降21.55%。负债总额1.3万元,较上年下降42.91%。净资产30.14万元,较上年下降20.26%。其中，流动资产1.30万元，固定资产30.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.64万元，其中固定资产减少7.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值11.89万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53080003200100200111