云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2020年度部门预算编制说明

目录

第一部分  单位概况

第二部分  云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2020年部门预算编制说明

第三部分  2020年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分  名词解释

附录  2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

一是依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；二是负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；三是负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；四是负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；五是负责自然保护区旅游规划、建设和管理；六是负责自然保护区界标的设置和管理；七是承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位（参照公务员法管理），规格副处级。内设办公室、资源保护科、社区科、生态旅游管理科、科研室5个副科级机构，下设九甲、者东2个管护站（副科级）。核定事业编制20名（其中九甲管护站4名、者东管护站3名）；核定副处级领导职数1名（局长）、正科级领导职数2名（副局长）、副科级领导职数7名。

（三）重点工作概述

1.加强学习，提高自身能力水平。

2.继续做好自然保护区资源保护管理工作。

3.加大宣传力度。充分利用广播、电视、网络等媒介及发放宣传单等形式大力宣传自然保护区相关法律、法规，提高公众保护意识，减少违法的行为发生。

4.积极配合中科院开展两山国家公园规划建设。

5.进一步做好保护区本底调查，摸清家底，建立数据库，推进保护区信息化建设，完善保护区规范化管理。

6.积极向上争取资金、项目，进一步加大自然保护区基础设施、信息化管理系统建设。一是在现有远程视频监控系统的基础上完成系统扩展，加大保护区林下监控系统覆盖面，建立生态环境及野生动植物保护信息化管理体系；二是建设巡护员视频监测信息化管理平台，实现自然保护区巡护工作人员全覆盖、预警全覆盖、监管全覆盖，进一步提高自然保护区管护效能；三是进一步加大保护区的科普宣传教育、社区共管、科研监测等方面投入力度。

7.开展党风廉政建设工作。

8.开展意识形态工作。

二、预算单位预算编制情况

2020年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局充分利用电子化办公，依托财政一体化平台在部门预算系统网络版中编报2020年的部门预算。结合单位实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一方面，认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。另一方面，不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2020年部门预算编制说明

一、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年单位财务总收入2391006.00元，其中：一般公共预算财政拨款2391006.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年同口径对比增加减少136203.00元，下降5.39%，减少的主要原因是：本年无上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入2391006.00元，其中:本年收入2391006.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2391006.00元（本级财力2391006.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加减少136203.00元，下降5.39%，减少的主要原因是：1.单位在职人员因病故减少1人;2.本年无上年结转收入。

二、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出2391006.00元。财政拨款安排支出2391006.00元，其中：基本支出2191006.00元，与上年同口径对比减少57703.00元，下降2.57%，减少的主要原因是：单位在职人员因病故减少1人；项目支出200000.00元，与上年同口径对比减少78500.00元，下降28.19%，减少的主要原因是：无上年结转资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年单位一般公共预算当年拨款2391006.00元，比2019年预算数减少57703.00元，下降2.36%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为33023.00元。比2019年（上年）预算数减少26.00元，下降7.87%主要用于：单位退休人员的补贴、日常看望及慰问支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为144332.00元，比2019年（上年）预算数减少58066.00元，下降28.69%。主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为111698.00元，比2019年（上年）预算数增加10499.00元，增长10.37%。主要用于：单位在职职工2020年单位应缴部分医疗保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为40618.00元，比2019年（上年）预算数增加138.00元，增长0.34%。主要用于：单位参照公务员法管理工作人员医疗补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为5643.00元，比2019年（上年）预算数减少10389.00元，下降64.80%。主要用于：单位其他用于医疗方面如工伤、失业、生育保险的支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2020年预算数为1660389.00元，比2019年（上年）预算数减少200273.00，下降10.76%。主要用于：保障单位日常管护工作而发生的人员、公用支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2020年预算数为200000.00元，比2019年预算数增加200000.00元，增加100%。主要用于：开展日常巡护、监测、扶贫等项目工作支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为195303.00元，比2019年（上年）预算数增加414元，增长0.21%。主要用于：单位缴部分职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为461580.00元，其中（其中：基本支出461580.00元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为641388.00元，其中（其中：基本支出641388.00元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为340260.00元，其中（其中：基本支出340260.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为144332.00元，其中（其中：基本支出144332.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为111698.00元，其中（其中：基本支出111698.00元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为40618.00元，其中（其中：基本支出40618.00元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为5643.00元，其中（其中：基本支出5643.00元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为195303.00元，其中（其中：基本支出195303.00元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为43831.00元，其中（其中：基本支出3831.00元，项目支出40000.00元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为6616.00元，其中（其中：基本支出616.00元，项目支出6000.00元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为4616.00.00元，其中（其中：基本支出616.00元，项目支出4000.00元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为7437.00元，其中（其中：基本支出1437.00元，项目支出6000.00元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为80200.00元，其中（其中：基本支出34200.00元，项目支出46000.00元）。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为1900.00元，其中（其中：基本支出1900.00元，项目支出0元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为31308.00元，其中（其中：基本支出1308.00元，项目支出30000.00元）。

16.商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为34678.00元，其中（其中：基本支出4678.00元，项目支出30000.00元）。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为22060.00元，其中（其中：基本支出22060.00元，项目支出0元）。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为22060.00元，其中（其中：基本支出22060.00元，项目支出0元）。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为40200.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出40200.00元）。

20.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为38000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出38000.00元）。

21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为4727.00元，其中（其中：基本支出4727.00元，项目支出0元）。

22.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为32520.00元，其中（其中：基本支出32520.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局机构正常运转的日常支出2191006.00，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.58％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.93％；退休人员退休费（对个人和家庭的补助支出）占基本支出的1.49％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年2248709.00元对比减少57703.00元，变动的主要原因是：1.单位职工因病故减少1人。2.本年度预算公用经费压减5%。

（三）项目支出情况

2020年用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000元，如日常巡护、疫源疫病监测及脱贫攻坚工作等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年200000.00元对比无变动。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局的机关运行经费财政拨款预算217664.00元，较2019年预算增加106441.00元，增长95.70%。主要原因是2020年将公务人员的交通补贴从人员支出调整到公用支出导致机关运行经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

第三部分 2020年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局“三公”经费财政拨款预算安排69308.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费31308.00元，公务接待费38000.00元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少16266.00元，同比减少19.01%。减少的主要原因：一是单位上下秉承厉行节约的理念，杜绝铺张浪费；1.严格按照《“三公”经费管理规定》要求，2.规范公车使用及公务接待流程;3.本年度预算公用经费压减5%。具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

2020年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2019年的0元相比无变化。

二、公务接待费

2020年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局拟安排公务接待费预算31308.00元，较2019年的45374.00元减少14066.00元，主要原因：1.单位上下秉承厉行节约的理念，杜绝铺张浪费；2.严格按照《“三公”经费管理规定》要求，规范公务接待流程;3.本年度预算公用经费压减5%。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局拟安排公车购置及运行维护费38000.00元，较2019年的40200元减少2200.00元，主要是厉行节约，进一步规范公务用车。其中：购置经费0元、运行维护费38000.00元，主要用于保障日常管护及脱贫攻坚工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。