普洱市林业科学研究所2020部门预算编制说明

目录

第一部分 部门（单位）概况

第二部分 林科所2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年林科所“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

附   录 2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市林业科技工作的有关政策、法规，指导全市林业科学技术研究；

2、组织拟定全市林业科学技术发展的管理办法、规划、林业科研计划、林业技术推广计划；

3、承办林业基础应用研究项目、重大林业科技攻关项目、科技产业化项目、科技成果推广项目的组织申报、组织实施工作；

4、组织、指导全市林业科研、科技成果的示范推广与应用，开展林业适用技术的开发研究和推广国内外先进林业科学技术；

5、传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；

6、承担全市林木种苗管理和质量监督检验工作；

7、承办市委、市政府和市林业局交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

普洱市林业科学研究所属于专业事业单位，属于财政全额拨款单位。我单位编制数为41人，实有在职人数43人，其中科研人员33人，管理人员1人，工人9人；在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1、围绕中心工作、提升发展定位

按照国家新一轮机构改革后赋予林草部门职能和任务，围绕普洱市林草事业发展中心工作，进一步梳理和定位市林科所的发展方向、重点工作和服务方式，立足普洱林草实际，以科技创新为基础，以成果转化为核心，以生态建设为重点，以兴林富民为抓手，以队伍建设为保障，准确把握和定位研究方向、推广重点、服务对象，重点在林业和草原科学研究、成果推广、产业发展、生态保护、科学普及、技术服务等方面开展工作，将普洱林科所打造成全市林草科研基地、科普基地、科技成果展示中心、科学技术服务中心，努力为全市林草持续健康发展提供多方位的科技支撑和技术保障, 助推普洱林草走上科技兴林、科技强林、科技富民之路。

2、提高能力水平、突出特色重点

加大科技人才引进和培养力度，加强林业科技人才教育培训，全面提升林草科技队伍整体素质和能力水平。加快在地方特色优势物种的良种选育、壮苗培育、丰产栽培等关键技术领域研究与服务。重点在思茅松良种选育、种子园建设、大径级用材林和高产脂原料林高效培育技术研究”；核桃、澳洲坚果、花椒、滇黄精、白及等特色经济林的丰产栽培管理技术研究、成果推广和科技服务等；石斛种质资源收集、保护和繁育技术研究；参与森林资源保护、森林可持续经营及森林质量精准提升等方面的科学研究和技术服务。

3、立足基层需求、加强科技服务

深入基层调查研究，了解基层、企业、林农对林草科技的所需、所求、所盼，以问题为导向，加速推进林业科技成果转化，针对林业企业和广大山区群众对林业科技的需求，组装配套一批适合市情的国内外先进技术，集中力量推广运用；加大科技人员深入基层、深入企业、深入农户、深入生产第一线广度、深度和力度，采取科技咨询、科技培训、技术指导、印发技术材料等多种形式的科技下乡行动，使科技成果迅速转化现实生产力，助力山区林农脱贫致富。重点在特色经济林、林下经济、森林蔬菜、珍贵用材林、植物饲料等方面开展科学研究和技术服务。同时，结合地方需求，积极谋划、组织做好科技项目的储备和申报工作，加强与相关部门的沟通与对接，争取更多的科技项目得到列项支持和资金投入。

4、发挥平台作用、多方合作交流

充分发挥国家林业和草原局思茅松工程技术研究中心和蒋有绪院士工作站等科技平台和技术团队的作用，加大与省内外科研院校交流与合作。

（1）思茅松工程技术研究中心：争取组建思茅松产业技术创新联盟，推进产学研融合发展，布局和打造思茅松技术产业链，强化思茅松工程技术研究中心对思茅松产业的支撑；争取建立思茅松长期试验监测体系，定期开展监测研究，为思茅松科学研究提供长期试验基地和可靠的数据支持；完成思茅松工程技术研究中心教育培训和成果展示平台建设；积极申报思茅松省重点研发项目和省思茅松技术创新团队，多渠道争取项目和资金，配备仪器设备、开展项目研究，充分发挥其平台的作用。

（2）蒋有绪院士工作站：实施好现有项目，准备好到期验收材料，继续加强与其团队的交流与合作。

（3）积极做好陆元昌专家工作站和省级林木（石斛）种质资源库申报工作。

5、突出党建引领、做好组织保障

进一步加强党建和党风廉政建设工作，进一步提升基层党建示范点特色和质量，努力将林科所党支部打造为市级特色鲜明、亮点突出的基层党建示范点。按照“围绕中心、服务大局、建设队伍、创新发展”党建思路，做到党建工作与业务工作同部署、同落实、同考核，着力在促进科技事业发展、服务科技人才成长上下功夫，努力在加大科研成果转化，提升科技支撑水平上见成效，使党建工作更加适应新形势、把握新要求、力求新突破。以事业单位分类改革为契机，进一步深化林草科技体制改革，整合科研力量，培育优势学科，充分调动科技人员的积极性、主动性和创造性，营造科学严谨、求实创新、干事创业的良好氛围，推进林草科技事业高质量发展。

二、预算单位预算编制情况

2020年在市委、市政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻习近平生态文明思想，高度重视并全面加强生态建设和环境保护工作的战略部署为引领。预算编制与政府职能转变方向相一致，在保工资保运转保民生促发展的基础上；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目。一是依法编制、综合预算、统筹安排。严格按照《预算法》及相关财政规定，在充分体现党和国家的方针政策上，在法律赋予的职能范围内编制预算，并依法接受社会的监督检查。结合单位职能职责及本年工作重点、目标任务等，统筹考虑各项收入以及支出情况，全面、完整、合理地纳入预算编制，确保统一编制、统筹安排，实行全口径预算管理。二是控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，确保总量控制、收支平衡。三是绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为普洱市林业科学研究所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

 第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入10,104,720.24元，其中：一般公共预算财政拨款9,913,969.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转190,751.00元。

与上年同口径对比减少1,610,072.76元，下降13.74%，减少的主要原因是：国家林业和草原局思茅松工程研究中心项目结束。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10,104,720.24元，其中:本年收入9,913,969.24元，上年结转190,751.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,913,969.24元（本级财力9,913,969.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比减少1,610,072.76元，下降13.74%，减少的主要原因：一是人员退休导致工资变动,二是压减公用经费，三是养老保险、工伤生育保险降低，四是国家林业和草原局思茅松工程研究中心项目结束。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10,104,720.24元。财政拨款安排支出10,104,720.24元，其中：基本支出9,878,969.24元，与上年同口径对比或减少428,651.76元，下降4.16%，减少的主要原因：一是人员退休导致工资变动,二是压减公用经费，三是养老保险、工伤生育保险降低；项目支出225,751.00元，与上年同口径对比减少1,181,421.00元，减少的主要原因是：国家林业和草原局思茅松工程研究中心项目结束。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年林科所一般公共预算当年拨款9,913,969.24元，比2019年预算数减少1,669,351.76元，下降14.41%。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2020年预算数为6,063,639.00元，比2019年（上年）预算数减少29850.00元，下降0.49%。主要用于：人员工资的发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为1,686,042.24元，比2019年（上年）预算数增加1,082.24元，增长0.06%。主要用于：退休人员的生活补贴发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为595,113.00元，比2019年（上年）预算数减少374,692.00元，下降38.64%。主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为33,950.00元，比2019年（上年）预算数减少12,487元，下降26.89%。主要用于：单位职工失业保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为533,497元，比2019年（上年）预算数增加48,594元，增长10.02%。主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为193,999.00元，比2019年（上年）预算数增加38.00元，增长0.02%。主要用于：单位职工公务员医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为24,819.00元，比2019年（上年）预算数减少57,649.00元，下降69.9%。主要用于：单位职工生育保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为747,910.00元，比2019年（上年）预算数减少3,688.00元，下降0.49%。主要用于：单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为1,975,584.00元，其中（其中：基本支出1,975,584.00元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为2,715,276.00元，其中（其中：基本支出2,715,276.00元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为967,824.00元，其中（其中：基本支出967,824.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为595,113.00元，其中（其中：基本支出595,113.00元，项目支出0元）。

5. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为533,497.00元，其中（其中：基本支出533,497.00元，项目支出0元）。

6. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为193,999.00元，其中（其中：基本支出193,999.00元，项目支出0元）。

7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为58,769.00元，其中（其中：基本支出58,769.00元，项目支出0元）。

8. 商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为43,045.00元，其中（其中：基本支出33,045.00元，项目支出10,000.00元）。

9.商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为9，500.00元，其中（其中：基本支出9，500.00元，项目支出0元）。

10. 商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为21,258.00元，其中（其中：基本支出21,258.00元，项目支出0元）。

11. 商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为21,258.00元，其中（其中：基本支出21,258.00元，项目支出0元）。

12. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为21,227.00元，其中（其中：基本支出21,227.00元，项目支出0元）。

13. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为20,900.00元，其中（其中：基本支出20,900.00元，项目支出0元）。

14. 商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为7,176.00元，其中（其中：基本支出7,176.00元，项目支出0元）。

15. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为19,092.00元，其中（其中：基本支出5,092.00元，项目支出10,000.00元）。

16. 商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为38,800.00元，其中（其中：基本支出38,000.00元，项目支出0元）。

17. 商品和服务支出（类）专用材料费（款）2020年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

18. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为93,712.00元，其中（其中：基本支出93,712.00元，项目支出0元）。

19. 商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为93,712.00元，其中（其中：基本支出93,712.00元，项目支出0元）。

20. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为19,517.00元，其中（其中：基本支出14,517.00元，项目支出5,000.00元）。

21. 商品和服务支出（类）其他商品服务支出（款）2020年预算数为53,404.00元，其中（其中：基本支出53,404.00元，项目支出0元）。

22. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为1,638,540.24元，其中（其中：基本支出1,638,540.24元，项目支出0元）。

23. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2020年预算数为19,656.00元，其中（其中：基本支出19,656.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  无，金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市林业科学研究所事业单位等机构正常运转的日常支出9,878,969.24元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.38％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年10,307,621.00元对比减少428,651.76元，变动的主要原因：一是人员退休导致工资变动,二是压减公用经费，三是养老保险、工伤生育保险降低。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市林业科学研究所事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,000.00元，如公务接待费、办公费、车辆运行维护费、专用材料费等）。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年35,000元对比没有变动。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市林业科学研究所运行经费财政拨款预算432,801.00元，较2019年预算减少16,246.00元，3.62%。主要原因厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购预算情

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款35,000.00元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

1. 2019年第一批市级森林植被恢复费思茅松二代种子园育种材料选育项目经费，绩效目标是：通过项目实施，构建思茅松第二代育种群体，选育思茅松第二代种子园建园材料。培育杂交全同胞子代200个，在初级种子园子测林中选优，选出优良家系中的优良单株10株；野外选择思茅松优树50～100株优树，选择出思茅松二代种子园建园优树70株，营建思茅松用材林二代种子园150亩； 营建高产脂思茅松无性系种子园560亩。

2.2019年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标项目经费，绩效目标是：通过项目实施，建设石斛种质资源库5亩，便于石斛种质资源的异地保存；收集保存普洱市及周边地区特色石斛种质资源70份以上。

3.林业技术研究项目前期工作经费项目经费，绩效目标是：开展技术创新、成果转化及技术培训和对外合作交流，全面提升林业科研工作的经营利用水平。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

林科所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,609.00元，较上年减少791.00元，下降2.23%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

林科所2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

林科所2020年公务接待费预算为15,092.00元，较上年减少308.00元，下降2%，国内公务接待批次为26次，共计接待252人次。

减少的原因：项目减少，接待相对减少。

三、公务用车购置及运行维护费

林科所2020年公务用车购置及运行维护费为19,517.00元，较上年减少483.00元，下降2.41%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费19,517.00元，较上年减少483.00元，下降2.41%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：项目减少，车辆运行费用相应减少。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。