竜山省级自然保护区管护站

2020部门预算编制说明

目录

第一部分  部门（单位）概况

第二部分  竜山省级自然保护区管护站2020年部门预算编制说明

第三部分  2020年竜山省级自然保护区管护站“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

附    录  2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；负责自然保护区旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照普洱市机构编制委员会《关于印发普洱市国家级省级自然保护区管护局机构编制方案的通知》（普编发〔2016〕8号）文件要求，设置竜山省级自然保护区管护站，是经普洱市机构编制委员会批准设立的公益一类事业单位，规格副科级，隶属普洱市林业局（普洱市自然保护区管理局）管理。

（三）重点工作概述

1.招聘人员。管护站编制3人，目前在编在岗2人，争取尽快招考1人。

2.完成总体规划审批及勘界立标工作。

3.立足本职工作，加大森林资源保护、监测力度、做好森林防火等工作。

4.完成上级主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。竜山省级自然保护区管护站编制2020年部门预算的指导思想：在市委、市政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻习近平生态文明思想，高度重视并全面加强生态建设和环境保护工作的战略部署为引领。预算编制与政府职能转变方向相一致，在保工资保运转保民生促发展的基础上；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目。一是依法编制、综合预算、统筹安排。严格按照《预算法》及相关财政规定，在充分体现党和国家的方针政策上，在法律赋予的职能范围内编制预算，并依法接受社会的监督检查。结合单位职能职责及本年工作重点、目标任务等，统筹考虑各项收入以及支出情况，全面、完整、合理地纳入预算编制，确保统一编制、统筹安排，实行全口径预算管理。二是控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，确保总量控制、收支平衡。三是绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为竜山省级自然保护区管护站。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入 472，965.00元，其中：一般公共预算财政拨款 469，665.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转3，298.00元。

与上年同口径对比减少30，153.00元，下降5.99%，减少的主要原因：一是2019年事业单位离退休预算数含上年退休人员末发放7-12月退休费，收入预算大于2020年度。二是2018年项目资金结转，致2019年收入大于2020年收入预算数。三是本年度按5%压减公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入472，965.00元，其中:本年收入469，665.00元，上年结转3，298.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款469，665.00元（本级财力469，665.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比减少30，153.00元，下降5.99%，减少的主要原因：一是2019年事业单位离退休预算数含上年退休人员末发放7-12月退休费，收入预算大于2020年度。二是2018年项目资金结转，致2019年收入大于2020年收入预算数。三是本年度按5%压减公用经费。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出472，965.00元。财政拨款安排支出472，965.00元，其中：基本支出419，667.00元，与上年同口径对比减少23，136.00元，或下降5.22%，减少的主要原因是：2019年事业单位离退休预算数含上年退休人员末发放7-12月退休费，收入预算大于2020年度本年度按5%压减公用经费；项目支出53，298.00元，与上年同口径对比减少7，017.00元，下降11.63%，减少的主要原因是：2018年项目资金结转，致2019年收入大于2020年收入预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款 469，667.00元，比2019年预算数503，118.00元减少23，136.00，下降4.69%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为32，980.00元，比2019年预算数48,996.00减少16，016.00元，下降32.68%。主要用于：退休职工生活补助支出；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为36，006.00元，比2019年预算数44，602.00减少8，596.00元，下降36.64%。主要用于：缴纳职工基本养老保险支出；

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为1， 576.00元，比2019年预算数2,085.00减少509.00元，下降24.41%。主要用于：缴纳职工失业保险支出；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为24，754.00，比2019年预算数22,301.00元增加2，453.00元，增加 10.99%。主要用于：缴纳职工医疗保险支出；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为9，002.00元，比2018年预算数8,921.00增加81.00元，增加0.91%。主要用于：缴纳职工公务员补助支出；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1，016.00元，比2018年预算数3，326.00元减少2，310.00元，下降69.45%。主要用于：缴纳职工工伤、生育保险等支出；

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2020年预算数为283，083.00元，比2019年预算数278,268.00元增加4，815.00元，下降1.73%。主要用于：支付职工基本工资83，376.00元、津贴补贴181，070.00元、一般公用经费18，637.00元；

8.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2020年预算数为50,000.00元，与2019年同比持平。主要用于：自然保护区管理支出;

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为34，548.00元，比2019年预算数34，304.00元增加244.00元，增加0.71%。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为83，376.00元，其中（其中：基本支出83，376.00元，项目支出0元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为134,832.00元，其中（其中：基本支出134,832.00元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为44,000.00元，其中（其中：基本支出44,000.00元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费款）2020年预算数为36，006.00元，其中（其中：基本支出36，006.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为24，754.00元，其中（其中：基本支出24，754.00元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为9，002.00元，其中（其中：基本支出9，002.00元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为2，592.00元，其中（其中：基本支出2，592.00元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为34,548.00元，其中（其中：基本支出34,548.00元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为10，676.00元，其中（其中：基本支出4，678.00元，项目支出6，000.00元）。

10.商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为2，098.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出2，098.00元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为2，206.00元，其中（其中：基本支出206.00元，项目支出2，000.00元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为1240.00元，其中（其中：基本支出240.00元，项目支出1，000.00元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为11，850.00元，其中（其中：基本支出2，850.00元，项目支出9，000.00元）。

14.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为5，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出5，000.00元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为5，825.00元，其中（其中：基本支出225.00元，项目支出5600.00元）。

16.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为20，400.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20，400.00元）。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为4，365.00元，其中（其中：基本支出4，365.00元，项目支出0元）。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为4，365.00元，其中（其中：基本支出4，365.00元，项目支出0元）。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为3，908.00元，其中（其中：基本支出1，708.00元，项目支出2，200.00元）。

20.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为31，910.00元，其中（其中：基本支出31，910.00元元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障单位等机构正常运转的日常支出401，030.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）18，637.00元，占基本支出的4.45％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年442，803.00元对比减少23，136.00元，变动的主要原因是：2019年事业单位离退休预算数含上年退休人员末发放7-12月退休费，收入预算大于2020年度本年度按5%压减公用经费。

（三）项目支出情况

2020年用于单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53，298.00元，如保护区业务管理费、社区共管开支等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年60，315.00元对比减少7，017.00元，变动的主要原因是：2018年项目资金结转，致2019年收入大于2020年收入预算数。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年单位的机关运行经费财政拨款预算18，637.00元，较2019年预算19，048.00元减少411.00元，下降2.15%。主要原因：按照厉行节约的要求严格测算公用经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年单位政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度单们决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款53，298.00元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

1.  竜山省级自然保护区管护经费，绩效目标是：2019年竜山省级自然保护区管护工作在开展社区共建产生宣传及印刷费未完成支付，申请结转业务经费3，298元，完成宣传横幅及宣传册印刷费用。

2. 竜山省级自然保护区管护业务工作经费经费，绩效目标是：一是竜山自然保护区管护人员管理、森林防火及有害生物防治等；二是依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；三是组织实施自然保护区规划、建设和管理。

第三部分 2020年部门“三公”经费

增减变化情况及原因说明

竜山省级自然保护区管护站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5，825.00元，较上年5，935.00元减少110.00元，下降1.85%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

竜山省级自然保护区管护站2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年同比无变化。

二、公务接待费

竜山省级自然保护区管护站2020年公务接待费预算为5，825.00元，较上年5，935.00减少110.00元，下降1.85%，拟国内公务接待批次为6次，共计接待150人次。

增减变化原因：按照厉行节约的要求严格测算公务接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

竜山省级自然保护区管护站2020年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年同比无变化。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。