墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局

2021年单位预算编制说明

目录

第一部分 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局概况

第二部分 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

第三部分 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

    墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局局下属一类事业单位，规格副处级，内设办公室、资源保护科、宣教社区科和生态旅游管理科4个副科级机构，下设泗南江、文武2个管护站（副科级），核定事业编制14人（其中泗南江管护站2名、文武管护站2名），年末共有财政供养人数9人。

（三）重点工作概述

1.打牢保护区基础性工程

配合省市等上级主管部门，积极推进保护地整合优化工作，完成保护区范围界定批复和保护区规划工作，推动自然保护区规范化建设和精细化管理工作。

2.持续推进生物多样性监测工作

推进野生动物红外相机监测技术应用，完善和规范生物多样性监测体系，提高监测水平和质量，加强对地面大中型兽类和鸟类资源进行常年监测；积极争取项目资金，争取年内启动“极小种群”——铁竹等物种的科研监测工作，积极推进样带、样线标设等基础性工作。

3.持续推进森林生态资源保护工作

继续推进打击破坏森林资源的违法行为专项整治行动，加强与林草、森林公安、市场监管等部门的合作，加大巡护监测和法治宣传力度，加强涉林违法线索排查，严厉打击破坏森林资源的违法行为，做到案发一起，严处一起，营造生态保护的高压态势；继续推进“绿盾2017”、“绿盾2018”、“绿盾2019”相关问题的整改和“回头看”工作；做好新一轮森林防火工作、汛期安全工作，加强安全生产工作，确保保护区全方位安全稳定。

4.持续抓好疫情防控工作

根据疫情发展态势，围绕地方党委政府的安排部署，持续抓好新型冠状肺炎疫情防控工作，维护好保护区生态安全和人民群众生命健康安全。

5.持续抓好扫黑除恶和普法工作

加大涉林案件涉黑涉恶等行业乱象、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”等线索排查力度和宣传力度，推进保护区周边扫黑除恶专项斗争纵深发展；抓好普法工作任务，为保护区周边的社区居民营造良好的法治环境。

6.持续抓好脱贫攻坚工作

继续开展“挂、包、帮，转、走、访”工作，加大对挂钩村及帮扶群众的政策宣传力度，补齐短板弱项，全面做好脱贫攻坚巩固提升工作，积极落实消费扶贫等后续工作。

7.持续抓好党的建设新的伟大工程

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以政治建设为统领，紧扣墨江“门户党建”为抓手，提升组织力为重点，建设“五强五带头”机关为目标，推进“基层党建示范点”创建工作；抓好党风廉政和意识形态工作，使支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用更加彰显，党的建设取得新的成效。

8.积极完成上级主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，是墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2776728.88元，其中：一般公共预算2776728.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径对比或减少72370.12元，或下降2.54%，减少的主要原因是：1.墨江西岐桫椤省级自然保护区防火营房及物资储备库建设项目已完成尚未决算，项目经费相应减少。2.墨江西岐桫椤省级自然保护区范围调整及规划项目已实施完成尚未决算，该项目本年度未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2776728.88元，其中:本年收入1576728.88元，上年结转1200000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1576728.88元（本级财力1576728.88元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少72370.12元，或下降2.54%，减少的主要原因是：1.墨江西岐桫椤省级自然保护区防火营房及物资储备库建设项目已完成尚未决算，项目经费相应减少。2.墨江西岐桫椤省级自然保护区范围调整及规划项目已实施完成但尚未完成项目决算，该项目本年度未纳入预算。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2776728.88元。财政拨款安排支出 2776728.88元，其中：基本支出1496728.88元，与上年同口径对比减少41686.12元，下降2.70%，减少的主要原因是：职工五险一金预算基数下降；项目支出1280000.00元，与上年同口径对比减少30684.00元，下降2.34%，减少的主要原因是：本年度的项目为上年度实施完成竣工尚未决算的项目支出，因此有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年单位一般公共预算当年拨款 2776728.88元，比2020年预算数减少72370.12元，下降2.54%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为115480.32元，比2020年预算数减少24309.68元，下降17.39%。其中基本支出115480.32元，项目支出0元。主要用于：在职职工养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为5052.36元，比2020年预算数减少1063.64元，下降17.39%。其中基本支出5052.36元，项目支出0元。主要用于：单位职工失业保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为94003.56元，比2020年预算数减少102.41元，下降0.11%。其中基本支出94003.56元，项目支出0元。主要用于：单位职工事业基本医疗保险、生育保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为35810.88元，比2020年预算数增加862.88元，增长2.45%。其中基本支出35810.88元，项目支出0元。主要用于：单位职工公务员医疗保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为5564.7元，比2020年预算数增加1135.74元，增长1.76%。其中基本支出5564.7元，项目支出0元。主要用于：单位职工工伤和大病补充医疗保险费支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为1131665.00元，比2020年预算数增加13425.00元，增长1.20%。其中基本支出1131665.00元，项目支出0元。主要用于：发放在职人员工资支出及日常公用支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2021年预算数为80,000.00元，比2020年增减没有变化。其中基本支出0元，项目支出80,000.00元。主要用于：自然保护区办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等管理的项目支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为1200000.00元，比2020年预算数增加1200000.00元。其中基本支出0元，项目支出1200000.00元。主要用于：自然保护区防火营房及物资储备库建设项目支出和自然保护区能力建设支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为109152.00元，比2020年预算数减少29634.00元，下降21.35%。其中基本支出109152.00元，项目支出0元。主要用于：单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为315696.00元，其中（其中：基本支出315696.00元，项目支出0元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为180600.00元，其中（其中：基本支出180600.00元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为198000.00元，其中（其中：基本支出198000.00元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为360240.00元，其中（其中：基本支出360240.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为115480.32元，其中（其中：基本支出115480.32元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为94003.56元，其中（其中：基本支出94003.56元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为35810.88元，其中（其中：基本支出35810.88元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为10617.12元，其中（其中：基本支出10617.12元，项目支出0元）

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为109152.00元，其中（其中：基本支出109152.00元，项目支出0元）。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为23873.00元，其中（其中：基本支出2873.00元，项目支出21000.00元）。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为462.00元，其中（其中：基本支出462.00元，项目支出0元）。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为462.00.00元，其中（其中：基本支出462.00元，项目支出0元）。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为10628.00元，其中（其中：基本支出5828.00元，项目支出4800.00元）。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为14419.00元，其中（其中：基本支出2119.00元，项目支出12300.00元）。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为8131.00元，其中（其中：基本支出3131.00元，项目支出5000.00元）。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为14880.00元，其中（其中：基本支出10080.00元，项目支出4800.00元）。

17.商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为80000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出80000.00元）。

18.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为17131.00元，其中（其中：基本支出17131.00元，项目支出0元）。

19.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为17131.00元，其中（其中：基本支出17131.00元，项目支出0元）。

20.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为26012.00元，其中（其中：基本支出3512.00元，项目支出22500.00元）。

21.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为14400.00元，其中（其中：基本支出14400.00元，项目支出97020.00元）。

22.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为100000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出100000.00元）。

23.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2021年预算数为10000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出10000.00元）。

24.商品和服务支出（类）租赁费（款）2021年预算数为19600.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出19600.00元）。

25.资本性支出（类）房屋建筑物建设（款）2021年预算数为11000000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出1000000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局的机关运行经费安排77129.00元，较2020年预算增加5313.00元，增长7.40%。主要原因：由于用于日常办公耗材等成本增加，办公费支出增加，因此机关运行公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年单位预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款128000.00元，其中，重点项目0个。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算资金合计1034200.00元，其中：政府采购货物项目2个预算34200.00元、政府采购工程项目1个预算1000000.00元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40892.00元，较上年增加212.00元，增长0.52%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年公务接待费预算为14880.00元，较上年减少200.00元，下降1.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待186人次。

主要原因：1.单位上下秉承厉行节约的理念，杜绝铺张浪费；2.严格按照《“三公”经费管理规定》要求，规范公务接待流程。

三、公务用车购置及运行维护费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年公务用车购置及运行维护费为26012.00元，较上年增加412.00元，增长1.61%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费26012.00元，较上年增加412.00元，增长1.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因自然保护区重点工作的推进及实有车辆老化，车辆维修及燃油费预计比上年增加，故增加了公务用车运行费。