云南无量山哀牢山国家级自然保护区景

东管护局2021年度部门预算编制说明

目录

第一部分 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局概况

第二部分 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年部门预算编制说明

第三部分 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；

2.负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；

3.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

4.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

5.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；

6.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；

7.负责自然保护区界标的设置和管理；

8.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；

9.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位(参照公务员管理事业单位），规格正处级，加挂云南景东无量山哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站牌子。内设办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科、科研监测科、规划财务科6个正科级机构，下设锦屏、文龙、漫湾、芹菜塘、花山、龙街6个正科级管护站。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，开好局起好步至关重要，我局将在市林草局党组的正确领导下，积极争取景东县委、县政府的关心支持，坚持问题导向，目标导向，效果导向，团结带领全局干部职工凝心聚力，攻坚克难，扎实抓好保护区各项工作。

1.以思想政治建设为统领，着力加强干部队伍建设。

2.严打严防相结合，着力加强野生动植物资源监管。

3.攻克重点难点，着力加大生物多样性监测研究。

4.抓项目强管理，着力提升绿色发展后劲；强化项目建设，切实加强资金管理。

5.筑牢科技防线，着力加强监控系统建设。

6.广泛动员参与，着力加强保护宣传意识教育。

7.提高政治站位，着力抓好巡视督查整改工作。

8.注重统筹兼顾，着力夯实保护发展根基；全面推进从严治党，深化作风建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，分别是云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14020087.29元，其中：一般公共预算14020087.29元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比增加5406567.29元，增长62.77%，增加的主要原因是：1.2021年实有人数比上年增加2人，致人员经费预算支出比上年增加；2.2021年结转的项目资金比上年增加4686044.48元等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14020087.29元，其中:本年收入9185399.81元，上年结转4834687.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9185399.81元（本级财力9185399.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加5406567.29元，增长62.77%，增加的主要原因是：1.2021年实有人数比上年增加2人，致人员经费预算支出比上年增加；2.2021年结转的项目资金比上年增加4686044.48元，增长62.77%。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14020087.29元。财政拨款安排支出14020087.29元，其中：基本支出8885399.81元，与上年同口径对比增加770522.81元，增长8.82%，增加的主要原因是：1.公积金及社会保险缴费基数下调；2.人员数量增加；项目支出5134687.48元，与上年同口径对比增加4686044.48元，增长1044.49%，增加的主要原因是：跨年实施项目增加导致上年结转资金增加，2020年结转4834687.48元，全部为中央财政林业改革发展资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款14020087.29元，比2020年预算数增加5406567.29元，增长62.77%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为206154.00元，比2020年预算数减少24520.00元，降低10.63%。其中基本支出206154.00元，项目支出0元。主要用于：退休人员生活补助及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为631904.64元，比2020年预算数增加130977.64元，增长26.15%。其中基本支出631904.64元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为446050.08元，比2020预算数减少37060.08元，降低9.06%。其中基本支出446050.08元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职行政人员基本医疗保险金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为169923.84元，比2020年预算数增加21199.84元，增长14.25%。其中基本支出169923.84元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为31799.05元，比2020年预算数增加11288.05元，增长55.03%。其中基本支出31799.05元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员工伤、生育及大病补充保险金。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算数为6748933.00元，比2020年预算数增加618081.00元，增长10.08%。其中基本支出6748933.00元，项目支出0元。主要用于：保障在职人员工资支出及日常公用支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2021年预算数为4850975.00元，比2020年预算数增加4550975.00元，增长1517%。其中基本支出0元，项目支出4850975.00元。主要用于：自然保护区管护补助。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2021年预算数为283712.48元，比2020年预算数增加283712.48元，增长100%。其中基本支出0元，项目支出283712.48元。主要用于：西黑冠长臂猿种群保护支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为650635.20元，比2020年预算数减少73563.80元，下降10.16%。其中基本支出650635.20元，项目支出0元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为1,834,308.00元，其中（其中：基本支出1,834,308.00元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为2,663,316.00元，其中（其中：基本支出2,663,316.00元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为1,380,360.00元，其中（其中：基本支出1,380,360.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为631,904.64元，其中（其中：基本支出631,904.64元，项目支出0元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为446050.08元，其中（其中：基本支出446050.08元，项目支出0元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为169,923.84元，其中（其中：基本支出169,923.84元，项目支出0元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为31,799.05元，其中（其中：基本支出31,799.05元，项目支出0元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为650,635.2元，其中（其中：基本支出650,635.2元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为31,374.00元，其中（其中：基本支出16,374.00元，项目支出15,000.00元）。

10.商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为60,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）。

11．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为1,360.00元，其中（其中：基本支出1,360.00元，项目支出0元）。

12．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为2,360.00元，其中（其中：基本支出2,360.00元，项目支出0元）。

13．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为4,817.00元，其中（其中：基本支出4,817.00元，项目支出0元）。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为324,600.00元，其中（其中：基本支出111,100.00元，项目支出213,500.00元）。

15.商品和服务支出（类）租赁费（款）2021年预算数为179,800.00元，其中（其中：基本支出1,800.00元，项目支出178,000.00元）。

16.商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为2,950.00元，其中（其中：基本支出2,950.00元，项目支出0元）。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为98,354.00元，其中（其中：基本支出16,139.00元，项目支出82,215.00元）。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为25,082.00元，其中（其中：基本支出25,082.00元，项目支出0元）。

19.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2021年预算数为211,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出211,000.00元）。

20.商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为989,560.00元，其中（其中：基本支出10,000.00元，项目支出979,560.00元）。

21.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为1,062,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出1,062,000.00元）。

22.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为89,953.00元，其中（其中：基本支出89,953.00元，项目支出0元）。

23.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为89,953.00元，其中（其中：基本支出89,953.00元，项目支出0元）。

24.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为48,000.00元，其中（其中：基本支出48,000.00元，项目支出0元）。

25.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为514,487.00元，其中（其中：基本支出434,487.00元，项目支出80,000.00元）。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为253,130.48元，其中（其中：基本支出16,118元，项目支出237,012.48元）。

27.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数为200,604.00元，其中（其中：基本支出200,604.00元，项目支出0元）。

28.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2021年预算数为6,006.00元，其中（其中：基本支出6,006.00元，项目支出0元）。

29.资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为131,600.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出131,600.00元）。

30.资本性支出（类）专用设备购置（款）2021年预算数为1,434,800.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出1,434,800.00元）。

31．资本性支出（类）大型修缮（款）2021年预算数为450,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出450,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局的机关运行经费安排870493.00元，较2020年预算增加93491.00元，增长12.03%。主要原因是：一是人员数量增加；二是我单位于2017年上划市级，而车辆编制数一直未能上划到市级，2020年底经与相关部门对接，市人民政府办公室批示将3辆公务用车上划市级管理，故2021年部门预算中增加了3辆公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单价50万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年无重点项目预算。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算资金合计1921200.00元，其中：政府采购货物项目4个预算1921200.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73082.00元，较上年增加47879.00元，增长190%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%。

（二）公务接待费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年公务接待费预算为25082.00元，较上年减少121.00元，下降0.48%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

本年公务接待费预算数比上年低，主要原因是进一步规范公务接待，无公函不予接待、严格控制陪同人员及用餐标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年公务用车购置及运行维护费48000.00元，较上年增加48000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费48000.00元，较上年增加48000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费比上年超支的主要原因：我单位于2017年上划市级，而车辆编制数一直未能上划到市级，2020年底经与相关部门对接，市人民政府办公室批示将3辆公务用车上划市级管理，故2021年部门预算中增加了3辆公务用车运行维护费。