普洱市林业和草原科学研究所2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 普洱市林业和草原科学研究所概况

第二部分 普洱市林业和草原科学研究所2021年部门预算编

制说明

第三部分 普洱市林业和草原科学研究所“三公”经费增减变

化情况及原因说明

附   录  普洱市林业和草原科学研究所2021年部门（单位）

预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市林业和草原科技工作的有关政策、法规，负责全市林业和草原科学技术问题调查和研究工作；组织拟定全市林业和草原科学技术发展管理办法、规划、计划，编制林业和草原技术标准；承担林业和草原科学技术课题、项目的组织申报和实施；开展林业和草原生态修复、生物多样性研究与保护；开展新品种、新技术的引进、示范、推广工作；组织、指导全市林业和草原适用技术研究、产业化技术研究、科技推广、科技成果转化、林业和草原绿化苗木培育工作；承担全市林业和草原科学技术宣传、技术培训、技术咨询和技术服务工作，对县（区）林业和草原科技工作进行指导；开展国内外林业和草原科技交流与合作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市林业和草原科学研究所为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格副处级，加挂普洱市林业和草原技术推广站、普洱市林木培育绿化服务中心、云南省林业和草原科学院普洱分院牌子。内设办公室、科技创新研究中心、产业技术研究中心、生态保护修复研究中心、生物多样性研究中心、思茅松研究中心、绿化苗木研究中心7个副科级机构。

（三）重点工作概述

1、履行新职责、谋划“十四五”。按照市委编办印发的单位职能职责、内设机构和人员结构要求，围绕全市林草事业发展中心工作，进一步梳理和定位市林草科研所的发展方向、重点工作和服务方式，立足普洱林草实际，谋划好“十四五”林草科技工作重点和目标任务，准确把握研究方向、推广重点、服务对象，重点在林业和草原科学研究、成果推广、产业发展、生态保护、科学普及、技术服务等方面开展工作，以林草科研所打造成全市科研基地、科普基地、科技成果展示中心、科学技术服务中心，努力为全市林草高质量发展提供多方位的科技支撑和技术保障。

2、加强队伍建设、突出特色重点。加强政治理论，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想，结合单位实际认真贯彻落实；加强对法律法规和专业知识的学习，提高理论水平、业务素质和服务能力。提升班子领导能力和决策水平，分工负责、团结干事、形成全力；加大科技人才引进和培养力度，加强林业科技人才教育培训，全面提升林草科技队伍整体素质和能力水平。加快在地方特色优势物种的良种选育、壮苗培育、丰产栽培等关键技术领域研究与服务。重点在思茅松良种选育、种子园建设、大径级用材林和高产脂原料林高效培育技术研究；核桃、澳洲坚果、石斛、花椒、滇黄精、白及、魔芋等特色经济林的丰产栽培管理技术研究、成果推广和科技服务等。主动参与服务森林质量精准提升、森林资源保护、林业有害生物防治等方面的科学研究和技术服务。

3、深入基层一线、强化科技服务。深入基层调查研究，了解基层、企业、林农对林草科技的所需、所求、所盼，以问题为导向，加速推进林草科技成果转化，针对林业企业和广大山区群众对林草科技的需求，组装配套一批适合市情的国内外先进技术，集中力量推广运用；加大科技人员深入基层、深入企业、深入农户、深入生产第一线广度、深度和力度，采取科技咨询、科技培训、技术指导、印发技术材料等多种形式的科技下乡行动，使科技成果迅速转化现实生产力，助力山区林农脱贫致富。重点在特色经济林、林下经济、森林质量精准提升、森林保护、珍贵用材林等方面开展科学研究和技术服务。同时，结合地方需求，积极谋划、组织做好科技项目的储备和申报工作，加强与相关部门的沟通与对接，争取更多的科技项目得到列项支持和资金投入。

4、发挥平台优势、多方合作交流。充分发挥各个科技平台和技术团队的作用，加大与省内外科研院校交流与合作。

思茅松工程技术研究中心，建好创新团队，多渠道争取项目和资金，开展项目研究，充分发挥其平台的作用。蒋有绪院士工作站，实施好现有项目，准备好到期验收材料，继续加强与其团队的交流与合作。陆元昌专家工作站，指导和服务好森林质量精准提升示点工作，结合普洱实际开展好森林质量精准提升不同模式研究、效果跟踪观测和技术培训等工作。博士后科研工作站，加强与省内外已设立博士后科研流动站的高校、科研院所合作，尽快完成博士后科研工作站挂牌、博士后研究人员进站、开题、培养等，建立完善相关管理办法。

5、打造特色党建、做好组织保障。进一步加强党建和党风廉政建设工作，按照市委组织部要求打造好市级基层党建示范点，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，努力将林科所党支部打造为市级特色鲜明、亮点突出的基层党建示范点。加强干部职工的纪律管理和敬业教育，进一步建立和完善制度、机制、办法，激发干部职工干事创业的精气神，挥发科技人员积极性、主动性和创造性。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，为普洱市林业和草原科学研究所。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11,447,449.38元，其中：一般公共预算11,447,449.38元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比增加1,342,729.14元，增长13.29%，增加的主要原因是：滇黄精良种选育项目，澳洲坚果良种丰产栽培技术示范推广项目以及江城澳洲坚果品种选育与栽培关键技术推广等项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11,447,449.38元，其中:本年收入9,534,229.38元，上年结转1,913,220.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,5342,29.38元（本级财力9,5342,29.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加1,342,729.14元，增长13.29%，增加的主要原因是：滇黄精良种选育项目，澳洲坚果良种丰产栽培技术示范推广项目以及江城澳洲坚果品种选育与栽培关键技术推广等项目资金增加。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11,447,449.38元。财政拨款安排支出 11,447,449.38元，其中：基本支出9,334,229.38元，与上年同口径对比减少544,739.86元，下降5.51%，减少的主要原因是：有两人退休，人员工资变动等；项目支出2,113,220.00元，与上年同口径对比增加1,887,469.00元，增长836.08%，增加的主要原因是：滇黄精良种选育项目，澳洲坚果良种丰产栽培技术示范推广项目以及江城澳洲坚果品种选育与栽培关键技术推广等项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年普洱市林业和草原科学研究所一般公共预算当年拨款9,534,229.38元，比2020年预算数增加379,466.86元，增长3.83%。

1.农林水支出（类）林业和草原（款）机构运行（项）2021年预算数为5,771,910.00元，比2020年预算数减少291,729.00元，下降4.81%。其中基本支出5,771,910.00元，项目支出0.00元。主要用于：人员工资的发放。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2021年预算数为200,000.00元，比2020年预算数增加165,000.00元，增长471.43%。其中基本支出0.00元，项目支出200,000.00元。主要用于：林业科研人员实验研究经费，开展技术创新、成果转化及技术培训和对外合作交流，全面提升林业科研工作的经营利用水平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1,710,403.44元，比2020年预算数增加24,361.2元，增长1.44%。其中基本支出1,710,403.44元，项目支出0.00元。主要用于：退休人员的生活补贴发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为617,846.46元，比2020年预算数增加22,733.46元，增长3.82%。其中基本支出617,846.46元，项目支出0.00元。主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为36,062.88元，比2020年预算数增加2,112.88元，增长6.22%。其中基本支出36,062.88元，项目支出0.00元。主要用于：单位职工失业保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为394,926元，比2020年预算数减少138,571.00元，下降25.97%。其中基本支出394,926元，项目支出0.00元。主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为150,448.2元，比2020年预算数减少43,550.8元，下降22.45%。其中基本支出150,448.2元，项目支出0.00元。主要用于：单位职工公务员医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为52,238.62元，比2020年预算数增加27,419.62元，上升110.48%。其中基本支出52,238.62元，项目支出0.00元。主要用于：单位职工生育保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为600,393.78元，比2020年预算数减少147,516.22元，下降19.72%。其中基本支出600,393.78元，项目支出0.00元。主要用于：单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为1,883,844.00元，其中（其中：基本支出1,883,844.00元，项目支出0.00元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为829,056.00元，其中（其中：基本支出829,056.00元，项目支出0.00元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为923,832.00元，其中（其中：基本支出923,832.00元，项目支出0.00元）。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为1,742,340.00元，其中（其中：基本支出1,742,340.00元，项目支出0.00元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为617,846.46元，其中（其中：基本支出617,846.46元，项目支出0.00元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为394,926.00元，其中（其中：基本支出394,926.00元，项目支出0.00元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为150,448.20元，其中（其中：基本支出150,448.20元，项目支出0.00元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为88,301.50元，其中（其中：基本支出88,301.50元，项目支出0.00元）

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为600,393.78元，其中（其中：基本支出600,393.78元，项目支出0.00元）。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为13,407.00元，其中（其中：基本支出13,407.00元，项目支出0.00元）。

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为5,028.00元，其中（其中：基本支出5,028.00元，项目支出0.00元）。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为467,320.00元，其中（其中：基本支出69,700.00元，项目支出397,620.00元）。

13.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为332,845.00元，其中（其中：基本支出26,845.00元，项目支出306,000.00元）。

14.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为2,155.00元，其中（其中：基本支出2,155.00元，项目支出0.00元）。

15.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为2,155.00元，其中（其中：基本支出2,155.00元，项目支出0.00元）。

16.商品和服务支出（类）咨询费（款）2021年预算数为170,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出170,000.00元）。

17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为2,858.00元，其中（其中：基本支出4,858.00元，项目支出20,000.00元）。

18.商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为441,000.00元，其中（其中：基本支出50,000.00元，项目支出391,000.00元）。

19.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为89,105.00元，其中（其中：基本支出89,105.00元，项目支出0.00元）。

20.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为89,105.00元，其中（其中：基本支出89,105.00元，项目支出0.00元）。

21.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为29,500.00元，其中（其中：基本支出9,500.00元，项目支出20,000.00元）。

22.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为207,396.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出119,600.00元）。

23.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为60,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元）。

24.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2021年预算数为169,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出169,000.00元）。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为94,165.00元，其中（其中：基本支出44,165.00元，项目支出50,000.00元）。

26.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数为1,672,188.44元，其中（其中：基本支出1,672,188.44元，项目支出0.00元）。

27.资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为80,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元）。

28.资本性支出（类）基础设施建设（款）2021年预算数为300,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三） 经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市林业和草原科学研究所运行经费安排410,773.00元，较2020年预算或减少22,028.00元，下降5.09%。主要原因分析：有两人退休，压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年林科所预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款211,3220.00元，其中，重点项目0个。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算资金合计80,000.00元，其中：政府采购货物项目1个预算80,000.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况

及原因说明

林科所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,358.00元，较上年增加19,749.00元，增长5.71%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）费

林科所2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

林科所2021年公务接待费预算为24,858.00元，较上年增加9,766.00元，增长64.71%，国内公务接待批次为52次，共计接待414人次。

增减变化原因：滇黄精良种选育项目，澳洲坚果品种选育栽培关键技术研究项目，云南栘依栽培技术项目，国家林业和草原思茅松工程技术研究中心建设，思茅松技术创新联盟森林质量精准提升项目以及陆元昌专家工作站的成立等项目的开展，公务接待增加，公务接待费相应增加。

三、公务用车购置及运行维护费

林科所2021年公务用车购置及运行维护费为29,500.00元，较上年增加9,983.00元，增长51.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29,500.00元，较上年增加9,983.00元，增长51.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：滇黄精良种选育项目，澳洲坚果品种选育栽培关键技术研究项目，云南栘依栽培技术项目，国家林业和草原思茅松工程技术研究中心建设，思茅松技术创新联盟森林质量精准提升项目以及陆元昌专家工作站的成立等项目的开展，公车使用量增加，所以公务用车运行费就相应增加。