监督索引号53080003200100800000                      

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2022年度部门预算公开说明  

目录  

第一部分 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局部门2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局部门2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2022年度部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位(参照公务员管理事业单位），规格正处级，加挂云南景东无量山哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站牌子。主要职责：  

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；  

2.负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；  

3.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；  

4.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；  

5.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；  

6.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；  

7.负责自然保护区界标的设置和管理；  

8.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；  

9.承办主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局，内设办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科、科研监测科、规划财务科6个正科级机构，下设锦屏、文龙、漫湾、芹菜塘、花山、龙街6个正科级管护站。  

（三）重点工作概述  

2022年，景东管护局将在市林草局党组的领导下，在县委、县政府的紧密配合支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、省委省政府普洱现场办公会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，树牢“四个”意识，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照“抓党建、带队伍，抓管护、强科研，重规划、强基础，重宣教、强合作”的工作思路，以转变干部职工纪律作风、提升工作质量、工作效率和工作水平为目标，坚定不移推动纪律作风建设走深走实，强化生态文明建设的责任担当，认真落实好党风廉政建设、生态文明、安全生产“一岗双责”，团结和带领全局干部职工凝心聚力，攻坚克难，以踏石留印抓铁有痕的落实精神，认真贯彻落实好市局党组的各项决策部署，扎实抓好保护区各项工作，为有效推进保护区建设和管理工作再上新台阶贡献保护区最大力量。  

1.树牢项目意识，进一步强化项目建设管理。  

2.深化合作交流，进一步强化生物多样性监测研究。一是精心组织开展哀牢山长臂猿种群数量调；二是极力打造建设西黑冠长臂猿研究中心；三是建立样地样线监测信息数据库。  

3.创新管理手段，进一步强化资源监督管理。一是发挥部门联动作用；二是强化科技手段支撑；三是注重管护科学性有效性；四是推进社区共建共管。  

4.精心谋划建设，进一步推动“两山”国家公园申报。  

5.坚持群策群力，进一步加大传播绿色正能量。一是突出宣传引领，提升保护氛围；二是突出重点引领，提升宣传实效；三是突出科技引领，提升宣传模式。  

6.提高政治站位，进一步抓好问题整改工作。  

7.坚持统筹兼顾，进一步推动保护区高质量发展。持续巩固和拓展党史学习教育和“惜岗位、转作风、争先进”等专项行动工作成效。全面推进从严治党，强化监督检查，抓好日常管理，切实做到管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，坚守意识形态高地，凝聚传播正能量，念好“山字经”、做好“绿文章”，繁荣发展生态文化，推进共建生命共同体进程。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：  

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。  

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入946.13万元，其中：一般公共预算925.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.35万元。  

与上年对比减少455.87万元，下降32.52%，主要原因：一是本年度纳入预算的“上年结转结余”项目资金比2021度减少，减少的主要项目是2020-2021年中央财政林业改革发展资金483.47万元；二是其他收入比上年增加20.35万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入925.78万元，其中:本年收入925.78万元，上年结转0万元。其中，一般公共预算拨款925.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。  

与上年对比减少476.22万元，下降33.97%，主要原因是：本年度纳入预算的“上年结转结余”项目资金比2021度减少，减少的主要项目是2020-2021年中央财政林业改革发展资金483.47万元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出946.13万元。财政拨款安排支出925.78万元，其中：基本支出880.65万元，与上年对比减少7.89万元，下降0.9%，主要原因是：本年度纳入预算人员比上年减少1人；项目支出45.13万元，与上年对比减少468.34万元，下降91.21%，主要原因：一是本年度纳入预算的“上年结转结余”项目资金比2021度减少，减少的主要项目是2020-2021年中央财政林业改革发展资金483.47万元；二是其他收入比上年增加20.35万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2022年部门一般公共预算当年拨款925.78万元，比2021年预算数减少476.22万元，下降33.97%。  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为20.86万元，比2021年预算数增加0.24万元，增长1.16%。其中基本支出20.86万元，项目支出0万元。主要用于：退休人员生活补助及日常公用支出。  

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为63.72万元，比2021年预算数增加0.53万元，增长0.8%。其中基本支出63.72万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。  

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为46.27万元，比2021预算数增加1.67万元，增长3.74%。其中基本支出46.27万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职行政人员基本医疗保险金。  

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为17.63万元，比2021年预算数增加0.64万元，增长3.77%。其中基本支出17.63万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职公务员医疗补助。  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为11.46万元，比2021年预算数增加8.28万元，增长260.38%。其中基本支出11.46万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员工伤、生育及大病补充保险金。  

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2022年预算数为30万元，比2021年预算数增加30万元，增长100%。其中基本支出0万元，项目支出30万元。主要用于：自然保护区能力建设及资源管护等日常支出。  

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为678.18万元，比2021年预算数增加3.29万元，增长0.49%。其中基本支出663.05万元，项目支出15.13万元。主要用于：保障在职人员工资福利支出及日常公用支出。  

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为57.66万元，比2021年预算数减少7.4万元，下降11.37%。其中基本支出57.66万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为181.57万元，比2021年预算数减少1.86万元，下降1.01%，其中：基本支出181.57万元，项目支出0万元。  

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为262.71万元，比2021年预算数减少3.62万元，下降1.36%，其中：基本支出262.71万元，项目支出0万元。  

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为150.57万元，比2021年预算数增加12.53万元，增长9.08%，其中：基本支出135.44万元，项目支出15.13万元。  

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为63.72万元，比2021年预算数减少0.53万元，下降0.84%，其中：基本支出63.72万元，项目支出0万元。  

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为46.27万元，比2021年预算数减少1.66万元，下降3.72%，其中：基本支出46.27万元，项目支出0万元。  

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为17.63万元，比2021年预算数增加0.64万元，增长3.77%，其中：基本支出17.63万元，项目支出0万元。  

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为11.46万元，比2021年预算数增加8.28万元，增长260.38%，其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元。  

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为57.66万元，比2021年预算数减少7.4万元，下降11.37%，其中：基本支出57.66万元，项目支出0万元。  

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为3.89万元，比2021年预算数增加0.75万元，增长23.89%，其中：基本支出1.44万元，项目支出2.45万元。  

10.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为0.23万元，比2021年预算数增加0.09万元，增长64.29%，其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元。  

11.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.23万元，比2021年预算数减少0.01万元，下降4.17%，其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元。  

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为0.54万元，比2021年预算数增加0.06万元，增长12.5%，其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元。  

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为20.00万元，比2021年预算数减少12.40万元，下降38.2%，其中：基本支出6.00万元，项目支出14.00万元。  

14.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为0.48万元，比2021年预算数增加0.18万元，增长60%，其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元。  

15.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为0.59万元，比2021年预算数减少9.25万元，下降94%，其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元。  

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为4.05万元，比2021年预算数增加1.54万元，增长61.35%，其中：基本支出2.5万元，项目支出1.55万元。  

17.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为4.5万元，比2021年预算数减少94.46万元，下降95.45%，其中：基本支出1.5万元，项目支出3万元。  

18.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为6.00万元，比2021年预算数减少100.20万元，下降94.35%，其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元。  

19.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为8.89万元，比2021年预算数减少0.11万元，下降1.22%，其中：基本支出8.89万元，项目支出0万元。  

20.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为8.89万元，比2021年预算数减少0.11万元，下降1.22%，其中：基本支出8.89万元，项目支出0万元。  

21.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为4.45万元，比2021年预算数减少0.35万元，下降7.29%，其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元。  

22.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为40.91万元，比2021年预算数减少10.54万元，下降20.49%，其中：基本支出40.91万元，项目支出0万元。  

23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为10.09万元，比2021年预算数减少15.22万元，下降60.13%，其中：基本支出7.09万元，项目支出3万元。  

24.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为20.06万元，与2021年预算数持平，其中：基本支出20.06万元，项目支出0万元。  

25.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022年预算数为0.39万元，比2021年预算数减少0.21万元，下降35%，其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2022年无市对下专项转移支付与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2022年无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2022年无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2022年无政府采购预算事项。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.50万元，较上年增加1.19万元，增长16.28%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2022年公务接待费预算为4.05万元，较上年增加1.54万元，增长61.35%，国内公务接待批次为30次，共计接待220人次。  

本年公务接待费预算数比上年增加的主要原因是：上年度公务接待费只是部分列入年初预算，其余部分用其他项目资金支出；本年度把所有公务接待费全部列入年初预算数，致公务接待费增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2022年公务用车购置及运行维护费4.45万元，较上年减少0.35万元，下降7.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费4.45万元，较上年减少0.35万元，下降7.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。  

公务用车购置及运行维护费比上年减少的主要原因：严格执行公务用车管理规定，职工到保护区内参与实施项目时尽量从公务用车平台租车保障，从而降低了公务用车运行维护费。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及资金65.48万元，其中一般公共预算当年拨款45.13万元，其他收入20.35万元。2022年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局年初预算下达无重点项目。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2022年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局的机关运行经费安排83.73万元，较2021年预算减少3.32万元，下降3.81%。主要原因是：人员减少，调出1人。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,575.94万元，较上年下降3.13%；负债总额14.01万元,较上年下降43.45%；净资产1，561.93万元,较上年下降2.50%；其中，流动资产36.97万元，较上年下降68.82%；固定资产1，449.05万元，较上年增长2.44%；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产89.92万元，较上年下降4.02%；其他资产0万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；新增固定资产155.91万元；报废报损资产249项，账面原值48.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.84万元，其中出租资产109.55平方米，资产出租收入0.84万元。  

监督索引号53080003200100800111