糯扎渡省级自然保护区管护局

2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 糯扎渡省级自然保护区管护局概况

第二部分 糯扎渡省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

第三部分 糯扎渡省级自然保护区管护局“三公”经费增减变化情况及原因说明

附    录 糯扎渡省级自然保护区管护局2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护 区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《普洱市机构编制委员会关于印发普洱市国家级省级自然保护区管护局机构编制方案的通知》（普编发〔2016〕8号）文件，糯扎渡省级自然保护区管护局于2016年成立，为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，2017年5月2日完成事业单位法人设立，单位编制数为32人。

（三）重点工作概述

2021年是十四五的开局之年，开好局起好步极为重要。我们将不断加强政治理论和业务学习，加强党风廉政建设，不断增强四个意识，增强四个自信，切实做到两个维护，懂纪律，守规矩，做政治上的明白人，开拓创新，担当作为，用实际工作成效来检验工作成果。

工作思路：以建设生态文明排头兵为总要求，以解决难题为重点，以绩效考核为导向，以工作业绩为核心，以学习教育为引导，促干部成长，努力践行绿水青山就是金山银山的理念；以建立云南省示范保护区为目标，在保护区周边推出有影响力的森林乡村、美丽乡村示范点，打造以观鸟、自然教育、自然观景为综合体的生态旅游景点；以资源保护为基础，加强培训管理，不断提升护林员素质；以履职尽责为前提，担当作为，一步一个脚印，一年一个台阶，久久为功，干净干事，不负组织期望。

2021年我局将按照全市林草工作会议明确的目标任务，制定年度工作计划，对标对表保质保量完成工作任务。

1.全力抓好护林防火工作。尽快组织防火队伍的培训和演练，检修设施设备，强化火源管理的督查落实和巡护监管，严格执行带班和相关报告制度，落实科室及人员、护林员责任，认真分析、研判、排查防火隐患，找准问题，解决问题，做细做实防火工作。

2.加快基础设施建设进程。统筹资金使用，完善装修及附属工程，逐步支付拖欠的工程款，尽快启动糯扎渡站主体工程建设，积极配合做好防火智能系统等基础设施建设，为保护区资源管理打牢基础。

3.强化资源管理。在常规管理的基础上，重点抓好森林资源、野生动植物保护等专项行动，摸清线索、掌握证据、协调公安重点出击，严查严惩，做到严打与教育警示相结合。充分利用现有的技术条件，加强护林员管理，不断提升资源管理水平。

4.努力抓好科研监测工作。一是高质量完成专家工作站等现有科研项目建设任务，为争取项目拓展空间，实现科研监测良性循环。二是加强与科研院所的深度合作，在已签订合作协议和有合作意向的单位开展深入沟通，选准合作的方向和重点项目，在项目实施中出经验出做法。三是突出优势资源特色，开展科研监测，实现长期打基础，短期有突破，快速提升保护区的整体实力，收集整理相关资料，做好糯扎渡保护区申报国家级保护区的前期工作。

5.加快推进社区发展和生态旅游工作。一是协助当地党委政府抓好保护区周边社区发展，提升产业发展水平，逐步增强当地社区群众参与保护区建设发展的动力。二是选取条件成熟的村寨开展社区发展试点建设，持续抓好三区人才项目的实施。三是启动自然教育、观鸟等项目建设，以小项目撬动大资源，加快保护区生态旅游步伐。

6.加强队伍建设，规范内部管理。一是加强干部队伍建设，以正确的选拔使用干部为导向，坚持德才兼备、以德为先，才是保障的原则，在品德合格的基础上，能力优先，把能力突出者选出来，从而培养出一支讲政治、守纪律、忠诚干净担当、遵法守法的高素质干部队伍。二是修改完善绩效考核机制，营造敢于担当勇于作为的工作氛围。三是制作一批短视频，强化宣传，提升保护区影响力。

7.巩固提升扶贫成效，助推美丽乡村建设。严格落实“摘帽”不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管的要求，积极配合有关部门、乡镇村抓好乡村振兴工作。

8.抓实党风廉政建设和意识形态教育工作。始终坚持全面从严治党要求，严格落实“一岗双责”、安全生产、扫黑除恶、保密及资产管理制度，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中去。一是认真学习、深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是严格落实中央八项规定和省市有关规定精神，厉行节约，压减一切没有必要的开支，深入基层，力戒形式主义、官僚主义，切实关心和维护群众切身利益。三是严格执行“三重一大”规定，转变作风，坚定立场，担当作为，压实责任，为全面完成今年各项目标任务营造风清气正的环境。四是认真抓好意识形态工作。努力推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，绷紧纪律之弦，践行绿水青山就是金山银山的生态发展理念，在绿色经济示范区建设中，把糯扎渡保护区建设成为生态文明建设的排头兵。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，为糯扎渡省级自然保护区管护局。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5984233.40元，其中：一般公共预算5984233.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算0.00，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径对比减少133359.60元，下降2.18%，减少的主要原因是：1.2021年初项目结转结余资金比上年减少103477.00元；2.2021年职工五险一金缴费基数降低，导致五险一金预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5984233.40元，其中:本年收入5087243.40元，上年结转896990.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5087243.40元（本级财力5087243.40元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少133359.60元，下降2.18%，减少的主要原因是：1.2021年初项目结转结余资金比上年减少103477.00元；2.2021年职工五险一金缴费基数降低，导致五险一金预算数减少。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5984233.40元。财政拨款安排支出5984233.40元，其中：基本支出4967243.40元，与上年同口径对比减少69882.60元，下降1.39%，减少的主要原因是2021年职工五险一金缴费基数降低，导致五险一金预算数减少；项目支出1016990.00元，与上年同口径对比减少143477.00元，下降12.36%，减少的主要原因是2021年初项目结转结余资金比上年减少103477.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年单位一般公共预算当年拨款5087243.40元，比2020年预算数减少29882.60元，下降0.58%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为384152.00元，比2020年预算数减少89665.00元，下降18.92%。其中基本支出384152.00元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为22762.00元，比2020年预算数增加2032.00元，增长9.80%。其中基本支出22762.00元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职事业人员失业保险金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为254277.00元，比2020年预算数减少71473.00元，下降21.94%。其中基本支出254277.00元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为96867.00元，比2020年预算数减少21588.00元，下降18.22%。其中基本支出96867.00元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为19032.00元，比2020年预算数增加3825.00元，增长25.15%。其中基本支出19032.00元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员工伤、生育及大病补充保险金。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为3835611.00元，比2020年预算数增加195179.00元，增长5.36%。其中基本支出3835611.00元，项目支出0元。主要用于：发放在职人员工资支出及日常公用支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2021年预算数为120000.00元，比2020年预算数增加40000.00元，增长50%。其中基本支出0元，项目支出120000.00元。主要用于：糯扎渡自然保护区日常管理支出。

8.农林水支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为354542.40元，比2020年预算数减少88192.60元，下降19.92%。其中基本支出354542.40元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为1104996.00元，其中（其中：基本支出1104996.00元，项目支出0元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为550716.00元，其中（其中：基本支出550716.00元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为681876.00元，其中（其中：基本支出681876.00元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为1228500.00元，其中（其中：基本支出1228500.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为384152.00元，其中（其中：基本支出384152.00元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为254277.00元，其中（其中：基本支出254277.00元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为96867.00元，其中（其中：基本支出96867.00元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为41794.00元，其中（其中：基本支出41794.00元，项目支出0元）

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为354542.40元，其中（其中：基本支出354542.40元，项目支出0元）。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为29896.00元，其中（其中：基本支出9896.00元，项目支出20000.00元）。

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为3711.00元，其中（其中：基本支出3711.00元，项目支出0元）。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为152790元，其中（其中：基本支出30000.00元，项目支出122790.00元）。

13.商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为9750.00元，其中（其中：基本支出4750.00元，项目支出5000.00元）。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为16347.00元，其中（其中：基本支出1347.00元，项目支出15000.00元）。

15.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为1591.00元，其中（其中：基本支出1591.00元，项目支出0元）。

16.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为1591.00元，其中（其中：基本支出1591.00元，项目支出0元）。

17.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2021年预算数为93550.00元，其中（其中：基本支出23350.00元，项目支出70200.00元）。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为31288.00元，其中（其中：基本支出3288.00元，项目支出28000.00元）。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为5000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

20.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为57685.00元，其中（其中：基本支出57685.00元，项目支出0元）。

21.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为57685.00元，其中（其中：基本支出57685.00元，项目支出0元）。

22.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为19000.00元，其中（其中：基本支出19000.00元，项目支出0元）。

23.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为20400.00元，其中（其中：基本支出14400元，项目支出6000元）。

24.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为350000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出350000.00元）。

25.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2021年预算数为5000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出5000.00元）。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为41229.00元，其中（其中：基本支出41229.00元，项目支出0元）。

27.资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为90000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出90000.00元）。

28.资本性支出（类）其他资本性支出（款）2021年预算数为300000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出300000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年糯扎渡省级自然保护区管护局的机关运行经费安排269523.00元，较2020年预算增加27619.00元，增长11.42%。主要原因一是2020年新增入职1人，至2021年初，在职实有人数达31人；二是2021年我单位2辆公务用车运行费用首次纳入财政预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款120000.00元，其中，重点项目0个。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算资金合计90000.00元，其中：政府采购货物项目2个预算90000.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

糯扎渡省级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50288.00元，较上年减少2215.00元，下降4.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

糯扎渡省级自然保护区管护局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

糯扎渡省级自然保护区管护局2021年公务接待费预算为31288.00元，较上年增加8785.00元，增长39.04%，国内公务接待批次为40次，共计接待390人次。主要原因是2019年我单位与东北林业大学野生动物资源学院共同申报建设普洱市张明海专家工作站，但2020年受新冠肺炎疫情防控工作的影响，张明海专家团队未能按计划如期到我单位开展相关工作，部分工作延续到2021年开展，今年将增加大量的专家及相关工作人员完成上年的工作任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

糯扎渡省级自然保护区管护局2021年公务用车购置及运行维护费为19000.00元，较上年减少11000.00元，下降36.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费19000.00元，较上年减少11000.00元，下降36.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因是2021年我单位项目支出年初预算减少，导致年初公务用车运行维护费预算降低，将用本年新增的项目支出进行保障。