太阳河省级自然保护区管护局  2020部门预算编制说明

目录

第一部 太阳河省级自然保护区管护局概况

第二部分 太阳河省级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年太阳河省级自然保护区管护局“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

太阳河省级自然保护区管护局主要职能：负责辖区内太阳河自然保护区、太阳河国家森林公园的规划、保护、管理和建设；负责国家公园资源保护、科研和科普宣教、科学合理开展森林生态旅游，社区共管共建等工作，完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

太阳河省级自然保护区管护局设4个内设机构和鱼塘1个管护站。

1．办公室：承办全局的文秘工作；机构、编制、人事、劳动、档案管理工作；行政事务管理和固定资产管理；负责来信来访、对外接待、后勤保障工作；制定局机关各项规章制度。贯彻执行国家财税政策，负责制定财务资产管理制度及办法；编制年度财务预算及监督管理;负责日常各项费用核算报销以及内部统计；负责保护区项目建设管理。

2．资源保护科：宣传贯彻执行有关林业法律、法规及方针、政策；负责自然保护区、国家公园、森林公园自然环境和自然资源管理，森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护；开展森林资源调查及监测、建立资源数据库；自然保护区、国家公园、森林公园建设项目监督管理。

3．社区科：负责自然保护区社区管理计划的编制和实施；负责自然保护区社区宣传及共管共建工作；协调社区发展相关工作。 负责自然保护区科普教育、生态道德教育、爱国主义教育、自然保护区生物多样教育等科普宣教工作；负责科研项目的实施管理、成果评估、推广、科技信息、资料的收集管理和组织开展生物多样性保护的科研和监测工作。

4．生态旅游管理科：负责编制自然保护区、国家公园、森林公园生态旅游规划；组织开展自然保护区国家公园、森林公园生态旅游；负责自然保护区、国家公园、森林公园旅游项目实施监督、管理；负责生态旅游产业发展。

5．管护站：宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律法规；承担自然保护区森林资源保护工作，包括动植物资源保护、森林防火、林地林木管理；制定护林员管理规章制度;负责森林资源的保护、培育、利用和管理。

（三）重点工作概述

1.进一步加强资源保护，维护生态安全

加强巡护巡查、宣传及林政执法力度，采取高压态势，严厉打击破坏森林资源违法行为；制止违法侵占林地和违规养殖；强化责任制度落实，加大宣传、巡护、值班、设卡检查、开展森林防火培训演练、严防死守，确保辖区范围不发生森林火险火情火灾。打好资源保护攻坚战。

2．提升科研和宣教水平

 按照监测计划，开展主要植被类型、保护对象、动植物、人为干扰、外来物种入侵的监测调查，掌握资源动态变化，提升管理保护水平。开展多形式的自然科普宣教，印制宣传册、制作宣传展板，广泛开展宣教活动，提高公众生态文明意识。

3．推进社区共管共建

保护依靠群众，保护成果惠及群众，积极争取资金、项目扶持社区公益事业建设，调动社区群众保护积极性和主动性，营造人与自然和谐共生发展的良好氛围。

4．依法推进森林生态旅游

筹集资金，积极工作，多方协调，完成森林公园总体规划的上报国家林业和草原局审批。加大服务和监管力度，确保森林生态旅游项目依法依规开展，实现“保护与开发双赢”。

5．加强机构能力建设

加强政治理论和业主知识的学习，加大人员培训力度，不断提高人员素质和机构执行力，为推进保护区、森林公园规范化科学化管理提供人才保障。

二、预算单位预算编制情况

编制2020年部门预算的指导思想：在市委、市政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻习近平生态文明思想，高度重视并全面加强生态建设和环境保护工作的战略部署为引领。预算编制与政府职能转变方向相一致，在保工资保运转保民生促发展的基础上；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目。一是依法编制、综合预算、统筹安排。严格按照《预算法》及相关财政规定，在充分体现党和国家的方针政策上，在法律赋予的职能范围内编制预算，并依法接受社会的监督检查。结合单位职能职责及本年工作重点、目标任务等，统筹考虑各项收入以及支出情况，全面、完整、合理地纳入预算编制，确保统一编制、统筹安排，实行全口径预算管理。二是控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，确保总量控制、收支平衡。三是绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是太阳河省级自然保护区管护局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养0人，财政部分供养14人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入 3,158,810.00元，其中：一般公共预算财政拨款2,787,711.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转371,099.00元。

与上年同口径对比增加324,140.00元，增长11.00%，增加的主要原因是：增加了2019年结转项目资金371,099.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,158,810.00元，其中:本年收入2,787,711.00元，上年结转371,099.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,787,711.00元（本级财力2,787,711.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加324,140.00元，增长11.00%，增加的主要原因是：增加了2019年结转项目资金371,099.00元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,158,810.00元。财政拨款安排支出 3,158,810.00元，其中：基本支出2,657,711.00元，与上年同口径对比减少46,959.00元，下降2.00%，减少的主要原因是：公用经费减少；项目支出130,000.00元，与上年同口径相比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年太阳河省级自然保护区管护局一般公共预算当年拨款 2,787,711.00元，比2019年预算数减少46959.00元，下降2.00%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为66,353.00元，比2019年预算数减少99.00元，增长0.01%。主要用于：发放退休人员补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为238,835.00元，比2019年预算数减少56,833.00元，下降19.22%。主要用于：缴纳职工养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为10,450.00元，比2019年预算数减少3,680.00元，下降26.00%。主要用于：缴纳职工失业保险。

4.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为164,199.00元，比2019年预算数增加16,365.00元，增加11.10%。主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为59,709.00元，比2019年预算数增加575元，增加1.00%。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为7,023.00元，比2019年预算数增加15,254.00元，减少68.50%。主要用于：缴纳其他行政事业单位医疗。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2020年预算数为1,879,216.00元，比2019年预算增加10,242.00元，增加0.50%。主要用于：发放职工工资及单位公务支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算数为50,000.00元，比2019年预算数增加0元，增长0%。主要用于：太阳河自然保护区管理支出。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2020年预算数为80,000.00元，比2019年预算数增加0元，增长0%。主要用于：太阳河国家级公园管理支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为231,926.00元，比2019年预算数增加1,725.00元，增长0.70%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为602,496.00元，其中（其中：基本支出602,496.00元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为840,252.00元，其中（其中：基本支出840,252.00元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为308,000.00元，其中（其中：基本支出308,000.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为238,835.00元，其中（其中：基本支出238.835.00元，项目支出0元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为164,199.00元，其中（其中：基本支出164,199.00元，项目支出0元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为59,709.00元，其中（其中：基本支出59,709.00元，项目支出0元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为17,473.00元，其中（其中：基本支出17,473.00元，项目支出0元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为231,926.00元，其中（其中：基本支出231,926.00元，项目支出0元）。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为4,469.00元，其中（其中：基本支出4,469.00元，项目支出0元）。

10．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为719.00元，其中（其中：基本支出719.00元，项目支出0元）。

11．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为719.00元，其中（其中：基本支出719.00元，项目支出0元）。

12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为1,676.00元，其中（其中：基本支出1,676.00元，项目支出0元）。

13．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为59,900.00元，其中（其中：基本支出39,900.00元，项目支出20,000.00元）。

14．商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

15．商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为28,586.00元，其中（其中：基本支出8,586.00元，项目支出20,000.00元）。

16．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为41,593.00元，其中（其中：基本支出1,593.00元，项目支出40,000.00元）。

17．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为28,855.00元，其中（其中：基本支出28,855.00元，项目支出0元）。

18．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为28,855.00元，其中（其中：基本支出28,855.00元，项目支出0元）。

19．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为39,500.00元，其中（其中：基本支出9,500.00元，项目支出30,000.00元）。

20．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为5,485.00元，其中（其中：基本支出5,485.00元，项目支出0元）。

21．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为64,464.00元，其中（其中：基本支出64,464.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入市对下专项转移支付项目

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

     无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障太阳河省级自然保护区管护局事业单位机构正常运转的日常支出2,657,711.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.33％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年2,704,670.00元对比减少46,959.00元，变动的主要原因是：公用经费减少,养老保险汇缴比例减小。

（三）项目支出情况

2020年用于保障太阳河省级自然保护区管护局机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000.00元，如生物多样性调查、国家公园建设,太阳河保护区护林防火、林政治法等开支。（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年对比无增减变动。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年太阳河省级自然保护区管护局的机关运行经费财政拨款预算130,357.00元，较2019年预算减少3,069.00元，下降2.30%。主要原因分析:公用经费减少.

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年单位政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款130,000.00元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

1. 太阳河国家公园管理局工作业务经费，绩效目标是：2020年12月以前完成10.35万亩保护区巡护，实现森林火灾发生率为“0”，完成5条样线的调查；完成极小种群监测。进行20次保护宣传。对周边区进行5个项目的扶持。，达到资源保护开发并重，经济社会效益双赢。项目资金成本投入不超过5万元。

2. 太阳河省级自然保护区管护局工作业务经费经费，绩效目标是：在20120年12月以前完成10.35万亩保护区巡护，实现森林火灾发生率为“0”，完成5条样线的调查；完成极小种群监测。进行20次保护宣传。对周边区进行5个项目的扶持。达到资源保护开发并重，经济社会效益双赢。项目资金成本投入不超过5万元

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

太阳河省级自然保护区管护局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,093.00元，较上年减少10,569.00元，下降11.53%，具体变动情况如下：，公务接待费减少10,069.00元. 公务用车购置及运行费减少500.00元。

一、因公出国（境）经费

太阳河省级自然保护区管护局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较2019年的0元无增减。

二、公务接待费

太阳河省级自然保护区管护局2020年公务接待费预算为41,593.00元，较上年减少10,069.00元，下降19.49%，国内公务接待批次为55次，共计接待1500人次。

增减变化原因: 主要是由于上级考察指导接待任务减少。

三、公务用车购置及运行维护费

太阳河省级自然保护区管护局2020年公务用车购置及运行维护费为39,500元，较上年减少500.00元，下降1.25%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费39,500元，较上年减少500.00元，下降1.25%。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:主要因为2020项目数减少,用车时间减少。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。