太阳河省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 太阳河省级自然保护区管护局概况

第二部分 太阳河省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

第三部分 太阳河省级自然保护区管护局“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录 太阳河省级自然保护区管护局2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护自然保护区（国家公园、森林公园）内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区（国家公园、森林公园）规划、建设和管理；负责自然保护区（国家公园、森林公园）各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区（国家公园、森林公园）法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区（国家公园、森林公园）生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区（国家公园、森林公园）界标的设置和管理；负责自然保护区（国家公园、森林公园）野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

太阳河省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格副处级,加挂普洱国家公园管理局、太阳河国家森林公园管理局牌子。设4个内设机构和1个鱼塘管护站。

1．办公室：承办全局的文秘工作；机构、编制、人事、劳动、档案管理工作；行政事务管理和固定资产管理；负责来信来访、对外接待、后勤保障工作；制定局机关各项规章制度。贯彻执行国家财税政策，负责制定财务资产管理制度及办法；编制年度财务预算及监督管理;负责日常各项费用核算报销以及内部统计；负责保护区项目建设管理。

2．资源保护科：宣传贯彻执行有关林业法律、法规及方针、政策；负责自然保护区、国家森林公园自然环境和自然资源管理，森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护；开展森林资源调查及监测、建立资源数据库；自然保护区、国家公园、森林公园建设项目监督管理。

3．社区科：负责自然保护区社区管理计划的编制和实施；负责自然保护区社区宣传及共管共建工作；协调社区发展相关工作。 负责自然保护区科普教育、生态道德教育、爱国主义教育、自然保护区生物多样教育等科普宣教工作；负责科研项目的实施管理、成果评估、推广、科技信息、资料的收集管理和组织开展生物多样性保护的科研和监测工作。

4．生态旅游管理科：负责编制自然保护区、国家森林公园生态旅游规划；组织开展自然保护区国家公园、森林公园生态旅游；负责自然保护区、国家森林公园旅游项目实施监督、管理；负责生态旅游产业发展。

5．管护站：宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律法规；承担自然保护区森林资源保护工作，包括动植物资源保护、森林防火、林地林木管理；制定护林员管理规章制度;负责森林资源的保护、培育、利用和管理。

（三）重点工作概述

1.进一步加强资源保护，维护生态安全

加强巡护巡查、宣传及林政执法力度，采取高压态势，严厉打击破坏森林资源违法行为；制止违法侵占林地和违规养殖；强化责任制度落实，加大宣传、巡护、值班、设卡检查、开展森林防火培训演练、严防死守，确保辖区范围不发生森林火险火情火灾。打好资源保护攻坚战。

2.提升科研和宣教水平

 按照监测计划，开展主要植被类型、保护对象、动植物、人为干扰、外来物种入侵的监测调查，掌握资源动态变化，提升管理保护水平。开展多形式的自然科普宣教，印制宣传册、制作宣传展板，广泛开展宣教活动，提高公众生态文明意识。

3.推进社区共管共建

保护依靠群众，保护成果惠及群众，积极争取资金、项目扶持社区公益事业建设，调动社区群众保护积极性和主动性，营造人与自然和谐共生发展的良好氛围。

4.依法推进森林生态旅游

筹集资金，积极工作，多方协调，完成森林公园总体规划的上报国家林业和草原局审批。加大服务和监管力度，确保森林生态旅游项目依法依规开展，实现“保护与开发双赢”。

5.加强机构能力建设

加强政治理论和业主知识的学习，加大人员培训力度，不断提高人员素质和机构执行力，为推进保护区、森林公园规范化科学化管理提供人才保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，是太阳河省级自然保护管护局。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助14人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,895,865.98元，其中：一般公共预算2,895,865.98元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少262,944.02元，下降8.32%，减少的主要原因是：1、2021年上年结转结余数比2020年减少；2、项目资金比2020年有所减少等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,895,865.98元，其中:本年收入2,695,865.98元，上年结转200,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,695,865.98元（本级财力2,695,865.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少262,944.02元，下降8.32%，减少的主要原因是：项目资金比2020年有所减少等。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,895,865.98元。财政拨款安排支出2,895,865.98元，其中：基本支出2,565,865.98元，与上年同口径对比减少91,845.02元，下降3.45%，减少的主要原因是：1、住房公积金计提比例下调，住房保障支出减少等；2、项目支出330,000.00元，与上年同口径对比减少171,099.00元，下降34.14%，减少的主要原因是：2020年比2021年年初项目结转结余较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年单位一般公共预算当年拨款 2,695,865.98元，比2020年预算数减少91,845.02元，下降3.29%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为66,353.00元，与2020年预算数无增减。其中基本支出66,353.00元，项目支出0元。主要用于：发放退休人员补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为200,981.76元，比2020年预算数减少37,853.24元，下降15.85%。其中基本支出200,981.76元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为8,878.63元，比2020年预算数减少1,517.37元，下降15.04%。其中基本支出8,878.63元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工失业保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为141.418.62元，比2020年预算数增加22,780.38元，上升13.87%。其中基本支出141.418.62元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工医疗保险。  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为53,873.76元，比2020年预算数

增加5,835.24元，上升9.77%。其中基本支出53,873.76元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为9,849.81元，比2020年预算数增加2,826.81元，上升40.25%。其中基本支出9,849.81元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工医疗保险。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为1,897,224.00元，比2020年预算增加1,008.00元，上升0.96%。其中基本支出1,897,224.00元，项目支出0元。主要用于：发放职工工资及单位公务支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为280,000.00元，比2020年预算数减少91,099.00元，下降24.55%。其中基本支出0元，项目支出280,000.00元。主要用于：太阳河自然保护区与普洱国家公园管理支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2021年预算数为50,000.00元，比2020年预算数增加50，000.00元，增长100%。其中基本支出0元，项目支出50,000.00元。主要用于：太阳河自然保护区管理支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为187,286.40元，比2020年预算数减少44,639.60元，下降19.24%。其中基本支出187,286.40元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为617340.00元，其中（其中：基本支出617340.00元，项目支出0元。

2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为274332.00元，其中（其中：基本支出274332.00元，项目支出0元）。

3. 工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为308000.00元，其中（其中：基本支出308000.00元，项目支出0元）。

4. 工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为566340.00元，其中（其中：基本支出566340.00元，项目支出0元）。

5. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为200981.76元，其中（其中：基本支出200981.76元，项目支出0元）。

6. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为141418.62元，其中（其中：基本支出141418.62元，项目支出0元）。

7. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为53873.76元，其中（其中：基本支出53873.76元，项目支出0元）。

8. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为18728.44元，其中（其中：基本支出18728.44元，项目支出0元）

9. 工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为187286.40元，其中（其中：基本支出187286.40元，项目支出0元）。

10. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为14400.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出14400.00元）。

11. 商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为14469.00元，其中（其中：基本支出4469.00元，项目支出10000.00元）。

12. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为6676.00元，其中（其中：基本支出1676.00元，项目支出5000.00元）。

13. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为49900.00元，其中（其中：基本支出39900.00元，项目支出10000.00元）。

14. 商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为27350.00元，其中（其中：基本支出4750.00元，项目支出22600.00元）。

15. 商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为18798.00元，其中（其中：基本支出8798.00元，项目支出10000.00元）。

16. 商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为719.00元，其中（其中：基本支出719.00元，项目支出0元）。

17. 商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为719.00元，其中（其中：基本支出719.00元，项目支出0元）。

18. 商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为4600.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出4600.00元）。

19. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为21609.00元，其中（其中：基本支出1609.00元，项目支出20000.00元）。

20. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为29161.00元，其中（其中：基本支出29161.00元，项目支出0元）。

21. 商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为42561.00元，其中（其中：基本支出29161.00元，项目支出13400元）。

22. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为29500.00元，其中（其中：基本支出9500.00元，项目支出20000元）。

23.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为200000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出200000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年太阳河省级自然保护区管护局的机关运行经费安排2,565,865.98元，较2020年预算减少91,845.02元，下降3.29%。主要原因：住房公积金计提比例下调，住房保障支出减少等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度单位决算时一并公开。

2021年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款330,000.00元，其中，重点项目 0个。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0元，其中：政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

太阳河省级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,109.00元，较上年减少29,984.00元，下降36.97%，具体变动情况如下：公务接待费减少19,984.00元. 公务用车购置及运行费减少10,000.00元。

（一）因公出国（境）费

太阳河省级自然保护区管护局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

太阳河省级自然保护区管护局年公务接待费预算为21,609.00元，较上年减少19,984.00元，下降48.04%，国内公务接待批次为20次，共计接待450人次。

增减变化原因主要是因严格执行厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

太阳河省级自然保护区管护局2021年公务用车购置及运行维护费为29,500.00元，较上年减少10,000.00元，下降25.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费29,500.00元，较上年减少10,000.00元，下降25.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化主要原因：因疫情影响2021年项目数减少,用车时间减少。