糯扎渡省级自然保护区管护局

2020部门预算编制说明

目录

第一部 部门（单位）概况

第二部分 糯扎渡省级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年糯扎渡省级自然保护区管护局“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行有关林业法律、法规及方针、政策；负责自然保护区自然环境和自然资源管理，森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护；开展森林资源调查及监测、建立资源数据库；负责自然保护区建设项目监督管理。

（2）负责自然保护区社区管理计划的编制和实施；负责自然保护区社区宣传及共管共建工作；协调社区发展相关工作。负责自然保护区科普教育、生态道德教育、爱国主义教育、自然保护区生物多样教育等科普宣教工作；负责自然保护区科研项目的实施管理、成果评估、推广；负责科技信息与资料的收集管理；组织开展生物多样性保护的科研和监测工作；负责自然保护区业务培训。

（3）负责编制自然保护区生态旅游规划；组织开展自然保护区生态旅游；负责自然保护区旅游项目实施监督、管理；负责生态旅游产业发展。

（4）宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律法规；承担自然保护区森林资源保护工作，包括动植物资源保护、森林防火、林地林木管理；制定护林员管理规章制度;负责森林资源的保护、培育、利用和管理;开展社区教育及社区发展。

（二）机构设置情况

根据《普洱市机构编制委员会关于印发普洱市国家级省级自然保护区管护局机构编制方案的通知》（普编发〔2016〕8号）文件，2016年成立糯扎渡省级自然保护区管护局，为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，2017年5月2日完成单位法人设立，共有编制数32人，截止2019年12月31日，实有在职职工31名。

（三）重点工作概述

（1）全力抓好当前护林防火工作。尽快组织防火队伍的培训和演练，检修设施设备，强化火源管理的督查落实和巡护监管，严格执行带班和相关报告制度，落实科室及人员、护林员责任，认真分析、研判、排查防火隐患，找准问题，解决问题，把问题解决在萌芽状态。

（2）切实强化资源管理。在常规管理的基础上，重点抓好森林资源保护专项行动，摸清线索、掌握证据、协调公安重点出击，严查严惩，做到严打与教育警示相结合。充分利用现有的技术条件，加强护林员管理，不断提升资源管理水平。

（3）加快推进保护区基础设施建设。一是完成芒坝监测点、糯扎渡管护站、那澜管护站、小田管护点等四个站点的建设，完善档案资料，规范管理。二是积极争取保护区机构能力建设项目，加快推进保护区巡护道路和防火瞭望塔等基础设施建设，为保护区资源管理打基础。

（4）努力抓好科研监测工作。一是高质量完成2019年极小种群野生动植物拯救保护项目，基本上实现局领导找得来项目，责任人员能出色完成任务，为今后争取项目拓展空间，实现科研监测项目的良性循环。二是根据已获批的专家工作站项目，启动实施糯扎渡自然保护区印度野牛野外种群监测、保护及栖息地修复技术等研究。三是持续抓好国家林草局的科研监测试点项目，按时完成科研监测任务，为继续争取更多更好的项目打牢基础。四是加强与科研院所开展深度合作，在已签订合作协议和有合作意向的单位开展深入沟通，选准合作的方向和重点项目，通过项目的实施，以项目带动合作的深化。五是立足保护区的资源特色和优势，从宏观、系统发展的角度理清保护区动植物、植被及环境发展规律，突出优势资源特色，开展科研监测，实现长期打基础，短期有突破，快速提升保护区的整体实力，为糯扎渡保护区尽早申报国家级保护区提供基础资料。

（5）加快推进社区发展和生态旅游工作。一是千方百计申报和争取社区发展基础设施建设和产业发展项目，改善保护区周边社区基础条件，促进产业发展，把当前保护区周边社区群众是保护区建设发展的阻力逐步变为动力。二是制定保护区社区发展规划，选取条件成熟的村寨开展试点建设，开展三区人才项目，带动周边社区快速发展。三是完善保护区旅游规划，并在有条件的村寨开展自然教育、观鸟等活动，规范鸟塘建设，积极引导生态旅游发展，推进自然教育进程。

（6）积极组织申报国家级自然保护区工作。一是争取将规划资金纳入预算，落实资金；二是按照程序选定优质规划单位；三是协调县（区）做好相关工作。

（7）加强队伍建设，规范内部管理。一是完善基层组织建设，力争在年内申请建立糯扎渡自然保护区管护局党支部，理顺基层党员组织关系，加强党员管理，充分发挥基层党员的先锋模范带头作用。二是加强干部队伍建设，以正确的选拔使用干部为导向，坚持德才兼备、以德为先，凡政治品德不合格的实行一票否决；才是保障，在品德合格的基础上，能力优先，再把能力突出者选出来，从而培养出一支讲政治、守纪律、忠诚干净担当、懂法守法的高素质干部队伍。

（8）扎实抓好扶贫工作。为使勐炳村如期脱贫出列，打赢挂钩点这场脱贫攻坚硬仗，糯扎渡保护区管护局将严格按照中央、省、市、县各级各部门的相关规定和要求，做细做实各项工作。一是积极协调引进有投资合作意向的普洱市种植、养殖、旅游开发等企业到勐炳村实地考察及洽谈合作。二是进一步配合乡党委政府，加强对派驻人员的管理，按照要求确保人员、资金到位，充分发挥驻村扶贫工作队员的积极性，配合好南岭乡党委政府、驻村工作队、勐炳村三委做好2020年脱贫攻坚工作。

（9）进一步抓实党风廉政建设。始终坚持全面从严治党要求，坚决扛起全面从严治党政治责任，严格落实“一岗双责”，从严管理监督干部，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中去。一是认真学习、深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是严格落实中央八项规定和省市有关规定精神，厉行节约，压减一切没有必要的开支，深入基层，力戒形式主义、官僚主义，切实关心和维护群众切身利益。三是严格执行“三重一大”、“一岗双责”、保密及资产管理制度，转变作风，担当作为，压实责任，严格自律、立场坚定，为全面完成今年各项目标任务营造风清气正的环境。四是认真抓好意识形态教育工作。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，绷紧纪律之弦，完善体制机制，始终践行绿水青山就是金山银山的生态发展理念，为全面提升糯扎渡保护区科学管理水平而努力奋斗。

二、预算单位预算编制情况

糯扎渡省级自然保护区管护局编制2020年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会和省、市有关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：民生优先，确保重点。预算安排要与政府职能转变方向相一致，优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题，保障和改善民生；优先保障市委、市政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，提高提供公共产品和公共服务的水平。

综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排，实行全口径预算管理。

控制为主，目标引领。以落实市委、市政府战略决策为核心，以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向，以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照，按照总量控制、收支平衡的要求，加强财政宏观调控能力，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。

绩效引导，硬化约束。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，以绩效约束和规范预算管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

集中财力，优化配置。着力推进整合专项资金，大力盘活存量资金，将财力集中投向关系全市经济和社会事业发展全局的重大项目，有计划、分步骤地解决制约全市经济发展及和谐社会建设的关键问题，提升集中财力办大事能力，优化财政资源配置。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为糯扎渡省级自然保护区管护局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年单位财务总收入6,117,593.00元，其中：一般公共预算5,117,126.00元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元,财政专户管理的教育收费0.00元，上年结转收入1,000,467.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入6,117,593.00元，其中：本年收入5,117,126.00元，上年结转收入1,000,467.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,117,126.00元（其中本级财力5,117,126.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，其他非税收入安排支出0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），财政专户管理的收入0.00元，政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

二、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出6,117,593.00元，其中：基本支出5,037,126.00元，占总支出的82.34％，项目支出1,160,467.00元，占总支出的17.66％。

（一）财款安排支出按功能科目分类情况

2020年单位一般公共预算当年拨款5,117,126.00元，比2019年预算数增加1,237,476.00元，增长31.90%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为473,817.00元，比2019年预算数增加67,314.00元，增长16.56%。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为20,730.00元，比2019年预算数增加1,755.00元，增长9.25%。主要用于：缴纳在职事业人员失业保险金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为325,750.00元，比2019年预算数增加122,498.00元，增长60.27%。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为118,455.00元，比2019年预算数增加37,154.00元，增长45.70%。主要用于：缴纳在职人员医疗补助。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为15,207.00元，比2019年预算数减少16,313.00元，下降51.74%。主要用于：缴纳在职人员工伤、生育及大病补充保险金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2020年预算数为3,640,432.00元，比2019年预算数增加918,069.00元，增长33.72%。主要用于：发放在职人员工资支出及日常公用支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2020年预算数为80,000.00元，比2019年预算数增加0.00元，增长0.00%。主要用于：自然保护区管理等支出。

8. 农林水支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为442,735.00元，比2019年预算数增加106,999.00元，增长31.87%。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为1,088,160.00元，其中（其中：基本支出1,088,160.00元，项目支出0.00元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为1,800,702.00元，其中（其中：基本支出1,800,702.00元，项目支出0.00元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为509,666.00元，其中（其中：基本支出509,666.00元，项目支出0.00元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为473,817.00元，其中（其中：基本支出473,817.00元，项目支出0.00元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为325,750.00元，其中（其中：基本支出325,750.00元，项目支出0.00元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为118,455.00元，其中（其中：基本支出118,455.00元，项目支出0.00元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为35,937.00元，其中（其中：基本支出35,937.00元，项目支出0.00元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为442,735.00元，其中（其中：基本支出335,736.00元，项目支出0.00元）。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为45,246.00元，其中（其中：基本支出45,246.00元，项目支出0.00元）。

10．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为1,591.00元，其中（其中：基本支出1,591.00元，项目支出0.00元）。

11．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为1,591.00元，其中（其中：基本支出1,591.00元，项目支出0.00元）。

12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为3,711.00元，其中（其中：基本支出3,711.00元，项目支出0.00元）。

13．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2020年预算数为30,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）。

14．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为31,507.00元，其中（其中：基本支出31,507.00元，项目支出0.00元）。

15．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为2,000.00元，其中（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元）。

16．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为22,503.00元，其中（其中：基本支出2,503.00元，项目支出20,000.00元）。

17．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为57,421.00元，其中（其中：基本支出57,421.00元，项目支出0.00元）。

18．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为57,421.00元，其中（其中：基本支出57,421.00元，项目支出0.00元）。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为30,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）。

20．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为38,913.00元，其中（其中：基本支出38,913.00元，项目支出0.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

单位列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出5,037,126.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.20％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.80％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年3,799,650.00元对比增加1,237,476.00元，变动的主要原因是：一是因我单位是2017年5月成立的新单位，2019年新入职9名职工，至年末在职实有人数达31人；二是因在职人员工资上涨，导致各项保险及公积金随之上涨。

（三）项目支出情况

2020年用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,160,467.00元，如自然保护区管理、保护区优化调整、张明海专家工作站建设、管护站点建设、珍稀濒危野生动植物保护等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年290,000.00元对比增加了870,467.00元，变动的主要原因是：2020年项目支出包含2019未完结的项目结余资金1,000,467.00。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年单位的机关运行经费财政拨款预算241,904.00元，较2019年预算增加65,281.00元，增长36.96%。原因是我单位2019年新入职9名职工，年末实有人数达31人。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2020年单位政府采购预算共涉及采购项目0个480,000.00元，其中政府采购货物项目4个预算80,000.00元、政府采购工程项目1个预算400,000.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款80,000.00元。主要用于：物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

糯扎渡省级自然保护区管护局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为24,102.00元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,503.00元，较上年增加28401元，增长117.84%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

糯扎渡省级自然保护区管护局2019年因公出国（境）费预算为0.00元，2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

糯扎渡省级自然保护区管护局2019年公务接待费预算为24,102.00元，2020年公务接待费预算为22,503.00元，较上年减少1,599.00元，下降6.63%。

增减变化原因是糯扎渡省级自然保护区管护局是2017年成立的新单位，往年因公务接待费预算较低，没有经费列支，难以正常开展公务接待活动，只能选择性的减少相关工作。但是随着机构和人员不断完善，保护事业不断发展，公务接待费预算预计将会继续提高。

三、公务用车购置及运行维护费

糯扎渡省级自然保护区管护局2019年公务用车购置及运行维护费为0.00元，2020年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加30,000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加30,000.00元。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是因为糯扎渡省级自然保护区管护局是2017年成立的新单位，截止2019年末，共有公务用车两辆，但一直没有公务用车运行维护费的经费预算，因工作需要，今年新增30000.00元的公务用车运行维护费预算。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。