竜山省级自然保护区管护站2021年

部门预算编制说明

目 录

第一部分  竜山省级自然保护区管护概况

第二部分  竜山省级自然保护区管护2021年部门预算编制说明

第三部分  竜山省级自然保护区管护“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  竜山省级自然保护区管护2021年部门（单位）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；负责自然保护区旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《普洱市机构编制委员会关于印发普洱市国家级省级自然保护区管护局机构编制方案的通知》（普编发〔2016〕8号）文件，成立竜山省级自然保护区管护站，为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，单位编制数为3人。

（三）重点工作概述

1.积极开展龙血树种苗繁育与栽培工作；加强龙血树物种资源的保护，提高龙血树物种的繁育能力；采用人工育苗栽培种植，有效提升保护区龙血树小苗的自然更新数量。

2.认真贯彻落实市、县森林防火工作会议精神，加强宣传教育、强化巡护检查、强化联防联控、社区共管共建、狠抓火源管理等方面严格落实好各项工作，为有效防止森林火灾发生，保障森林资源及人民群众的生命财产安全做了必要的准备。

3.立足本职工作，加大森林资源保护、监测力度、做好巡护巡查等工作。

4.继续加大自然保护宣传教育力度。努力把自然保护知识宣传到镇、村、小组、农户，教育动员周边社区群众更加关注、广泛参与、积极支持自然保护区的管护工作。

5.积极配合实施单位，尽快完成自然保护区勘界立标、整合优化和总体规划编制及审批的相关工作，并按照批复结果做好界桩的野外埋设。

6.拟计划逐步开展自然保护区生物多样性的监测调查工作。

7.完成上级主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，为竜山省级自然保护区管护站。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1137011.00元，其中：一般公共预算1137011.00元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比增加664046.00元，增长140.4%，增加的主要原因是：跨年实施项目增加，导致纳入本年预算的上年结转结余增加，其中：森林植被恢复470000.00元，保护地优化项目20000.00元，龙血树繁育项目195600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1137011.00元，其中:本年收入451411.00元，上年结转685600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款451411.00元（本级财力451411.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加664046.00元，增长140.4%，增加的主要原因是：主要原因是：跨年实施项目增加，导致纳入本年预算的上年结转结余增加，其中：森林植被恢复470000.00元，保护地优化项目20000.00元，龙血树繁育项目195600.00元。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1137011.00元。财政拨款安排支出1137011.00元，其中：基本支出401411.00元，与上年同口径对比减少18256.00元，下降4.35%，减少的主要原因是：五险一金缴费基数下调。项目支出735600.00元，与上年同口径对比增加682302.00元，增长128.02%，增加的主要原因是：跨年实施项目增加，导致纳入本年预算的上年结转结余增加，其中：森林植被恢复470000.00元，保护地优化项目20000.00元，龙血树繁育项目195600.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款1137011.00元，比2020年预算数增加664046.00元，增长140.4%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2021年预算数为32980.00元，比2020年预算数增加0元，增长0%。其中基本支出32980.00元，项目支出0元。主要用于：退休职工生活补助支出；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为36006.00元，比2020年预算数减少5436元，下降15.09%。其中基本支出36006.00元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工基本养老保险支出；

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1338.00元，比2020年预算数增加238.00元，增长15.1%。其中基本支出1338.00元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工失业保险支出；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为26247.00元，比2020年预算数增加1493.00元，增长6.03%。其中基本支出26247.00元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工医疗保险支出；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9546.00元，比2020年预算数增加544.00元，增长6.04%。其中基本支出9546.00元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工公务员补助支出；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为2846.00元，比2020年预算数增加1830.00元，增长180.11%。其中基本支出2846.00元，项目支出0元。主要用于：缴纳职工工伤、生育保险等支出；

7.农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）2021年预算数为286544.00元，比2020年预算数增加6759.00元，增长2.41%。其中基本支出286544.00元，项目支出0元。主要用于：人员工资及日常公用支出；

8.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2021年预算数为70000.00元，比2020年预算数增加20000.00元，增长40%。其中基本支出0元，项目支出70000.00元。主要用于：自然保护区管理支出;

9.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2021年预算数为195600.00元，比2020年预算数增加195600.00元，增长100%，上年年初无预算。其中基本支出0元，项目支出195600.00元。主要用于：小花龙血树、剑叶龙血树种苗繁育及补植补造；

10.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为470000.00元，比2020年预算数增加470000.00元，增长100%。其中基本支出0元，项目支出470000.00元。主要用于：购置森林防火车辆1辆200000元，龙血树种苗繁育基地、自然保护区堪界立标及优化整合规划调查270000元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11340.00元，比2020年预算数减少23208.00，减少67.17%。其中基本支出11340.00元，项目支出0元。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为85248.00元，其中（其中：基本支出85248.00元，项目支出0元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为85332.00元，其中（其中：基本支出85332.00元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为44000.00元，其中（其中：基本支出44000.00元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为49500.00元，其中（其中：基本支出49500.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为30570.00元，其中（其中：基本支出30570.00元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为26247.00元，其中（其中：基本支出26247.00元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为9546.00元，其中（其中：基本支出9546.00元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为4184.00元，其中（其中：基本支出4184.00元，项目支出0元）。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为11340.00元，其中（其中：基本支出11340.00元，项目支出0元）。

10.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为25800.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出25800.00元）。

11.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为1939.00元，其中（其中：基本支出639.00元，项目支出1300.00元）。

12.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为103.00元，其中（其中：基本支出103.00元，项目支出0元）。

13.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为103.00元，其中（其中：基本支出103.00元，项目支出0元）。

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为240.00元，其中（其中：基本支出240.00元，项目支出0元）。

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为14900.00元，其中（其中：基本支出5700.00元，项目支出9200.00元）。

16.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为5215.00元，其中（其中：基本支出1215.00元，项目支出4000.00元）。

17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为5927.00元，其中（其中：基本支出227.00元，项目支出5700.00元）。

18.商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为55600.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出55600.00元）。

19.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为4402.00元，其中（其中：基本支出4402.00元，项目支出0元）。

20.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为4402.00元，其中（其中：基本支出4402.00元，项目支出0元）。

21.商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为4750.00元，其中（其中：基本支出4750.00元，项目支出0.00元）。

22.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为136000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出136000.00元）。

23.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2021年预算数为130000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出130000.00元）。

24.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为19743.00元，其中（其中：基本支出1743.00元，项目支出18000.00元）。

25.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数为31920.00元，其中（其中：基本支出31920.00元，项目支出0.00元）。

26.资本性支出（类）公务用车购置（款）2021年预算数为200000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出200000.00元）。

27.资本性支出（类）其他资本性支出（款）2021年预算数为150000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出150000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

    无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021竜山省级自然保护区管护站的机关运行经费安排22464.00元，较2020年预算增加3827.00元，增长20.53%。主要原因：人员职级变动，运行经费年初预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算安排购置车辆1辆200000.00元，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款735600.00元，其中，重点项目0个。

（五）政府采购预算情况

无

第三部分 “三公”经费增减变化情况及原因说明

竜山省级自然保护区管护站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205927.00元，较上年增加200102.00元，增长3435.22%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）费

竜山省级自然保护区管护站2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年同口径对比无变化。

二、公务接待费

竜山省级自然保护区管护站2021年公务接待费预算为5927.00元，较上年增加102.00元，增长1.75%，国内公务接待批次为5次，拟接待150人次。

主要原因：2021年拟开展龙血树苗木繁育种植及人工诱导业务。

三、公务用车购置及运行维护费

竜山省级自然保护区管护站2021年公务用车购置及运行维护费为200000.00元，较上年增加200000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费200000.00元，较上年增加200000.00元，增长100%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因：根据普洱市人民政府等部门对《普洱市林业和草原局关于转报竜山省级自然保护区管理站购置1辆特种专业技术用车的函》（普林函〔2020〕5号）的批复，同意我单位购置特种专业技术用车1辆，车辆价值合计20万元，资金来源为2020年森林植被恢复费，资金已于2020年底下达我部门，因未办理相关购车手续，故重新纳入2021年部门预算。