云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局

2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2021年部门预算编制说明

第三部分 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；

2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

4.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；

5.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；

6.负责自然保护区界标的设置和管理；

7.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；

8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格副处级，加挂云南镇沅哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站牌子。内设办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科、科研监测室5个副科级机构，下设九甲、者东2个管护站（副科级）。核定事业编制20名（其中九甲管护站4名、者东管护站3名）；核定副处级领导职数1名（局长）、正科级领导职数2名（副局长）、副科级领导职数7名。

（三）重点工作概述

1.加强政治思想建设，提高理论素养和工作能力。坚持每周一集中学习制度，积极派人参加各级举办的各项理论和业务知识培训，引导干部职工个人自学，以及开展从实践中学习等方式提高理论素养和业务水平。

2.健全完善干部队伍建设，助推项目实施见成效。通过招录、遴选等方式进入人员，争取配备班子成员，加强干部队伍建设。完成2020年及2020年第二批中央财政林业改革发展（国家级自然保护区补助）资金项目，争取实施2021年中央财政林业改革发展（国家级自然保护区补助）资金项目，进一步加强基础设施建设。

3.强力推进科研监测，以信息化促进保护管理。通过向上争取项目购置布设红外线触发相机，进一步建设自然保护区远程视频监控系统，开展野生动植物资源特别是野生动物监测，加强与科研院校的合作，提高科研监测能力。建设巡护员视频监测信息化管理平台，实现自然保护区巡护工作人员、预警、监管全覆盖，进一步提高自然保护区管护效能。

4.继续做好自然保护区森林防火、野茶树等野生动植物资源保护、日常巡护监测、秋季夜间鸟类环志监测，以及宣传工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，为云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年部门预算编制说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3818945.12元，其中：一般公共预算3818945.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径对比增加1427939.12元，增长59.72%，增加的主要原因是：2020年无上年结转资金，2021年有上年结转资金1507062.00元，主要为2020年中央财政林业改革发展（国家级自然保护区）补助资金375348.00元，2020年第二批中央财政林业改革发展（保护地优化整合勘界）专项资金79310.00元，2020年第二批中央财政林业改革发展（国家级自然保护区补助）专项资金852404.00元，2020年第一批森林植被恢复专项资金200000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3818945.12元，其中：本年收入2311883.12元，上年结转1507062.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2311883.12元（本级财力2311883.12元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加1427939.12元，增长59.72%，增加的主要原因是：2020年无上年结转资金，2021年有上年结转资金1507062.00元，主要为2020年中央财政林业改革发展（国家级自然保护区）补助资金375348.00元，2020年第二批中央财政林业改革发展（保护地优化整合勘界）专项资金79310.00元，2020年第二批中央财政林业改革发展（国家级自然保护区补助）专项资金852404.00元，2020年第一批森林植被恢复专项资金200000.00元。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3818945.12元。财政拨款安排支出 3818945.12元，其中：基本支出2111883.12元，与上年同口径对比减少79122.88元，下降3.61%，减少的主要原因是：社保缴费及住房公积金基数下调，社保缴费及住房公积金缴费减少；项目支出1707062.00元，与上年同口径对比增加1507062.00元，增长753.53%，增加的主要原因是：2020年无上年结转资金，2021年有上年结转资金1507062.00元，主要为2020年中央财政林业改革发展（国家级自然保护区）补助资金375348.00元，2020年第二批中央财政林业改革发展（保护地优化整合勘界）专项资金79310.00元，2020年第二批中央财政林业改革发展（国家级自然保护区补助）专项资金852404.00元，2020年第一批森林植被恢复专项资金200000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年单位一般公共预算当年拨款3818945.12元，比2020年预算数增加1427939.12元，增长59.72%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为33023.00元，与2020年预算数一致。其中基本支出33023.00元，项目支出0元。主要用于：单位退休人员的补贴、日常看望及慰问支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为156059.52元，比2020年预算数增加11727.52元，增长8.13%。其中基本支出156059.52元，项目支出0元。主要用于：单位在职职工2021年单位应缴部分基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为102534.96元，比2020年预算数减少9163.04元，下降8.20%。其中基本支出102534.96元，项目支出0元。主要用于：单位在职职工2021年单位应缴部分基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为39291.84元，比2020年预算数减少1326.16元，下降3.26%。其中基本支出39291.84元，项目支出0元。主要用于：单位在职职工2021年公务员医疗补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为7440.60元，比2020年预算数增加1797.60元，增加31.86%。其中基本支出7440.60元，项目支出0元。主要用于：单位其他用于医疗方面如工伤、大病保险的支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算数为1611634.00元，比2020年预算数减少48755.00元，下降2.94%。其中基本支出1611634.00元，项目支出0元。主要用于：保障单位日常管护工作而发生的人员、公用支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2021年预算数为1507062.00元，比2020年预算数增加1307062.00元，增加653.53%。其中基本支出0元，项目支出1507062.00元。主要用于：开展日常巡护、监测、自然保护区能力提升等项目工作支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为200000.00元，比2020年预算数增加200000.00元，增加100.00%。其中基本支出0元，项目支出200000.00元。主要用于：购置森林防火用车。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为161899.2元，比2020年预算数减少33403.80元，下降17.10%。其中基本支出161899.2元，项目支出0元。主要用于：单位在职职工2021年单位应缴部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为456432.00元，其中（其中：基本支出456432.00元，项目支出0元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为612108.00元，其中（其中：基本支出612108.00元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为326100.00元，其中（其中：基本支出326100.00元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为156059.52元，其中（其中：基本支出156059.52元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为102534.96元，其中（其中：基本支出102534.96元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为39291.84元，其中（其中：基本支出39291.84元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为7440.60元，其中（其中：基本支出7440.60元，项目支出0元）

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为161899.20元，其中（其中：基本支出161899.20元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为18612.00元，其中（其中：基本支出3512.00元，项目支出15100.00元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为4439.00元，其中（其中：基本支出2439.00元，项目支出2000.00元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为6765.00.00元，其中（其中：基本支出1765.00元，项目支出5000.00元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为9748.00元，其中（其中：基本支出4748.00元，项目支出5000.00元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为97000.00元，其中（其中：基本支出36100.00元，项目支出60900.00元）。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为41264.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出41264.00元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为31308.00元，其中（其中：基本支出1234.00元，项目支出24600.00元）。

16.商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为301318.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出301318.00元）。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为21371.00元，其中（其中：基本支出21371.00元，项目支出0元）。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为21371.00元，其中（其中：基本支出21371.00元，项目支出0元）。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为35500.00元，其中（其中：基本支出9500.00元，项目支出26000.00元）。

20.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为207396.00元，其中（其中：基本支出110376.00元，项目支出97020.00元）。

21.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为711624.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出711624.00元）。

22.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2021年预算数为13636.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出13636.00元）。

23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为88681.00元，其中（其中：基本支出5081.00元，项目支出83600.00元）。

24.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数为32520.00元，其中（其中：基本支出32520.00元，项目支出0.00元）。

25.资本性支出（类）公务用车购置（款）2021年预算数为200000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出200000.00元）。

26.资本性支出（类）专用设备购置（款）2021年预算数为120000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出120000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局的机关运行经费安排217497.00元，较2020年预算减少167元，下降0.08%。基本与去年持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度单位决算时一并公开。

2021年单位预算安排购置车辆1辆，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算资金合计5100.00元，其中：政府采购货物项目1个预算5100.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

第三部分 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计261334.00元，较上年增加192026.00元，增长277.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

该项目无增减变动。

（二）公务接待费

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2021年公务接待费预算为25834.00元，较上年减少5474.00元，下降17.48%，国内公务接待批次为34次，共计接待173人次。

减少原因：1.单位上下秉承厉行节约的理念，杜绝铺张浪费；2.严格按照《“三公”经费管理规定》要求，规范开展公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2021年公务用车购置及运行维护费为235500.00元，较上年增加197500.00元，增长519.74%。其中：公务用车购置费200000.00元，较上年增加200000.00元，增长100%；公务用车运行维护费35500.00元，较上年减少2500.00元，下降6.58%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：主要是增加了1辆公务用车购置费用，根据普洱市人民政府等部门对《普洱市林业和草原局关于转报哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局购置1辆特种专业技术用车的函》（普林函〔2020〕4号）的批复，同意我单位购置特种专业技术用车1辆，车辆价值合计200000元，资金来源为2020年森林植被恢复费，资金已于2020年底下达我单位，因未办理相关购车手续，故重新纳入2021年部门预算。