墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局

2020部门预算编制说明

目录

第一部 部门（单位）概况

第二部分 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

第三部分2020年墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护自然保护区内自然资源，维护生态平衡。生物多样性与生态平衡保护科学研究；自然保护区发展规划编制与实施；自然保护区管理办法制定与执行；野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集与分析；生物多样性与生态平衡保护宣传；生态旅游管理；自然保护区旅游资源开发利用与管理；自然保护区旅游设施建设与管理；森林巡护；防火；病虫害防治；野生动植物保护与管理；林业违法行为处罚监督；动植物资源调查与监测；自然保护区管理人员与专业人员岗位培训。

（二）机构设置情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为普洱市林业局下属一类事业单位，规格副处级，内设办公室、资源保护科、社区科和生态旅游管理科4个副科级机构，下设泗南江管护站（副科级），核定事业编制14人（其中泗南江管护站3名）。年末共有财政供养人数9人。

（三）重点工作概述

1.聚焦安全生产，抓实森林防火。我局三次深入保护区开展宣传工作，大力宣传《森林法》、《自然保护区条例》、《森林防火条例》等法律法规，宣传用火规定和制度，讲解安全扑火基本方法和安全自救措施等。一年以来，我局共召开森林防火会议12场次（村、组分别召开），参训人数达3000余人次，发放宣传单2000余份，在重点防火部位及村寨旁悬挂宣传标语6条，悬挂防火宣传彩旗120面，出动宣传车辆25台次，LED电子屏滚动播放森林防火宣传标语每天840次，报送森林防火简报2期，进一步提高干部职工和广大群众的森林防火意识，真正做到村不漏户，户不漏人，全面增强全民的防火防灾避险意识。

2.聚焦主责主业，抓实保护管理。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的新发展理念，从筑牢西部生态安全屏障、维护国家生态安全的战略大局出发，根据全省“绿卫2019”打击破坏森林草原执法专项行动电视电话会议精神，从政治责任、历史担当、为民情怀的高度来认识和抓好自然保护区生态环境保护各项工作。为不断加大对保护区野生动物监控工作力度，最大程度减少对野生动物正常繁衍生息活动的人为干扰，2018年11月，我局首次购置并在野外安装了一批红外监控相机，对保护区内野生动物活动情况进行了24小时全天候监控。于2019年4月，我局对所有红外相机采集的数据进行了收集整理与归类分析。本阶段共拍摄到照片60246张，其中，人为活动105张，过牧568张，可识别野生动物物种照片7777张。拍摄到的兽类有1139张，共计4目7科8种；拍摄率最高的兽类为偶蹄目的野猪和赤麂，分别占拍摄到兽类照片的74.6%和10.4%；拍摄到的鸟类有6638张，共计8目14科20种，拍摄率最高的鸟类为鹎科黄臀鹎，鸡形目的原鸡和白鹇鸟，分别占拍摄到的鸟类照片的41.3%、27.4%和14.3%。

3.聚焦规划引领，抓实范围调整。保护区划界不合理，人口众多、人类活动频繁，保护与发展矛盾突出是墨江西岐桫椤省级自然保护区的最大特点。为改变这一现状，实现保护区规划的科学性和管理的可操作性，在市局的精心指导和县委、县政府的高度重视下，我局于2018年5月启动了保护区范围调整和规划编制工作。2018年11月完成资源本底调查、保护区范围调整论证报告、项目申报书等基础工作；2019年2月完成林地权属认定等相关工作并上报市级审查；2019年4月份完成专家咨询，目前已根据专家反馈意见修改完善转报省级审定。

4.抢抓机遇谋建设。墨江5.9级地震造成我局临时租用办公楼整体受损，需进行拆除重建。借力全市墨江5.9级地震恢复重建机遇，我局主动汇报、积极协调，力争启动墨江西歧桫椤省级自然保护区防火营房及物资储备库建设项目。目前，已经确定选址于墨江县银匠冲49号原普洱市墨江林业局2号综合业务用房，该项目现在正在建设中。

5.聚焦社会稳定，抓实扫黑除恶。认真学习习近平总书记关于扫黑除恶的重要指示和中央及省市扫黑除恶工作会议精神，坚持“依法严惩、打早打小、除恶务尽”总方针，推进全市林草系统扫黑除恶专项斗争纵深发展。

6.聚焦服务民生，抓实脱贫攻坚。我局共有挂包帮扶户43户（位于西岐村）、联系户50户（位于泗南江镇西岐村和通关镇景坝村）和单位挂钩村1个（苏卫村），我局结合工作实际,坚持“人往基层走、钱往基层投、劲往基层使、责往基层沉”原则，狠抓责任落实、政策落实、工作落实，从4个方面落实脱贫攻坚工作。

7.聚焦思想宣传，抓意识形态。我局把贯彻落实党的十九大精神为首要政治任务，将意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，列入每年工作要点和计划，自觉承担起“举旗帜、兴文化、展形象”的使命任务。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局编制2020年部门预算的指导思想：在市委、市政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻习近平生态文明思想，高度重视并全面加强生态建设和环境保护工作的战略部署为引领。预算编制与政府职能转变方向相一致，在保工资保运转保民生促发展的基础上；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目。一是依法编制、综合预算、统筹安排。严格按照《中华人民共和国预算法》及相关财政规定，在充分体现党和国家的方针政策上，在法律赋予的职能范围内编制预算，并依法接受社会的监督检查。结合单位职能职责及本年工作重点、目标任务等，统筹考虑各项收入以及支出情况，全面、完整、合理地纳入预算编制，确保统一编制、统筹安排，实行全口径预算管理。二是控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，确保总量控制、收支平衡。三是绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算

情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入2,849,099.00元，其中：一般公共预算财政拨款1,618,415.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转1,230,684.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径对比增加1,206,345.00元，增长73.43%，增加的主要原因是：本年度有上年度未完成的项目资金结转1,230,684.00元，分别是墨江西岐桫椤省级自然保护区防火营房及物资储备库建设项目和墨江西岐桫椤省级自然保护区范围调整及规划项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,849,099.00元，其中:本年收入1,618,415.00元，上年结转1,230,684.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,618,415.00元（本级财力1,618,415.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加1206345.00元，增长73.43%，增加的主要原因是：本年度有上年度未完成的项目资金结转1,230,684.00元，分别是墨江西岐桫椤省级自然保护区防火营房及物资储备库建设项目和墨江西岐桫椤省级自然保护区范围调整及规划项目。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,849,099.00元。财政拨款安排支出1,618,415.00元，上年结转安排的支出1,230,684.00元，其中：基本支出1,538,415.00元，与上年同口径对比增加55,661.00元，增长3.56%，增加的主要原因是：人员工资正常晋升等费用增加；项目支出1,310,684.00元，与上年同口径对比增加1,230,684.00元，增长1538.35%，增加的主要原因是：本年度有上年度未完成的项目资金结转1,230,684.00元，分别是墨江西岐桫椤省级自然保护区防火营房及物资储备库建设项目和墨江西岐桫椤省级自然保护区范围调整及规划项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款 1,618,415.00元，比2019年预算数增加55,661.00元，增长3.56%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为139,790.00元，比2019年（上年）预算数减少33,044.00元，下降19.11%。主要用于：在职职工养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为6,116.00元，比2019年（上年）预算数减少1,850.00元，下降23.22%。主要用于：单位职工失业保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为96,106元，比2019年（上年）预算数增加9,689.00元，增长11.21%。主要用于：单位职工事业基本医疗保险、生育保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为34,948.00元，比2019年（上年）预算数增加381.00元，增长1.1%。主要用于：单位职工公务员医疗保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为4,429.00元，比2019年（上年）预算数减少8858.00元，增长66.67%。主要用于：单位职工工伤和大病补充医疗保险费支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2020年预算数为1,118,240.00元，比2019年（上年）预算数增加8,231.00元，增长0.74%。主要用于：基本工资，津贴补贴等工资福利支出和日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2019年预算数为80,000.00元，比2019年（上年）预算数增加0.00元。主要用于：自然保护区办公费、水电费、差率费、公务接待费、公务车运行维护费等管理的项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为138,786.00元，比2019年（上年）预算数增加1,142.00元，增长0.82%。主要用于：单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为298,680.00元，其中（其中：基本支出298,680.00元，项目支出0.00元）

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为540,960.00元，其中（其中：基本支出540,960.00元，项目支出0.00元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为198,000.00元，其中（其中：基本支出198,000.00元，项目支出0.00元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为172,834.00元，其中（其中：基本支出172,834.00元，项目支出0.00元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为86,417.00元，其中（其中：基本支出86,417.00元，项目支出0.00元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为34,567.00元，其中（其中：基本支出34,567.00元，项目支出0.00元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为21,253.00元，其中（其中：基本支出21,253.00元，项目支出0.00元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为137644.00元，其中（其中：基本支出137644.00元，项目支出0.00元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为2,873.00元，其中（其中：基本支出2,873.00元，项目支出0.00元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为355.00元，其中（其中：基本支出355.00元，项目支出0.00元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为462.00元，其中（其中：基本支出462.00元，项目支出0.00元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为1,078.00元，其中（其中：基本支出1,078.00元，项目支出0.00元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为6,000.00元，其中（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元）。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为4,382.00元，其中（其中：基本支出4,382.00元，项目支出0.00元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为6,776.00元，其中（其中：基本支出6,776.00元，项目支出0.00元）。

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为16,969.00元，其中（其中：基本支出16,969.00元，项目支出0.00元）。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为16,969.00元，其中（其中：基本支出16,969.00元，项目支出0.00元）。

18.商品和服务支出（类）公务用车运行及维护费（款）2020年预算数为2,137.00元，其中（其中：基本支出2,137.00元，项目支出0.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  无。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,538,415.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.06％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.94％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年1,562,754.00元对比减少24,339.00元，减低1.58%，变动的主要原因是：由于年初预算公用经费压减了5%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）比2019年年预算数减少33,044.00元。

（三）项目支出情况

2020年墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局用于保障事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,000.00元，如日常管护工作中的差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费和管护站点建设租赁费等开支。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年80,000.00元对比增加0.00元，无变化。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局的机关运行经费财政拨款预算71,816.00元，较2019年预算减少583.00元，增长下降0.82%。主要原因2020年的公用经费压减了5%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个0.00元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款1,310,684.00元，其中，重点项目2个，绩效目标如下：

1.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局业务工作经费项目经费，绩效目标是：开展日常管护巡查办公工作；开展森林防火培训；支付防火车辆正常运转费；保证管护局日常差旅费、开展动物疫病监测，防病虫害工作等；保障办公楼租赁费。

2.2019年第二批森林植被恢复费为墨江西歧桫椤省级自然保护区防火营房及物资储备库建设项目，绩效目标是：开展防火营房及物资储备库建设项目工程支出。

3.2019年第一批市级森林植被恢复费（设备采购经费），绩效目标是：开展采购自然保护区科研监测项目红外线相机。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,680.00元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,680.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局部门（单位）2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度无变化。

二、公务接待费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局部门（单位）2020年公务接待费预算为150,80.00元，较上年减少5,600.00元，降低37.14%，国内公务接待批次为52次，共计接待52人次。

增减变化原因是2020年是墨江县决战决胜脱贫攻坚的关键之年，上半年开展的工作主要投身于脱贫攻坚工作、森林防火工作以及新冠肺炎病毒疫情防控工作等中心工作，产生的接待费相对减少。

三、公务用车购置及运行维护费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局部门（单位）2020年公务用车购置及运行维护费为25,600.00元，较上年增加0.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费25,600.00元，较上年增加5,600.00元,增长21.88%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因主要是用于保障自然保护区巡护工作、脱贫攻坚工作、森林防火宣传等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2020年是墨江县决战决胜脱贫攻坚的关键之年，上半年开展的工作主要投身于脱贫攻坚工作、森林防火工作以及新冠肺炎病毒疫情防控工作等中心工作，需要开展的工作需要到乡镇村的基层深入开展，因此调用公务车相对增加。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。